正宁县人民政府

2023年度共青团正宁县委部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中国共产主义青年团正宁县委员会是组织、引导、服务全县青少年，维护青少年合法权益的先进群众团体组织，主要指导全县共青团组织工作的开展及协调任务，负责全县青少年的思想引导工作。

二、机构设置

（一）独立编制机构。

2023年，独立编制机构共1个，较上年持平。独立编制机构主要无变动。

（二）独立核算机构。

2023年，独立核算机构共1个，较上年持平。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年年末实有人数4人（不含遗属优抚人员），与2022年度相比，减少1人，变动情况为在职人员正常人事变动。

1.2023年在职人员人数4人。与2022年度相比，减少1人，在职人员人数主要变动原因为正常人事变动。

2.2023年离休人员人数为0.00人。与2022年度相比，持平，离休人员人数无变动。

3.2023年退休人员人数为0.00人。与2022年度相比，持平，退休人员人数无变动。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、基本支出相关信息表 

十一、机构运转信息表

第三部分2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为66.00万元。与上年度相比,收、支总计各增加3.00万元,增长4.77%,主要原因是正常人员增资。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计66.00万元,其中：财政拨款收入56.00万元,占84.85%；其他收入10.00万元,占15.15%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计66.00万元,其中：基本支出52.59万元,占79.68%；项目支出13.41万元,占20.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为56.00万元。与上年相比,各增加0.25万元,增长0.45%。主要原因是正常人员增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出56.00万元,较上年决算数增加0.25万元,增长0.45%。主要原因是正常人员增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出56.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出45.84万元,占81.86%；社会保障和就业支出4.14万元,占7.39%；卫生健康支出2.81万元,占5.02%；住房保障支出3.21万元,占5.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为54.42万元,支出决算为56.00万元,完成年初预算的102.90%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为44.71万元,支出决算为45.84万元,完成年初预算的102.53%,决算数大于预算数的主要原因是正常人员增资。

2．社会保障和就业支出年初预算数为4.22万元,支出决算为4.14万元,完成年初预算的98.10%,决算数小于预算数的主要原因是6月份调出1人。

3．卫生健康支出年初预算数为2.37万元,支出决算为2.81万元,完成年初预算的118.57%,决算数大于预算数的主要原因是正常人员增资所致缴费基数增加。

4．住房保障支出年初预算数为3.13万元,支出决算为3.21万元,完成年初预算的102.56%,决算数大于预算数的主要原因是正常人员增资所致缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出52.59万元。其中：

人员经费50.34万元,较上年决算数增加3.48万元,上涨7.43%,主要原因是正常人员增资。人员经费用途主要包括基本工资19.57万元；津贴补贴4.65万元；奖金10.99万元；绩效工资4.97万元；机关事业单位基本养老保险缴费4.08万元；职工基本医疗保险缴费2.14万元；公务员医疗补助缴费0.68万元；其他社会保障缴费0.05万元；住房公积金3.21万元。

公用经费2.25万元,较上年决算数减少1.8万元,下降44.44%,主要原因是核算公式变化，公用经费不再包含公务员车补支出。公用经费用途主要包括办公费1.16万元；水费0.04万元；邮电费0.26万元，差旅费0.79万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年本单位无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少000万元,下降0.00%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出2.25万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、邮电费、差旅费。机关运行经费较上年决算数减少1.8万元,下降44.44%,落实过紧日子要求压减公用经费支出、公用经费不再包含公务员车补支出。

本年度会议费支出1.29万元,较上年决算数增加0.29万元,增长29.00%,主要原因是召开了中国共产主义青年团正宁县二十二次代表大会。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.15万元,下降100.00%,主要原因是召开二十二次团代会未举办培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度部门（单位）整体支出、一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金3.41万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度无政府性基金预算项目。2023年度无国有资本经营预算项目。组织对“乡镇共青团工作经费”“正宁县少工委工作经费”“正宁县共青团系统及少先队各类会议专项经费”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,所有项目的日常管理工作均按照我单位财务管理制度严格执行，工作有计划、实施有方案、日常有监督，工作取得了良好的效果，项目资金的使用和具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都按照计划100%完成。

