正宁县人民政府

2023年度

中共正宁县委统一战线工作部部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻中央、省、市有关统战民族宗教工作的方针、政策，指导协调全县统战工作，联系各民主党派、工商联、非公有制经济代表人士和非党知识分子及无党派人士，通报情况反映他们的意见和建议；联系少数民族和宗教界代表人物，举荐少数民族干部，协调处理民族宗教领域的敏感问题和突发事件，负责宗教场所的依法管理工作；联系港澳台胞和海外侨胞中县籍的人物，做好对台宣传和涉台教育工作，做好乡镇、学校和企事业单位的统战工作。

二、机构设置

中共正宁县委统战部为县委工作部门，为一级预算单位，执行政府财务会计制度，核定行政编制6名（实有6人），合署办公单位正宁县工商业联合会为事业单位，核定事业编制7名（实有7人），为独立核算单位。另有退休人员1人，遗嘱供养人员1人。较上年无变化。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为295.98万元。与上年度相比,收、支总计各增加73.26万元,增长32.89%,主要原因是人员正常增资和省上追加铸牢中华民族共同体意识专项资金项目、县上追加援助甘南州夏河县建设资金项目和万企兴万村人才培训项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计295.98万元,其中：财政拨款收入295.98万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计295.98万元,其中：基本支出209.19万元,占70.68%；项目支出86.79万元,占29.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为295.98万元。与上年相比,各增加73.26万元,增长32.89%。主要原因是人员正常增资和省上追加铸牢中华民族共同体意识专项资金项目、县上追加援助甘南州夏河县建设资金项目和万企兴万村人才培训项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出295.98万元,较上年决算数增加73.26万元,增长32.89%。主要原因是人员正常增资和省上追加铸牢中华民族共同体意识专项资金项目、县上追加援助甘南州夏河县建设资金项目和万企兴万村人才培训项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出295.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出238.14万元,占80.46%；社会保障和就业支出22.82万元,占7.71%；卫生健康支出8.52万元,占2.88%；农林水支出15.00万元,占5.07%；住房保障支出11.50万元,占3.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为214.23万元,支出决算为295.98万元,完成年初预算的138.16%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为172.30万元,支出决算为238.14万元,完成年初预算的138.21%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资和省上追加铸牢中华民族共同体意识专项资金项目、县上追加援助甘南州夏河县建设资金项目和万企兴万村人才培训项目。

2．社会保障和就业支出年初预算数为22.15万元,支出决算为22.82万元,完成年初预算的103.03%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资。

3．卫生健康支出年初预算数为8.63万元,支出决算为8.52万元,完成年初预算的98.72%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是县上追加万企兴万村人才培训项目。

5．住房保障支出年初预算数为11.15万元,支出决算为11.50万元,完成年初预算的103.11%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出209.19万元。其中：

人员经费185.79万元,较上年决算数增加52.17万元,增长39.04%,主要原因是人员正常增资。人员经费用途主要包括：职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费等。

公用经费23.40万元,较上年决算数减少2.2万元,下降8.58%,主要原因是县财政压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,较上年决算数减少0.28万元,下降8.54%,主要原因是2023年度省市调研督查等公务活动减少。

(2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,较上年决算数减少0.28万元,下降8.54%,主要原因是2023年度省市调研督查等公务活动减少。

其中：外事接待费支出0.00万元，其他国内公务接待支出3.00万元。

(3)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待18批次310人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出23.40万元,机关运行经费主要用于开支公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费。机关运行经费较上年决算数减少2.2万元,下降8.59%,主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.79万元,下降100.0%,主要原因是2023年度未召开有财务支出的会议。本年度培训费支出15.00万元,较上年决算数增加15.0万元,主要原因是县上追加万企兴万村人才培训项目。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计28.93万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出28.93万元。授予中小企业合同金额28.93万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额28.93万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业

