正宁县人民政府

正宁县宫河镇2023年部门预算及“三公”经费公开信息情况说明

为进一步做好我镇部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求，现就我镇2023年部门预算和“三公”经费公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

    一、部门职能

    宫河镇共辖 12 个行政村、 89 个村民小组，全镇 10342户、32492 口人，耕地面积57180亩。镇政府主要负责全镇经济发展、公共服务、民生改善、社会发展、农村维稳等工作。

    二、机构设置

    （1）宫河镇人民政府设5个党政内设机构，为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室(加挂卫生健康办公室牌子)、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室5个党政机构。

    （2）宫河镇人民政府设置5个事业机构，为农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站牌子、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队5个事业机构，为副科级事业单位，隶属镇政府管理。2022年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年度保持一致，无变化。

三、人员情况

2023年年初，我单位行政编制20名，事业编制40名，正式职工90人，聘用人员4名，退休3人、遗属供养8人。

第二部分部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年部门预算收支出为1910.92万元，较上年度1884.36万元增加1.41% 。其中：人员经费支出预算1233.75万元，较上年度1078.58万元增加14.4%，增加主要工资调标、普调所致；日常公用预算支出155.13万元，较上年度141.49万元增加9.6%，主要原因为物价上涨所致。其中"三公"经费6万元，公务接待费3万元，公务用车运行费3万元；项目支出预算522.04万元，较上年度664.3万元减少21.4 %，主要原因是一般公共服务支出、其他组织事务支出、节能环保支出、农林水支出补助预算减少所致。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门预算收支出为1910.92万元，较上年度1884.36万元增加1.41% 。按照功能分类科目和经济分类科目分类说明如下：

按照功能分类科目：

其中一般公共服务预算支出1261.61万元，较上年度1513.64万元，减少16.65%；社会保障和就业预算支出130.70万元，较上年105.75万元，增加23.6%；卫生健康预算支出62.38万元，较上年度53.64万元，同增加16.29%；节能环保支出62.48万元，较上年度104.96万元减少40.47%；农林水预算支出312万元，较上年度39.6万元，增加687.88%；住房保障预算支出81.75万元，较上年度66.78万元，增加22.42%。

按照经济分类科目：

工资福利支出1199.93万元，较上年度1059.67万元，增加2.84%，增加主要原因是工资调标、普调所致。

商品和服务支出155.13万元，较上年度141.49万元减少9.64%，主要原因为节能减支。

对个人和家庭补助支出33.82万元，较上年度18.91万元，增加78.85%，主要原因是退休人员增加。

三、“三公”经费、培训费预算说明

（一）2023年我镇“三公”经费预算6万元，较上年度4万元，增加了50%。其中：车辆运行经费3万元，未发生变化的主要是原因是：公车为应急保障车辆，坚决杜绝公车私用，减少出车次数节能减排；公务接待费3万元，较上年度1万元增加50%。主要是：进一步贯彻落实中央“八项规定”，规范公务接待。

（二）培训费预算9.73万元，较上年度8.35万元，增加16.5%，增加的原因是坚持以经济社会发展对人才素质的需求为导向，进一步加强和推动职工专业技术人才队伍建设，不断提高业务人员素质和创新创新创造创业能力，为更好地服务我镇经济社会发展提供人才和智力支撑。

四、政府性基金预算支出情况

无

五、国有资本经营预算说明

无

第三部分  部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

（一）后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购（执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》）。

（二）依据各部门申报的采购计划（经部门负责人签字，领导审批）与后勤库管核对库存后集中进行采购。

（三）采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为镇政府物资采购提出合理化建议。

（四）采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。

（五）采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。

（六）对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。

（七）签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

（八）凡购进一切公用物资，必须经办理验收手续，验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理手续，否则不予付款。

二、国有资产情况说明

截止2023年年初我镇固定资产原值1178.43万元，其中通用设备119件，原值110.41万元；专用设备34件，原值70.70万元；家具、用具、装具及动植物758件，原值124.66万元；车辆1辆，原值21.70万元；房屋4669.9平方米，原值872.66万元；土地9273平方米，原值136.50万元。

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