二、绩效自评结果

（一）部门（单位）整体支出绩效自评情况

1.总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,部门（单位）整体绩效自评得分为100分。基本支出全年预算数52.59万元,执行数为52.59万元,完成预算的100.0%；项目支出全年预算数3.41万元,执行数为3.41万元,完成预算的100.0%；

2.绩效目标完成情况：一是履职完成情况。数量指标：2023 年度完成3个项目实施，提升乡镇团组织工作能力，正常召开23年度共青团系统及少先队组织各类年度性会议，提升全县少先队工作水平。质量指标：全县共青团、少先队工作能力不断提升。时效指标：职工工资能按照人社、组织、财政部门要求及时足额发放， 各项目实施能做到及时支付。二是履职效果情况。经济效益：项目严格按照预算、预算审核、决算程序进行成本控制，实现成本控制合理，资金高效利用。社会效益：加强共青团及少先队工作阵地建设、团员及少先队员荣誉感持续提升、全县青少年发展持续向好。  

三是社会满意度及可持续性影响。在社会满意度方面，本部门通过加强与社会各界的联系，推动社会各级为全县青少年办好事，办实事，不断提升服务质量和水平。在可持续性影响方面，本部门注重在预算支出中考虑环境保护、社会责任等因素，推动可持续发展。我们积极推广绿色办公、节能减排等措施，降低部门运营对环境的影响。

3.发现的主要问题及原因：2023 年绩效工作取得较好成绩，但仍有需要进一步提高的工作，在部门整体支出绩效管理中，绩效目标的设定往往与实际执行存在一定的差距。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。因单位编制少，导致经费不足、与实际支出有一定差距。

4.下一步改进措施：一是认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象的发生。三是严格项目实施进度的跟踪。及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况

1.“乡镇共青团工作经费、正宁县共青团系统及少先队各类会议专项经费、正宁县少工委工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为3.41万元,执行数为3.41万元,完成预算的100.0%。

2.项目绩效目标完成情况：一是时效目标：经检验，所有项目均在2023年底完成，完成率100%。二是成本目标:乡镇共青团工作经费1.41万元用于开展提升乡镇共青团工作能力相关业务，正宁县共青团系统及少先队各类会议专项经费1万元用于召开全县共青团及少先队相关年度内阶段性会议及临时性会议，正宁县少工委工作经费1万元用于提升全县少先队工作能力相关支出。目标完成100%。三是数量指标：2023年度完成3个项目实施，加强共青团及少先队工作阵地建设，团员及少先队员荣誉感持续提升，青少年发展持续向好。四是质量指标：青少年素质进一步提高，维权意识进一步。五是经济效益：项目严格按照预算、预算审核、决算程序进行成本控制，实现成本控制合理，资金高效利用。六是社会效益：在社会满意度方面，本部门通过加强与社会各界的联系，推动社会各级为全县青少年办好事，办实事，不断提升服务质量和水平。在可持续性影响方面，本部门注重在预算支出中考虑环境保护、社会责任等因素，推动可持续发展。我们积极推广绿色办公、节能减排等措施，降低部门运营对环境的影响。

3.发现的主要问题及原因：一是预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。因单位全额编制少，导致经费不足。二是项目绩效目标和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确，不够细化量化，缺乏可衡量性。三是我单位项目支出基本上属于行政管理类工作经费支出，在绩效评价时难以具体数量、质量指标进行量化评价，社会效益方面也难以具体指标量化。

4.下一步改进措施：一是认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象的发生。三是严格项目实施监督。及时掌握跟进项目进度，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

三、部门绩效评价结果

（一）部门（单位）整体支出绩效评价情况（无）

（二）部门（单位）项目支出绩效评价情况（无）

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年度决算公开表

202409061743200110.pdf

附件2：部门整体支出绩效自评报告及自评表

202409061744402664.pdf

附件3：项目支出绩效自评报告及自评表

202409061745043293.pdf

          附件4：转移支付支出绩效自评报告及自评表

202409061745222959.pdf