正宁县人民政府

为进一步做好我县部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我乡2021年部门预算和“三公”经费公开有关事项通知如下：

第一部分  预算部门基本情况说明

一、部门职能

五顷塬回族乡共辖5个行政村、31个村民小组，全乡1621户、6281口人，耕地面积1.88万亩。乡政府主要负责全乡经济发展、公共服务、民生改善、社会发展、农村综治维稳等工作。

二、机构设置

单位内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室4个股级党政机构。设置农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心4个副科级公益一类事业单位和综合行政执法队1个正科级公益一类事业单位。

三、人员情况

五顷塬回族乡政府核定行政编制20名，机关工勤事业编制2名；核定事业编制38名。实有职工71名，其中在职职工64名，县聘1名，退休人员3人，遗嘱供养3人。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

2021年财政拨款预算934.92万元。其中：人员经费693.11万元，同比减少7%，正常增资和人员变动因素。公用经费101.53万元，较上年增加4.7%，增加工会及福利经费，其中公务费72.60万元，公务接待费3万元，公会经费7.50万元等，专项140.28万元，同比下降54.65%，其中公用经费（商品服务支出）101.53万元，同比增加4.7%，增加的原因是由于部门单位支出新增1个项目，分别是住房公积金项目。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2021年部门预算指标934.92万元，同比减12.92 %。其中人员支出预算693.11万元，商品服务支出预101.53万元，项目支出预算140.28万元。

(1)人员支出预算693.11万元，同比增减7%，正常增资和人员变动因素。

(2)商品服务支出（公用经费）预算101.53万元，同比上涨4.7%,项目支出预算140.28万元，同比增减54.65%。其中2010301-行政运行0.72万元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出25万元；2012999-其他群众团体事务支出1.8万元；2070199-其他文化和旅游支出4.5万元；2013299-其他组织事务支出73.58万元；2110402-农村环境保护街道卫生环境整治8.9万元；2139999-其他农林水支出红土窑水库水源保护区土地租赁费6.75万元；2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出安全生产工作经费5万元；综治维稳工作经费2万元；市场监管工作经费1万元；基层党建工作经费15万元；道路交通安全委员会经费2万元。

三、“三公”经费预算说明

2021年我单位“三公”经费预算数6万元，其中公务接待费3万元，公务用车运行维护费3万元，公务用车购置费0万元，培训费5.63万元，会议费0万元，财政拨款预算数和上年度“三公”经费财政拨款预算数对比增减0%。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营预算。

第三部分  部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

本单位无政府采购预算。

二、国有资产情况说明

2021年初我乡固定资产为341.97万元，同比增加0.3%,增加的原因是新增固定资产0.98万元。其中：土地房屋及构建223.74万元，车辆一辆25.10万元，其他固定资产93.13万元。

第四部分   财政资金预算绩效目标情况说明

本年度我乡的重点项目预算为城乡社区环境卫生整治。

城乡环境是反映一个地区精神文明建设的重要窗口，是对外开放的一张名片，更是保障广大群众切身利益的关键所在。因此，充分调动全社会各方面力量，实施城乡环境综合整治，对于我乡加强城乡精神文明建设、改善群众的生活和创业环境、促进社会和谐稳定等都具有十分重要的意义，今年我乡将继续发挥农村保洁员作用。