正宁县人民政府

2023年度

中国共产党正宁县委员会党史工作办公室部门决算

目     录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中共正宁县委党史工作办公室是科级参照公务员管理的事业单位，主要职责是开展正宁党史研究、做好正宁党史资料征集、整理、编纂和印刷出版工作、做好党史咨询工作，完成正宁县委交办的研究咨询任务，及时搜集和提供有关中共党史的信息，为解决有关党史方面的问题提供资料和咨询意见、负责组织党史重大事件和重要人物的纪念活动、做好党史宣传教育工作、做好党史图书和影视作品审读审看，协助有关部门审读涉及党史重大题材、涉及重要领导同志工作和生活情况的图书文章，协助审查重大革命历史题材的影视作品和理论文献、做好正宁党史遗址保护和纪念场馆指导，开展对党史、革命史遗址遗迹的调查，协助有关部门做好保护修缮和开发利用工作，对建立革命纪念设施提出意见，协助审查涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆陈列、参与正宁县红色旅游工作，协助有关部门对红色旅游景点、线路进行考察论证，审核有关解说词、专题片和其他宣传材料。

二、机构设置

根据《中共正宁县委办公室、正宁县人民政府办公室〈关于清理规范事业单位机构编制工作〉的通知》（县委办发〔2011〕146号）精神，县委党史办作为县委直属正科级公益一类事业单位，核定事业编制4名，现有在职职工5名，公益性岗位2名。目前机构1个，独立核算的一级预算单位，经费为财政全额拨款。

第二部分2023年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、基本支出相关信息表

十一、机构运转信息表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为72.56万元。与上年度相比,收、支总计各增加4.01万元,增长5.85%,主要原因是单位人员基本工资增资和本年增加了数字化管理平台建设项目。                                                             二、收入决算情况说明

2023年度收入合计72.56万元,其中：财政拨款收入72.56万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计72.56万元,其中：基本支出70.31万元,占96.89%；项目支出2.25万元,占3.11%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。主要原因是单位人员基本工资增资和数字化管理平台建设项目。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为72.56万元。与上年相比,各增加4.01万元,增长5.85%。主要原因是单位人员基本工资增资和数字化管理平台建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出72.56万元,较上年决算数增加4.01万元,增长5.85%。主要原因是单位人员基本工资增资和数字化管理平台建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出72.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出59.86万元,占82.49%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出4.36万元,占6.01%；卫生健康支出3.49万元,占4.82%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出4.85万元,占6.68%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为79.73万元,支出决算为72.56万元,完成年初预算的91.01%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为64.76万元,支出决算为59.86万元,完成年初预算的92.43%,决算数小于预算数的原因是公用经费压减。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为6.67万元,支出决算为4.36万元,完成年初预算的65.34%。

9．卫生健康支出年初预算数为3.62万元,支出决算为3.49万元,完成年初预算的96.66%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

18．住房保障支出年初预算数为4.68万元,支出决算为4.85万元,完成年初预算的103.57%。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出70.31万元。其中：

人员经费68.06万元,较上年决算数增加8.01万元,增长13.34%,增长主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费2.25万元,较上年决算数减少1.25万元,下降35.71%，主要原因是2022年有2021年优秀班子嘉奖。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位无“三公”经费支出。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出2.25万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、印刷费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少1.25万元,下降35.71%,主要原因是2022年有2021年优秀班子嘉奖及落实过紧日子对公用经费的压减。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目2个。其中,党史资料抢救、《中国共产党正宁县代表大会文献汇编》2个项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。

二、绩效自评结果

（一）部门（单位）整体支出绩效自评情况

1.总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,部门（单位）整体绩效自评得分为95分。基本支出全年预算数68.06万元,执行数为68.06万元,完成预算的100%；项目支出全年预算数2.25万元,执行数为2.25万元,完成预算的100%。

