正宁县人民政府

2022年度

中国人民政治协商会议正宁县委员办公室部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

正宁县政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委、县政府及有关部门提出意见和建议。

二、机构设置

正宁县政协为财政全额拨款单位，共有7个内设机构，分别是：办公室、农业和农村委员会、提案和社会法制委员会、科教文卫体和民族宗教委员会、文史资料和学习宣传委员会、经济和环境资源委员会、信访室。2022年末，我单位实有人数33人，其中县级干部6人，科级干部15人，一般干部5人，工人6人，聘用1人。退休人员21人，遗嘱供养3人。

第二部分2022年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

8、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为559.26万元。与上年度相比,收、支总计各增加50.49万元,增长9.93%。增加原因为人员增加及退休职工死亡抚恤金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计559.26万元,其中：财政拨款收入559.26万元,占100.00%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计559.26万元,其中：基本支出522.72万元,占93.47%；项目支出36.54万元,占6.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为559.26万元。与上年相比,各增加50.5万元,增长9.93%。增加原因为人员增加及退休职工死亡抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出559.26万元,较上年决算数增加50.5万元,增长9.93%。增加原因为人员增加及退休职工死亡抚恤金。

1．一般公共服务支出年初预算数为487.56万元,支出决算为464.44万元,完成年初预算的95.26%,决算数小于预算数的主要原因为人员减少。

2．外交支出

无

4．公共安全支出

无

5．教育支出

无

6．科学技术支出

无

7．文化旅游体育与传媒支出

无

8．社会保障和就业支出年初预算数为44.35万元,支出决算为43.72万元,完成年初预算的98.57%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

9．卫生健康支出年初预算数为22.39万元,支出决算为23.95万元,完成年初预算的106.97%,决算数大于预算数的主要原因是人员的减少。

10．节能环保支出无

11．城乡社区支出

无

12．农林水支出

无

13．交通运输支出无

14．资源勘探工业信息等支出

无

15．商业服务业等支出

无

16．金融支出

无

16．援助其他地区支出

无

17．自然资源海洋气象等支出

无

19．住房保障支出年初预算数为27.36万元,支出决算为27.14万元,完成年初预算的99.21%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

20．粮油物资储备支出

无

21.国有资本经营预算支出

无

22.灾害防治及应急管理支出

无

23.其他支出

无

24.债务还本支出

无

25.债务付息支出

无

26.抗疫特别国债安排的支出

无

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出522.72万元。其中：人员经费450.12万元,较上年决算数增加56.13万元,增长14.24%,主要原因是用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费72.60万元,较上年决算数减少0.31万元,下降0.42%,主要原因是人员较少。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出72.60万元,机关运行经费主要用于机关的正常运转。机关运行经费较上年决算数减少0.31万元,下降0.43%,主要原因是人员较少。

本年度会议费支出20.70万元,较上年决算数减少22.61万元,下降52.22%,主要原因是2021年换届，召开了2次政协全会，2022年召开了1次政协全会。本年度培训费支出2.31万元,较上年决算数增加1.21万元,增长110.0%,主要原因是培训人次增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计22.22万元,其中：政府采购货物支出22.22万元、授予中小企业合同金额22.22万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为5.85万元,支出决算为5.85万元,较预算无增加减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用

无

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.85万元,支出决算为0.85万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待8批次107人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目4个,共涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的4.3%。从评价情况来看，4个项目都能较好的完成年初设定的绩效目标，委员调研、视察、培训学习及政协全会的召开发挥两次专门协商机构作用，极大提高了委员团结协作能力，政治把握能力，为县委、县政府科学决策、有效施策贡献了政协力量。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映委员调研、视察、培训学习等4个项目绩效自评结果。4项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、加强委员培训，提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。二、组织委员开展调研视察，积极建言献策，助推县域经济社会高质量发展。三、在县政协全会期间，安排会议期间委员食宿、购买会务用品。发现的主要问题及原因：一是预算评价过于简单；二是预算编制不够完整准确。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，落实各项规定，查缺补漏提高质量在项目实施过程中，做到早计划、严监管、高运转，确保项目绩效落实见效；二加强项目绩效管理学习，加强项目绩效培训，认真学习绩效评价相关政策，做好项目管理。

(三)部门绩效评价结果

提高了委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，保障了会议期间委员食宿、会务用品等后勤工作。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。