正宁县人民政府

2023年度

正宁县人民代表大会常务委员会办公室

部门决算

目   录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

正宁县人大办是县级党政机关单位，主要职责是按照监督法的规定，讨论、决定本县内的重大事项，监督“一府一委两院”依法行政、公正司法。

二、机构设置

据县委办发（2012）63号文件规定我单位为政府机关行政机构1个，独立核算1个，与上年无增减变化。

第二部分2023年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为585.49万元。与上年度相比,收、支总计各增加25.14万元,增长4.49%,主要原因是组织人大常务会委员及代表外出培训增加培训费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计585.49万元,其中：财政拨款收入585.49万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计585.49万元,其中：基本支出488.27万元,占83.39%；项目支出97.22万元,占16.61%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为585.49万元。与上年相比,各增加25.14万元,增长4.49%。主要原因是组织人大常务会委员及代表外出培训增加培训费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出585.49万元,较上年决算数增加25.14万元,增长4.49%。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出585.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出453.83万元,占77.51%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出78.97万元,占13.49%；卫生健康支出24.53万元,占4.19%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出28.16万元,占4.81%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为636.65万元,支出决算为585.49万元,完成年初预算的91.96%。 

1.一般公共服务支出年初预算数为528.70万元,支出决算为453.83万元,完成年初预算的85.84%,主要原因是人员调动较大。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为47.05万元,支出决算为78.97万元,完成年初预算的167.83%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动较大。

9．卫生健康支出年初预算数为27.28万元,支出决算为24.53万元,完成年初预算的89.91%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动较大。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

18．住房保障支出年初预算数为33.61万元,支出决算为28.16万元,完成年初预算的83.77%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动较大。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出488.27万元。其中：

人员经费437.25万元,较上年决算数增加4.04万元,增长0.93%,主要原因是在职人员增加。

公用经费51.02万元,较上年决算数减少49.22万元,下降49.1%,主要原因是年底向财政局交回一部分经费，所以导致较上年度支出减少。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为7.00万元,支出决算为6.59万元,决算数小于预算数的压缩公用经费支出。较上年决算数增加1.06万元,增长19.26%,主要原因是增加了一次省外代表培训，费用增加了。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为4.97万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费支出。较上年决算数增加0.25万元,增长5.24%,主要原因是车辆保险调整，增加了保险费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为4.97万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费支出。较上年决算数增加0.25万元,增长5.24%,主要原因是车辆保险调整，增加了保险费支出。

3.公务接待费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.62万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费支出。较上年决算数增加0.81万元,增长101.21%,主要原因是疫情结束，省市调研相对较多。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出1.62万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待24批次552人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出51.02万元,机关运行经费主要用于开支日常公用经费支出，机关运行经费较上年决算数减少49.22万元,下降49.1%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出所致。

本年度会议费支出3.92万元,较上年决算数减少31.16万元,下降88.89%,主要原因是疫情原因，代表会议期间自助餐改为桌餐，一人一间住宿，调整成两人一间，节约支出，费用减少。本年度培训费支出22.32万元,较上年决算数增加21.27万元,增长2025.71%,主要原因是组织人大常务会委员及乡镇人大主席和部分人大代表，省外培训一次，增加了培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计12.55万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.55万元。授予中小企业合同金额12.55万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额12.55万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目0个,共涉及资金59万元,占一般公共预算项目支出总额的10.96%。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评情况

我办2023年县级项目是6个，年度项目资金总额为59万元，其中：2023年度县管领导班子工作实绩考核奖1万元；财政预算监督联网系统建设17万元；县人大常委会委员及代表外出培训经费21万元；人大代表活动及视察经费10万元；县级人大代表之家活动经费5万元；代表外出培训经费5万元。

2.绩效目标完成情况：一是立法监督，代表工作，自身建设；二是思想政治建设，作风建设。

3.发现的主要问题及原因：一是法律法规的调整；二是工作安排不合理、执行力度不够。

4.下一步改进措施：一是加强组织领导，明确责任分工，确保各项工作任务落到实处；二是加强与相关部门的沟通协调，形成工作合力，共同推进人大工作；三是加强对人大干部的培训和教育，提高干部的业务能力和综合素质。

（二）单位预算项目支出绩效自评情况

1.2023年度县管领导班子工作实绩考核奖1万元；财政预算监督联网系统建设17万元；县人大常委会委员及代表外出培训经费21万元；人大代表活动及视察经费10万元；县级人大代表之家活动经费5万元；代表外出培训经费5万元。公用经费54万元。

（2）项目绩效目标完成情况：一是对预算审查监督的质量和效果进行评估；二是培训目标完成情况；三调研目标完成情况。

（3）发现的主要问题及原因：一是预算资金使用效果有待提高存在一些资金浪费的情况；二是项目绩效指标的设置还不够科学合理，部分指标难以准确衡量项目的实际效果。

（4）下一步改进措施：

一是高度重视项目绩效实施。我办将严格按照国家、省市县关于绩效管理要求，落实各项规定，由一名分管领导负责管理项目绩效实施工作，确保项目实施合法安全高效节约。

二是查缺补漏提质量。在工作的过程中，我们将认真落实《项目支出绩效评价管理办法》等政策要求，在项目实施过程中，做到早计划、严监管、高运转，确保项目绩效落实见效。

三是要强化项目管理。做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度，充分发挥资金作用。

3、部门绩效评价结果（若进行评价，请用文字详细说明情况，若无则备注：无）

（1）部门（单位）整体支出绩效评价情况

我办将严格按照国家、省市县关于绩效管理要求，落实各项规定，由一名分管领导负责管理项目绩效实施工作，确保项目实施合法安全高效节约。

在工作的过程中，我们将认真落实《项目支出绩效评价管理办法》等政策要求，在项目实施过程中，做到早计划、严监管、高运转，确保项目绩效落实见效。做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度，充分发挥资金作用。

（2）部门（单位）项目支出绩效评价情况

按照项目绩效管理有关规定，我办严格绩效实施，取得了显著成效。

2023年度我单位收、支预算数均安排585.49万元，较收支增加的原因主要是：一是本年安排人大常委会委员及代表省外培训一次；二是市人大要求我办建立一套财政预算监督联网系统。基本拨款支出488.26万元，占本年支出的83.39%；按支出经济分类：工资福利支出456.99万元，占本年支出的78.05%。

项目支出情况主要为常委会组织五年为一届的代表省外外出培训一次21万元；全市人大统一安排各县区建设财政预算监督联网系统17万元；代表视察支出5万元，代表活动支出4.2万元。人均基本工资、津补贴和奖金12.15万元，人均日常公用经费1.59万元，其中人均办公费0.25万元。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年部门决算公开表

202409061454064000.pdf

附件2：部门整体支出绩效自评报告及自评表

202409061454356009.pdf

附件3：项目支出绩效自评报告及自评表

202409061455058234.pdf

202409061455057168.pdf

202409061455057242.pdf

202409061455069914.pdf