正宁县人民政府

2023年度

中共正宁县委巡察工作领导小组办公室部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

县委巡察工作领导小组办公室(简称县委巡察办)是县委巡察工作领导小组日常办事机构，主要承担县委巡察工作的综合协调、组织指导、制度建设及对巡察组的监督管理、服务保障等工作。

二、机构设置

根据正机编发〔2018〕 1号文件规定，成立中共正宁县委巡察工作领导小组办公室，为县委工作部门，正科级单位，县委巡察办下设信息中心，为副科级事业单位。机构核定编制数7人，包括行政公务员编制5人，事业编制2人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为129.17万元。与上年度相比,收、支总计各增加15.14万元,增长13.27%,主要原因是巡察办下设信息中心调入3人，人员经费及各类社会保障经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计129.17万元,其中：财政拨款收入129.17万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计129.17万元,其中：基本支出119.83万元,占92.77%；项目支出9.34万元,占7.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为129.17万元。与上年相比,各增加15.13万元,增长13.27%。主要原因是巡察办下设信息中心调入3人，人员经费及各类社会保障经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出129.17万元,较上年决算数增加15.13万元,增长13.27%。主要原因是巡察办下设信息中心调入3人，人员经费及各类社会保障经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出129.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出108.27万元,占83.81%；社会保障和就业支出8.25万元,占6.39%；卫生健康支出5.53万元,占4.28%；住房保障支出7.13万元,占5.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为123.71万元,支出决算129.17万元,完成年初预算的104.42%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为102.67万元,支出决算为108.27万元,完成年初预算的105.45%,决算数大于预算数的主要原因是巡察办下设信息中心调入3人，人员经费及各类社会保障经费增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为9.38万元,支出决算为8.25万元,完成年初预算的87.98%,决算数小于预算数的主要原因是本年度内人员调动导致的社保基数变动及非在编人员未纳入社保系统。

3.卫生健康支出年初预算数为4.71万元,支出决算为5.53万元,完成年初预算的117.36%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入，医疗保险基数增加。

4．住房保障支出年初预算数为6.95万元,支出决算为7.13万元,完成年初预算的102.54%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入，住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出119.83万元。其中：

人员经费109.66万元,较上年决算数增加25.73万元,增长30.66%,巡察办信息中心人员调入，工资调整较大，公用经费及养老保险、医疗保险、住房公积金等社会保障经费随之增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费、工伤保险缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费10.17万元,较上年决算数减少9.94万元,下降49.42%,厉行节约，严格控制经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

巡察办2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

巡察办2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.00万元,支出决算为0.15万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出,较上年决算数减少0.68万元,下降81.45%,严格控制“三公”经费支出，本年度巡察业务培训会议费因会议接待单位未 出票未支付，结转至下年度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为1.00万元,支出决算为0.15万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出,较上年决算数减少0.68万元,下降81.45%,严格控制“三公”经费支出，本年度巡察业务培训会议费因会议接待单位未 出票未支付，结转至下年度。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.15万元。主要是上级调研指导，业务督查等公务活动支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待2批次15人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待2批次,15人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出10.17万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费。机关运行经费较上年决算数减少9.94万元,下降49.43%,主要原因是我办严格落实过紧日子要求，压减办公设备购置和信息系统维护等费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计14.87万元,其中：政府采购货物支出7.44万元、政府采购工程支出7.44万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.44万元,占政府采购支出总额的50.00%,其中：授予小微企业合同金额7.44万元,占政府采购支出总额的50.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度部门（单位）整体支出、一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金9.341万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“提级交叉巡察工作经费”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出9.341万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我办高度重视绩效评价管理工作，在预算执行中细化绩效目标，加强资金管理，厉行节约，合理安排资金支付进度，确保资金发挥了最大效益。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,巡察办整体绩效自评得分为98分。基本支出全年预算数129.174538万元,执行数为129.174538万元,完成预算的100%；项目支出全年预算数9.341万元,执行数为9.341万元,完成预算的100%；

2.绩效目标完成情况：一是全年完成开展两轮常规巡察的目标任务，对27个党组织开展了常规巡察。二是开展一轮巡察“回头看”，对前两轮33个被巡察党组织巡察反馈问题整改情况进行专项监督。三是组织两场次巡察业务培训，培训人数累计70余人。

3.发现的主要问题及原因：一是在预算编制过程中，未能充分结合单位的工作任务和目标，科学合理编制部门预算。二是部分预算指标下达时间晚，也影响资金的支付进度。三是单位财务人员财务管理知识比较欠缺，财务管理有待加强。

4.下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。二是进一步提高预算的合理性、严谨性、精准性，足额编制，最大限度地利用好各项经费。

（二）部门预算项目支出绩效自评情况

1.（1）“提级交叉巡察工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.1分。项目全年预算数为9.341万元,执行数为9.341万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：保障巡察人员差旅费、购置巡察办公设备和巡察日常办公支出，全年对27个党组织开展常规巡察，组织巡察业务培训共2场次。

（3）发现的主要问题及原因：一是部分支出项目存在一定的浪费现象，资金使用效益有待进一步提高；二是预算执行过程中的一些环节仍存在不规范之处，需要进一步完善相关制度和流程。

（4）下一步改进措施：一是加强宣传教育，提高全体人员对预算使用的认识和重视程度；二是进一步完善相关制度和流程，加强预算执行的规范性和透明度；三是加强对预算执行情况的监督检查，确保资金使用的合规性和有效性。

三、部门绩效评价结果

（一）部门（单位）整体支出绩效评价情况

我办整体绩效自评得分为98分。基本支出全年预算数129.174538万元,执行数为129.174538万元,完成预算的100%。2023年我办全面贯彻落实中央、省、市巡视巡察工作会议精神，对照新部署新要求精准把握政治巡察定位，积极探索专兼结合、巡督结合、巡改结合、新老结合等巡察工作新模式，推动我县巡察工作向深拓展、向专发力、向下延伸。一年来，我办圆满的完成了既定的绩效目标。

（二）部门（单位）项目支出绩效评价情况

 我办在2023年度部门决算中反映提级交叉巡察1个项目绩效自评结果。

“提级交叉巡察经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.8分。项目全年预算数为9.341万元,执行数为9.341万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了巡察人员差旅费、购置巡察办公设备和巡察日常办公支出，缓解了我办财务支出困难的形势，全年对27个党组织开展常规巡察，组织巡察业务培训共2场次，有效促进巡察工作提质增效。发现的主要问题及原因：一是部分支出项目存在一定的浪费现象，资金使用效益有待进一步提高；二是预算执行过程中的一些环节仍存在不规范之处，需要进一步完善相关制度和流程。下一步改进措施：一是加强宣传教育，提高全体人员对预算使用的认识和重视程度；二是进一步完善相关制度和流程，加强预算执行的规范性和透明度。我办将继续努力加强预算支出的管理和监督，为推进巡察工作发展进步作出更大的贡献。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:2023年决算公开表

202409111454399886.pdf

附件2：部门整体支出绩效自评报告及自评表

202409111455140016.pdf

附件3：项目支出绩效自评报告及自评表

202409111455433422.pdf