正宁县人民政府

庆阳市正宁县乡村振兴局2021年度决算公开

补充说明

一、基本情况

1、主要职责：主要负责乡村振兴相关工作，规划、申报、管理并实施乡村振兴项目，努力实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

2、机构设置：根据市、县相关文件精神，设立正宁县乡村振兴局，为县政府工作部门，为1个独立核算机构。核定正宁县乡村振兴局行政编制6名。年末实有人员23人，事业人员超编是主要原因两方面：一是历史性超编，二是近年新分配大学生招考录用人员没有编制。

二、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计4695.85万元，支出总计4695.85万元。与2020年决算数相比，收入增加1038.48万元，增加28.39%；支出4695.85万元，支出增加1038.48万元，增加28.39%，增加的主要原因是2021年省市衔接资金项目增加。

本单位2021年度收入合计4695.85万元，其中：财政拨款收入4695.85万元，占100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入和其他收入。

本单位2021年度支出合计4695.85万元，其中：基本支出249.49万元，占本年支出的5.31%；项目支出4446.36万元，占总支出的94.69%。

本单位2021年度年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计4695.85万元，支出总计4695.85万元。与2020年决算数相比，收入增加1038.48万元，增加28.39%；支出4695.85万元，支出增加1038.48万元，增加28.39%，增加的主要原因是2021年省市衔接资金项目增加。较年初预算减少155.15万元，减少3.2%。主要原因：2021年项目进行了调整。

本单位2021年度财政拨款支出合计4695.85万元，较上年决算数增加1038.48万元，增加28.39%。主要原因：2021年省市衔接资金项目增加。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

社会保障与就业支出6.75万元，占0.14%，较年初预算数减少13.38万元，主要原因是项目进行了调整；

卫生健康支出8.4万元，占0.18%，较年初预算数减少1.42万元，主要原因是人员发生调整；

农林水支出2662.13万元占56.69%，较年初预算数减少2083.8万元，主要原因是项目发生调整；

住房保障支出15.13万元，占0.32%，较年初预算数减少0.03万元，主要原因是人员调出；

其他支出1984.91万元，占42.27%，较年初预算数增加1984.91万元，主要原因是今年新增中央彩票公益金项目；

债务付息支出18.53万元，占0.39%，较年初预算数减少41.47万元，主要原因是项目进行了调整；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出249.49万元。其中：人员经费237.69万元， 较上年增加56.04万元，主要原因是今年公务活动增加。公用经费11.8万元，较上年增加7.18万元，主要原因是今年公务活动增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

（四）“三公”经费情况说明

“三公”经费支出总额情况

2021年度本单位“三公”经费支出共计0.8万元，较年初预算数减少0.1万元，主要原因是今年公务接待减少。

“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位无因公出国（境）费用和公务车运行维护费。

公务接待费0.8万元，主要用于接待省市检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.1万元，主要原因是今年公务接待减少。

（五）机关运行经费情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出11.8万元，较上年增加7.18万元，主要原因是今年公务活动增加。

（六）政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额98.5万元，其中：政府采购服务支出98.5万元。

（七）国有资产占用情况说明

 无

（八）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

省市衔接及整合资金、2021年第二批扶贫小额信贷贴息资金、扶贫开发工作经费及天津东西部协作资金、2021年中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目资金、世行贷款利息等项目资金使用安全高效，有效推动了全县乡村全面振兴，促进群众增收，进一步巩固提升了脱贫攻坚成效。

三、名称解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
‎    公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。