2、绩效目标完成情况：1）数量指标：2023 年度完成 2个小项目实施，完成民主革命时期书籍的抢救，对《中国共产党正宁县代表大会文献汇编》征求意见稿印刷成册。2）质量指标：书籍印刷质量达标。3）社会效益：年度内完成了民主革命时期党史书籍的抢救，《中国共产党正宁县代表大会文献汇编》征求意见稿印刷成册，提高党史工作影响力。4）满意度指标完成情况：年经满意度调查单位职工和党史爱好者对服务满意度、营商环境都比较满意。

3、发现的主要问题及原因：一是目前的绩效目标设定中项目绩效评价过于简单；二是不能全面反映工作人员综合能力。

4、下一步改进措施：一是增加综合考核指标；二是拓展考核范围。

（2）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况

1、党史资料抢救、《中国共产党正宁县代表大会文献汇编》项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2.25万元,执行数为2.25万元,完成预算的100%。

2、绩效目标完成情况：一、时效目标：经核验，所有项目均在2023年年底前完成。目标完成100%。二、成本目标：党史资料抢救经费支出1万元，《中国共产党正宁县代表大会文献汇编》支出1.25万元。三、产出数量日标：2023年完成《中国共产党正宁县代表大会文献汇编》意见征求稿，使正宁县党代会资料进一步完善，截止2023年12月31日，抢救民主革命时期党史资料90类105册。达到年初绩效目标任务值。目标完成100%。四.产出质量目标：2023年12月底完成《中国共产党正宁县代表大会文献汇编》意见征求稿，扩大了正宁地方党史影响力度。五、经济效益目标：2023年党史办《中国共产党正宁县代表大会文献汇编》一书项目的实施将促进与党史研究、宣传教育相关的出版、印刷、信息技术等产业的发展，形成产业链效应，推动相关产业的经济增长。完成全年目标任务，目标完成率达95%，偏差原因是社会满意度方面的书籍原始档案资料的缺失，某些内容没有体现，下一步，进一步完善档案资料。

3、发现的主要问题及原因：一. 评价指标体系不完善：项目支出绩效评价需要有一套科学、合理、可操作的指标体系。然而，目前党史办项目支出绩效评价的指标体系可能存在不够全面、不够具体的问题，导致无法全面、准确地反映项目支出的绩效情况。二. 忽视长期效益和社会效益：党史办项目的支出绩效评价往往侧重于短期经济效益的考核，而忽视了项目的长期效益和社会效益。三. 绩效评价结果的运用和反馈机制不健全。党史办项目支出绩效评价的目的在于优化支出结构、提高资金使用效率，但如果评价结果得不到有效利用和反馈，那么评价工作本身就失去了意义。

4、下一步改进措施：一、加强预算编制与执行管理：提高预算编制的准确性和科学性，加强预算执行过程中的监控和调整，确保资金用到刀刃上。二. 优化支出结构：合理配置资源，减少非核心领域的支出，加大对核心业务和创新领域的投入。

三. 定期评估与反馈：定期对改进措施的实施效果进行评估，并将评估结果反馈给相关部门和人员，以便及时调整和优化。

三、部门绩效评价结果

（1）部门（单位）整体支出绩效评价情况

党史办完成 2023 年度人员工资发放，单位运行保障、各项目实施能按照设计及预算顺利完成，通过验收，资金支付率达标，确保绩效管理工作取得实效。

（二）部门（单位）项目支出绩效评价情况

党史办完成《中国共产党正宁县代表大会文献汇编》征求意见稿装订成册，进一步扩大正宁地方党史的影响力。进一步完善民主革命时期对党史书籍、图片、实物、口述史等资料的抢救工作。项目资金支付率达标，确保了绩效管理工作取得实效。

2023年党史办项目的实施促进了与党史研究、宣传教育相关的出版、印刷、信息技术等产业的发展，形成产业链效应，推动相关产业的经济增长。党史办项目有助于传承和弘扬党的优良传统和作风，使红色基因在新时代继续发扬光大。通过对党史的深入学习和了解，国民的思想政治素质将得到进一步提升，有助于形成积极向上的社会风气。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年部门决算公开表

202409051657214754.pdf

附件2：部门整体支出绩效自评报告及自评表

202409051657474644.pdf

附件3：项目支出绩效自评报告及自评表

202409051658061287.pdf