正宁县人民政府

庆阳市正宁县委统战部2021年度决算公开说明

一、基本情况

1、主要职责：贯彻中央、省、市有关统战民族宗教工作的方针、政策，指导协调全县统战工作，联系各民主党派、工商联、非公有制经济代表人士和非党知识分子及无党派人士，通报情况反映他们的意见和建议；联系少数民族和宗教界代表人物，举荐少数民族干部，协调处理民族宗教领域的敏感问题和突发事件，负责宗教场所的依法管理工作；联系港澳台胞和海外侨胞中县籍的人物，做好对台宣传和涉台教育工作，做好乡镇、学校和企事业单位的统战工作。

2、机构设置：根据县委办发〔2019〕39号，县委统战部为县委工作机关，为正科级。与正宁县民族宗教事务局合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，加挂正宁县人民政府侨务办公室、正宁县台湾事务办公室牌子，核定行政编制6个。正宁县工商业联合会，正科级事业单位，核定事业编制5名。年末实有在职人数11人，退休1人（3人交社保局），财政补助1人，遗属人员1人。

二、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计250.22万元，支出总计250.25万元（其中2020年末结转0.03万元）。与2020年决算数相比，收入增加45.93万元，增加22.48%；支出增加45.96万元，增加22.49%，增加的主要原因是2021年省级增加少数民族发展专项资金项目资金，县级增加创建全省民族团结进步示范县资金。

本单位2021年度收入合计250.22万元，其中：财政拨款收入250.22万元，占100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入和其他收入。

本单位2021年度支出合计250.25万元（2020年末结转0.03万元），其中：基本支出161.22万元，占本年支出的64.42%；项目支出89.03万元，占总支出的35.58%。

本单位2022年度年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计250.22万元，支出总计250.25万元（其中2020年末结转0.03万元）。与2020年决算数相比，收入增加45.93万元，增加22.48%；支出增加45.96万元，增加22.49%，增加的主要原因是2021年省级增加少数民族发展专项资金项目资金，县级增加创建全省民族团结进步示范县资金。较年初预算增加27.97万元，增加12.6%。主要原因：2021年省级增加少数民族发展专项资金。

本单位2021年度财政拨款支出合计250.25万元，较上年决算数增加45.96万元，增加22.49%。主要原因：2021年省级增加少数民族发展专项资金。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出217.62万元，占86.96%，较年初预算数增加28.22万元，增加的主要原因是2021年省级增加少数民族发展专项资金项目资金，县级增加创建全省民族团结进步示范县资金。社会保障与就业支出19.18万元，占7.66%，较年初预算数增加1.62万元，主要原因是人员正常增资；卫生健康支出4.93万元，占1.97%，较年初预算数减少1.77万元，主要原因是人员调出；住房保障支出8.52万元，占3.4%，较年初预算数减少0.05万元，主要原因是人员调出

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出161.22万元。其中：人员经费139.85万元， 较上年增加12.35万元，主要原因是省级专项资金增加。公用经费21.37万元，较上年增加5.36万元，主要原因是中途调入工作人员，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

（四）“三公”经费情况说明

“三公”经费支出总额情况

2021年度本单位“三公”经费支出共计2.54万元，较年初预算数减少0.1万元，主要原因是今年公务接待减少。

“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位无因公出国（境）费用和公务车运行维护费。

公务接待费2.54万元，主要用于接待省市检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.1万元，主要原因是今年公务接待减少。

（五）机关运行经费情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出21.37万元，较上年增加5.36万元，主要原因是中途调入工作人员。

（六）政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额2.18万元，其中：政府采购服务支出2.18万元。

（七）国有资产占用情况说明

 无

（八）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

统战工作经费、民族宗教工作经费和工商联工作经费使用安全高效，有效维护了全县民族团结，宗教和顺的良好局面

三、名称解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
‎    公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。