正宁县人民政府

庆阳市正宁县城乡就业服务局

2021年度决算公开补充说明

一、基本情况：

1、主要职责：贯彻执行国家就业再就业各项方针、政策、法律法规并付诸实施的公共管理职能。具体包括：求职登记、职业指导、职业介绍、就业培训、创业担保贷款、失业保险，统筹管理城乡下岗失业人员、城镇新生长劳动力和剩余劳动力，搭建城乡劳动就业保障平台，为城镇下岗失业人员、大中专毕业生、农村剩余劳动力、复转军人等求职就业培训提供服务。

2、机构设置：正宁县城乡就业服务局为科级事业单位，核定编制数9个，下设正宁县就业培训中心，核定编制数1个。

二、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计1029.24万元，支出总计1029.24万元。与2020年决算数相比，收入增加397.61万元、增加63%，支出增加397.61万元、增加63%，主要原因：一是惠普金融发展资金本年支出353.07万元；二是其他就业补助支出178.68万元。

本单位2021年度收入合计1029.24万元，其中：财政拨款收入975.35万元，占95%；上级补助收入531.75万元，占52%；其他收入53.89万元，占5%。

本单位2021年度支出合计1029.24万元，其中：基本支出249.68万元，占24%； 项目支出779.56万元，占76%。

本单位2021年度无年末结转和结余，与上年相比无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计975.35万元，较上年决算数增加412.95万元，增加73%。主要原因：一是惠普金融发展资金本年支出353.07万元；二是其他就业补助支出178.68万元。

较年初预算数增加524.78万元，增加116%。主要原因：一是惠普金融发展资金本年支出353.07万元；二是其他就业补助支出178.68万元；三是项目资金年中下达，未纳入年初预算。

本单位2021年度财政拨款支出合计975.35万元，较上年决算数增加412.95万元，增加73%。主要原因：一是惠普金融发展资金本年支出353.07万元；二是其他就业补助支出178.68万元。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出501.05万元，占51%，较年初预算数增加258.36万元，主要原因是灵活就业人员社保补贴支出271.19万元,属于县人社局调剂指标,未纳入年初预算。

医疗卫生与计划生育支出9.22万元，占1%，与年初预算数相符。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出249.68万元。其中：人员经费239.8万元， 较上年增加26.57万元，主要原因是因人员调动增加，工资支出增加。公用经费9.88万元，较上年减少0.5万元，主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

（四）“三公”经费情况说明

“三公”经费支出总额情况

2021 年度本单位“三公”经费支出共计0万元，与年初预算数相符。

“三公”经费分项支出情况

2021 年度本单位因公出国（境）费用0万元，与上年支出数相比无变化。

公务车运行维护费0万元。费用支出与年初预算数相符，与上年支出相比无变化。

公务接待费 0万元。费用支出与年初预算数相符，与上年支出相比无变化。

“三公”经费实物量情况

2021年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人； 2020年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

（五）机关运行经费情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出9.88万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2020年减少0.5万元，降低5%。主要原因是我单位压减一般性支出及“三公经费”支出，主要压减办公费、差旅费、维修维护费支出。

（六）政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额367.9万元，其中：政府采购服务支出367.9万元。

（七）国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（八）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

 当年重点项目有：

一、惠普金融发展资金，金额353.07万元，我县普惠金融发展专项资金主要用于创业担保贷款贴息资金发放，有力的支持了劳动者自主创业、自谋职业，推动解决小微企业和个人创业者融资难、融资贵的问题，支持创业者经营发展。

二是就业补助资金，金额178.68万元。其中职业培训支出79.92万元，该项目的实施，提升了城乡富余劳动力技能水平，促进了富余劳动力就业，推动了城乡经济发展，增加了城乡居民收入。灵活就业人员社保补贴支出金额98.76万元，该资金主要用于就业困难人员灵活就业社会保险补贴，鼓励就业困难人员灵活就业，减轻就业困难人员缴纳社会保险费的负担。

三、名称解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
‎    公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1、收入支出决算总表

     2、收入决算表

     3、支出决算表

     4、财政拨款收入支出决算总表

     5、一般公共预算财政拨款支出决算表

     6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表

     8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表