正宁县人民政府

2023年度

正宁县委直属机关工委部门决算

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、基本支出相关信息表

十一、机构运转信息表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概述

一、部门职责

正宁县委直属机关工委是科级行政单位，主要职责为领导和管理县直机关党的工作、指导县直机关各级党组织的思想建设、指导县直机关党组织加强党的组织建设、指导县直机关党组织做好党员、群众的思想政治工作等各项工作。

二、机构设置

正宁县委直属机关工委为财政全额拨款的行政单位，独立核算机构1个，内设综合股和组织宣传股2个股室及1个股级事业单位正宁县直机关党建指导服务中心。单位核定行政编制6名，实有在职在编行政人员5名；核定事业编制2名，实有在职在编事业人员2名；退休人员3名。

第二部分2023年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

5、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、基本支出相关信息表

十一、机构运转信息表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为87.42万元。与上年度相比,收、支总计各减少11.88万元,下降11.96%,主要原因是单位人员调出产生的正常工资经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计87.42万元,其中：财政拨款收入87.42万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计87.42万元,其中：基本支出82.42万元,占94.28%；项目支出5万元,占5.72%； 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为87.42万元。与上年相比,各减少11.88万元,下降11.96%。主要原因是单位人员调出产生的正常工资经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出87.42万元,较上年决算数减少11.88万元,下降

11.96%。主要原因是单位人员调出产生的正常工资经费减少。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出87.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出72.84万元,占83.32%；；社会保障和就业支出6.26万元,占7.16%；卫生健康支出3.38万元,占3.87%；住房保障支出4.96万元,占5.67%。

（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为98.36万元,支出决算为87.42万元,完成年初预算的112.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员调出所产生的正常工资减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出82.42万元。其中：人员经费79.72万元,较上年决算数减少9.98万元,下降11.13%,主要原因是人员调出导致减少。公用经费2.7万元,较上年决算数减少1.3万元,减少32.5%。

7、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府型基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

8、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次5人,其中：外事接待批0次,0人；国(境)外公务接待批0次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出2.7万元,机关运行经费主要用于机关办公支出，如：办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、劳务费、咨询费、维护费等，机关运行经费较上年决算数减少1.3万元,减少32.5%。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%.

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中项目1个为党建活动经费,涉及资金5万元,占全年预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,单位项目资金落实，实施顺利，管理规范，更好的发挥了作用。

二、绩效自评结果

（一）部门（单位）整体支出绩效自评情况

1.总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,部门（单位）整体绩效自评得分为98分。基本支出全年预算数82.42万元,执行数为82.42万元,完成预算的100%；项目支出全年预算数5万元,执行数为2万元,完成预算的100%；

绩效目标完成情况：一是足额保障财政局在职人7人工资、奖金、补助、五险一金等发放和缴纳。满意度达到100%。；二是2023年在职7人，提高办事效率，提升服务水平。保障日常办公经费。三是2023年，保障机关正常运行，厉行节约，节省了开支，降低成本。2023年，“三公”经费支出完成0万元，随着党政机关反腐倡廉工作的深入，三公经费已经朝着最小化支出前进。服务对象满意度98%。

发现的主要问题及原因：一是年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差；二是在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还有待于完善，不便于精准管理。

下一步改进措施：一是编制范围尽可能全面、不漏项，进一步提高决算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是进一步强化内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则加强支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况

（1）“党建活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是确保县直机关各项党建工作活动保质量完成；二是进一步提高了县直机关各级党组织党建工作水平；三是进一步发挥了县直机关各级党组织的战斗堡垒作用和党员干部的先锋引领作用。

（3）发现的主要问题及原因：无

（4）下一步改进措施：无

三、部门绩效评价结果（若进行评价，请用文字详细说明情况，若无则备注：（无）

（一）部门（单位）整体支出绩效评价情况（无）

（二）部门（单位）项目支出绩效评价情况（无)

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年决算公开

202409111654059297.pdf

附件2：部门整体支出绩效自评报告及自评表

202409111654533376.pdf

附件3：项目支出绩效自评报告及自评表

202409111655272363.pdf