正宁县人民政府

2021年正宁县机关事务管理局决算公开的补充说明

1、“三公”经费情况说明

①“三公”经费支出上下年度分析： 2021年度“三公”经费收入222.8万元,比上年度198.29万元增加24.51万元，增加12.36%，增加原因：购买公务用车1辆;支出222.8万元，比上年度198.29万元增加24.51万元，增加12.36%，增加原因：购买公务用车1辆。

②“三公”经费预算与决算分析：2021年“三公”经费年初预算323万元，年终决算数222.8万元，差异率：-31.02%，其中：公务用车运行维护费年初预算273万元，年终决算数172.89万元，差异率：-36.67%；公务用车购置费年初预算数50万元，年终决算数49.91万元，差异率：-0.18%。公务接待费和因公出国（境）0万元，。

2、会议费和培训费支出情况

2021年我单位会议费和培训费支出0万元。

3、其他对本单位影响较大的支出情况

对本单位支出影响较大的支出主要有三项，一是公务用车运行维护费支出：1.由于公车改革，我单位年均38辆公务用车供全县机关单位公务使用，车辆使用次数频繁，导致燃油费加大，2.车辆老化严重，维修保养支出较大；二是差旅费支出，因我单位驾驶员驾驶38辆公务车辆服务全县机关单位，出差次（频）数较大；三是人员支出经费，今年新增正式人员6名。

4、资产负债情况分析

2021年度我单位资产原值总计963.98万元，比上年度946.67万元，增加17.31万元，增加1.85%（购买公务用车1辆），其中固定资产总计963.98万元，占资产总量的100%。  

5、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

   当年没有实施重点项目。

6、、名称解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

 公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。