正宁县人民政府

庆阳市正宁县人大办2021年度决算公开补充说明

一、基本情况：

1、主要职责

正宁县人大办是县级党政机关单位，主要职责是按照监督法的规定，讨论、决定本县内的重大事项，监督“一府一委两院”依法行政、公正司法。

2、机构设置

    根据县委办发（2012）63 号文件规定我单位为政府机关行政机构 1 个，独立核算 1 个。我单位共有编制 20 个，其中行政编制 14 个，事业编制 3 个，工勤编制 3 个。年末在职职工人数 33 人，其中县聘 1 人，较年初增加 1 人，年末遗属供养休人员 2 人，在职职工到龄退休增加 1 人。

二、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度我单位收、支预算数均安排 614.56 万元，较2020 年收支预算 550.57 万元增加支出预算 63.99 万元，收支增加的原因主要是：一是本年度属于换届选举年多召开一次人代会，增加了会议费支出；二是新一届人大常委会领导变动增加工资福利支出；三是换届选举年组织全县代表外出培训规模及次数增加，培训费及往年增加支出。基本拨款支出 534.36 万元，占本年支出的 86.95%；按支出经济分类：工资福利支出 383.87 万元，占本年支出的 62.46%；商品和服务支出 82.94 万元，占总支出的 13.5%，年末我单位固定资产总额133.62 万元，比上年增加12.79 万元，增长 9.58%。其中：人均基本工资、津补贴和奖金 11.63 万元，人均日常公用经费 2.51 万元，其中人均办公费 0.24 万元。2021 年年末结余 0.45 万元，其中财政拨款结转 0.45 万元，造成结余的原因主要是现金支付年终本单位职工慰问。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度我单位财政拨款收入614.56万元，较2020年增长9.98%；财政拨款支出614.14万元，全为一般公共预算拨款支出；比上年度增长8.9%，收支增长主要原因有：换届选举年人代会会议费支出较多，其中按支出性质：基本支出534.37万元，较上年增长6.2%，项目支出79.77万元，较上年增长34.52%；按支出经济分类分，工资福利支出383.87万元，较上年增减1.32%，商品服务支出162.71万元，较上年增长27.51%，对个人和家庭的补助支出67.55万元，较上年增长57.65%，基本建设及其他资本性支出0万元。

（三）“三公”经费情况说明

“三公”经费支出总额情况

2021 年我单位“三公经费”共支出 71.23 万元。其中公务用车运行维护费 4.7 万元。公务接待费 0.97 万元，人均 115 元。会议费支出 48.6 万元，培训费支出 16.88 万元。

“三公”经费分项支出情况

会议费支出情况说明：2021年2 月召开县十七届六次会议，会期 4 天，参会人数 450 余人，9 月份召开全县人大宣传工作会议，会期一天，参会人数 50 余人，召开正宁县“一府一委两院”政情通报会，会期一天，参会人数 150 余人，11 月召开县十八届一次会议，会期 4 天，参会人数 450 余人。人大常委会机关全年共召开主任会八次每次参加会议的人有 15 名左右、人大常委会例会共五次，每次参会人数在 45 人左右。

培训费支出情况说明：县人大常务会组织人大常委会委员及各乡镇人大主席赴贵州遵义参加人大代表履职能力培训及换届选举年省市各级人大组织常务会领导和业务主干外出培训。

公务用车情况说明：全年共支出 4.7 万元 ，比上年减少 0.1 万元，减少主要原因是：2020 年新购一辆公务用车，维修保养费用减少。支出原因主要为车辆燃油费、过路费、维修费用等支出。

公务接待费全年支出 0.97 万元，同上年相比较增加了 0.56 万元，增加原因是换届选举年省市调研督查人大工作次数增加。全年共接待8次，接待人数104人次。

“三公”经费实物量情况

1、2021年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次104人； 2020年本部门人均接待费4.7万元，车均购置费5万元，车均维护费5万元。

2、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

3.政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额21600元，其中：政府采购货物支出21600元。

3.政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额12.79万元，其中：政府采购货物支出12.79万元。

三、名称解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
‎    公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。