技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金36.1873万元,占一般公共预算项目支出总额的12.22%。组织对“统战、民族宗教、工商联工作经费项目”“铸牢中华民族共同体意识专项资金项目”和人员经费项目3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出295.98万元。县委统战部严格按照县财政局统一安排部署，开展部门预算绩效管理，不断规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效目标自评、评价结果运用等工作，为单位预算绩效管理提供了制度保障。积极组织开展预算绩效运行跟踪全过程监控，充分发挥财政监控职能和国库集中统一支付监管作用，以财政监督检查为手段，进一步完善内部控制制度，确保财政资金发挥最大效益。从评价情况来看,2023年，圆满完成了省、市县安排的各项工作任务。先后举办统战干部培训班1期，开展统战、民宗、民营经济理论政策宣传6场次，组织开展宣传活动6场次，制作宣传品15000份，建设统战、民族团结进步、民营经济统战示范点9个，制作宣传牌6面，保障统战工作顺利开展。打造铸牢中华民族共同体意识主题广场1处，打造新型宗教活动场所1处。切实维护了统一战线领域和谐稳定，为全县经济社会发展贡献统战力量。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“统战、民族宗教、工商联工作经费项目”“铸牢中华民族共同体意识专项资金项目”2个项目绩效自评结果。

1.“统战、民族宗教、工商联工作经费”项目绩效自评情况：2023年统战、民族宗教、工商联工作经费的使用，经县委统战部部务会议研究后，按照“三中重一大”相关规定，对项目实施的预决算编制、预决算审核、询价方式、采购、安全事项、合同样本、项目实施中的监督、竣工验收等进行了明确，确保项目高效安全实施。2023年统战、民族宗教、工商联工作经费项目绩效管理自评工作，根据设计的自评指标体系,采用查阅资料、现场核验、随机抽样、受益群众满意度调查等方法开展绩效自评。经评价,自评得分99.5分,自评等级为:优秀。项目全年预算数为15.1873万元,执行数为15.1873万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年统战、民族宗教、工商联工作经费项目，全年共举办统战干部培训班1期，开展统战、民宗、民营经济理论政策宣传6场次，组织开展宣传活动6场次，制作宣传品15000份，建设统战、民族团结进步、民营经济统战示范点9个，制作宣传牌6面，保障统战工作顺利开展。2023年统战、民族宗教、工商联工作经费项目支出资金使用合法合规、安全高效。达到年初绩效目标任务值，区域覆盖率完成100%，目标完成率100%。通过2023年统战、民族宗教、工商联工作经费项目的实施，保障了基层统战、新阶层人士统战、党外知识分子统战、民族团结进步创建、宗教事务依法管理、民营经济统战等工作顺利开展，维护了统一战线领域和谐稳定的良好局面。

2.“铸牢中华民族共同体意识专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为21.5万元,执行数为21.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年铸牢中华民族共同体意识专项资金项目的实施，经县委统战部部务会议研究后，按照“三中重一大”相关规定，对项目实施的预决算编制、预决算审核、询价方式、采购、安全事项、合同样本、项目实施中的监督、竣工验收等进行了明确，确保项目高效安全实施。2023年铸牢中华民族共同体意识专项资金项目绩效管理自评工作，根据设计的自评指标体系,采用查阅资料、现场核验、随机抽样、受益群众满意度调查等方法开展绩效自评。经评价,自评等级为:优秀。通过项目的实施，共打造铸牢中华民族共同体意识主题广场1处，开办宣传专栏2个，新建版牌6面，建设民族团结宣传教育基地2个，进一步扩大宣传示范效应，促进各民族交往交流交融，不断铸牢中华民族共同体意识，引导全县各族干部群众树牢共同体理念。

存在的问题：一是绩效目标设置不科学，部分项目前期调研不足，绩效目标未量化、细化，导致在项目实施中偏离目标，未达到预期效果。二是组织管理方面，部分项目制度建设滞后，现有项目管理制度执行不到位，部分项目已经竣工，但是资金支付进度跟不上。

下一步改进措施：一是加强项目绩效管理，科学设置项目绩效目标，在项目实施中加强项目“事前、事中、事后”管理，对出现偏离绩效目标的现象及时进行研判分析避免资金浪费，提高资金使用率，真正做到“花钱必问效、无效必问责”，牢记财政的钱是人民的钱，一分一厘都不能乱花。二是加强制度执行力度，在日常工作中增加监督检查次数，将监督检查结果充分和绩效目标、资金拨付进度挂钩。同时树立必须习惯过“紧日子”、过“苦日子”思想，把有限的资金用到能产生良好效益的项目上。

三、部门绩效评价结果

（一）总体目标、主要任务：2023年，县委统战部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想以及中央、省市县委统战工作会议精神，围绕中心、服务大局，聚焦重点、夯实基础，发挥优势、打造亮点，圆满完成了各项工作任务。

（二）2023年整体支出绩效目标：按照项目绩效管理有关规定，我单位严格绩效实施，取得了显著成效。共实施统战、民族宗教、工商联工作经费、铸牢中华民族共同体意识专项资金以及人员工资和公用经费等资金项目共计295.977762万元，圆满完成了省、市县安排的各项工作任务。先后举办统战干部培训班1期，开展统战、民宗、民营经济理论政策宣传6场次，组织开展宣传活动6场次，制作宣传品15000份，建设统战、民族团结进步、民营经济统战示范点9个，制作宣传牌6面，保障统战工作顺利开展。打造铸牢中华民族共同体意识主题广场1处，打造新型宗教活动场所1处。切实维护了统一战线领域和谐稳定，为全县经济社会发展贡献统战力量。

（三）部门预算绩效管理开展情况：县委统战部严格按照县财政局统一安排部署，开展部门预算绩效管理，不断规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效目标自评、评价结果运用等工作，为单位预算绩效管理提供了制度保障。积极组织开展预算绩效运行跟踪全过程监控，充分发挥财政监控职能和国库集中统一支付监管作用，以财政监督检查为手段，进一步完善内部控制制度，确保财政资金发挥最大效益。

（四）当年部门预算及执行情况：2023年我单位年初预算214.232317万元，全年决算支出295.977762万元，预算执行率138.15%。与上年对比增加73.258492元，同比增加34.19%，产生差异的主要原因为2023年单位职工正常增资和省上、县上追加项目。

（五）履职完成情况：2023年县委统战部积极贯彻落实省市统战工作会议精神。不断加强基层统战工作基础、加强统战队伍自身建设。深入开展全县第21个民族团结进步宣传月活动，加快少数民族地区经济社会快速发展。狠抓清真食品管理，深入开展民族团结进步创建活动。争取民族乡发展资金90万元，实施五顷塬回族乡龙咀子村人居环境改善综合提升项目和乡村振兴试点建设项目。对全县宗教场所开展了安全工作大排查活动，确保了宗教活动的安全、有序开展。强化引导服务，非公经济实现新发展。增强团结联合，多党合作呈现新局面。发挥好党外代表人士政治协商、多党合作、民主监督的重要作用，推进多党合作向纵深发展。建立健全党外人士联谊交友制度。把与党外人士交朋友作为党外统战工作的基础和灵魂，落实了党政领导干部联系党外代表人士和党外人士担任特约员制度。广泛联系，真诚相待，深入交流，先后组织开展了结对帮扶、联谊交友等活动，征集各类意见建议12余条。进一步加强台胞、台属、归侨、侨眷的规范管理工作。

（六）履职效果情况：2023年，县委统战部领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想以及中央、省市县委统战工作会议精神，围绕中心、服务大局，聚焦重点、夯实基础，发挥优势、打造亮点，圆满完成了各项工作任务。一是加强党的领导，大统战工作格局更加完善。二是加强民主政治建设，政党协商效能持续提升。三是强化示范引领，民族团结进步创建提档升级。四是突出依法管理，宗教事务治理见行见效。五是注重教育引导，民营经济“两个健康”双标提升。六是强化思想政治引领，党外代表人士队伍建设不断加强。七是加强联系沟通，对台海外交流交往不断深化。八是坚持守正创新，统战品牌示范效应更加突出。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1:2023年决算公开表

202409111514032699.pdf

附件2：部门整体支出绩效自评报告及自评表

202409111514306514.pdf

附件3：项目支出绩效自评报告及自评表

202409111514524752.pdf

附件4：部门整体支出绩效评价报告

202409111520498575.pdf