2023年度正宁县司法局部门决算

来源：发布时间：2024-09-03 17:31:18 浏览次数：次【字体：小大】

2023年度

正宁县司法局部门决算说明

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

落实“科学立法、严格执法、公正司法、全民守法”的方针，全面开展法治宣传教育、社区矫正、安置帮教、人民调解、法律援助、律师、公证业务。着力推进刑罚执行体系、法治宣传教育体系、法律服务体系和司法行政保障体系建设，切实维护稳定，为我县经济社会发展提供良好的法律服务。

二、机构设置

司法局内设人秘股、基层股、社区矫正股、宣教股、公律股和行政审批股，辖公证处、律师事务所、法律援助中心和10个司法所。正宁县司法局共有干部职工62人，其中局机关21人，法律援助中心8人，司法所33人

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上表格详见附表)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1094.69万元。与上年度相比,收、支总计各增加209.2万元,增长23.63%,支增加的主要原因一是县级财政对机关事业单位养老保险的补助增加、工资普调增加；二是项目资金增加

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1094.69万元,其中：财政拨款收入1094.69万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1094.69万元,其中：基本支出884.18万元,占80.77%；项目支出210.51万元,占19.23%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1094.69万元。与上年相比,各增加209.21万元,增长23.63%。主要原因一是县级财政对机关事业单位养老保险的补助增加；二是2022年财政对城乡居民养老保险基金的补助由财政代列。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出1094.69万元,较上年决算数增加209.21万元,增长23.63%。一是县级财政对机关事业单位养老保险的补助增加、工资普调增加；二是项目资金增加

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1094.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出940.63万元,占85.93%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出50.36万元,占4.6%；卫生健康支出42.91万元,占3.92%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.95万元,占0.09%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出59.83万元,占5.47%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1132.69万元,支出决算为1094.69万元,完成年初预算的96.64%。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的

2．2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,。

4．公共安全支出年初预算数为953.48万元,支出决算为940.63万元,完成年初预算的98.65%,决算数小于预算数的项目支出压减

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,。

8．社会保障和就业支出年初预算数为78.88万元,支出决算为50.36万元,完成年初预算的63.85%,决算数小于预算数的人员调出。

9．卫生健康支出年初预算数为41.91万元,支出决算为42.91万元,完成年初预算的102.39%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.95万元,完成年初预算的%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

18．住房保障支出年初预算数为58.43万元,支出决算为59.83万元,完成年初预算的102.41%,。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出884.18万元。其中：

人员经费857.70万元,较上年决算数增加49.11万元,增长6.07%,人员增加人员日常支出增加。公用经费26.47万元,较上年决算数减少5.86万元,下降18.1%,公用经费压减。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出5000元

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.50万元,支出决算为0.50万元,较上年决算数增加0.5万元,增长%,主要原因业务增加

(2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

会议费5000元

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

3.其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

公务接待费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.50万元,,较上年决算数增加0.5万元,增长100%,业务增加。

(3)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待10批次50人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出26.47万元,机关运行经费办公费、邮电费、差旅费。机关运行经费较上年决算数减少5.85万元,下降18.09%,经费压减。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计63.70万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出63.70万元。授予中小企业合同金额63.70万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额63.70万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

2023年部门预算912.5万元2022年部门预算958.2万元较上增长4.7%。其中：人员经费 878.2万元较上年 820.63万元增加7%，属正常增资和人员变动因素（机构改革增加人员），基本工资266.78万元津贴补贴205.15万元，奖金135.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费77.9万元元，职工基本医疗保险缴费41.9万元，其他社会保障缴费9737.7元，住房公积金58.4元。退休费9.8万元，公用经费59.64万元较上年.89.2万元同比减少33.3%，由于人员变动因素。其中：办公费28.4万元，印刷费80000元，水费50000元，电费60000元，取暖费1.8万元，工会经费9.27万元，邮电费0元，差旅费80000元，福利费11.5万元。培训费6.9万元，工会经费86156.64元。项目经费为248.97万元。

二、绩效自评结果

（一）部门（单位）整体支出绩效自评情况

1.总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,我单位整体绩效自评得分为99分。按功能分类科目、经济分类科目说明如下：预算支出912.5万元较上年958.2万减少4.7%。项目经费为248.97万元，其中上级下达247.9万元，较上年89万元比上年增加179%。

2.绩效目标完成情况：一是落实“科学立法、严格执法、公正司法、全民守法”的方针，全面开展法治宣传教育、社区矫正、安置帮教、人民调解、法律援助、律师、公证业务。着力推进刑罚执行体系、法治宣传教育体系、法律服务体系和司法行政保障体系建设，切实维护稳定，为我县经济社会发展提供良好的法律服务。

二是做好各项社保待遇领取人员工资发放工作。

3.发现的主要问题及原因：预算编制在科学性、合理性上还存在一些不足。一方面年初财政预算部门核定的指标控制数，不能满足本单位填报的计划开支需要；另一方面上级年内安排的未纳入计划的工作很多，导致年中追加预算较多，需要进一步改进完善预算编制方法，加强预算执行的约束力。。

4.下一步改进措施：（1）严格加强预算管理，增强预算控制。一是加强预算编制的前瞻性。在编制年度部门预算时，结合上年度预决算收支情况和预算年度可以预计的收支情况进行科学、合理预算，尽可能保证预算年度内预算收支应编尽编。二是提升全体干部职工绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对每个部门制定相应的绩效指标，将工作落实到每一笔费用支出，力求科学合理。

（2）强化监督，进一步增强意识。进一步增强法治意识，及时学习国家有关专项资金管理的政策、法规、规定，充分认识其严肃性、必要性。一是发挥单位财务和纪检部门的内部监督作用；二是财政、主管部门、审计机关、纪检监察机关发挥监督作用；三是发挥人民群众的监督的作用。

（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况

1.（1）县级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分和96分。

2021年第一批司法行政系统中央政法纪检监察转移支付资金预算资金9.97万元，保障我局各项业务正常开展，提高司法行政能力（97分）。2023年第一批司法行政系统中央政法纪检监察转移支付资金预算资金238万元（96分）

（2）项目绩效目标完成情况：2021年第一批司法行政系统中央政法纪检监察转移支付资金预算资金9.97万元，满足2023年司法行政工作正常运转，保证了法治宣传、社区矫正、人民调解、法治政府建设工作开展，建成了四个法制文化广场、一个法律服务中心，得到人民群众好评

2023年第一批司法行政系统中央政法纪检监察转移支付资金预算资金238万元，保障我局各项业务正常开展，提高司法行政能力，保障了2023年司法行政工作正常运转，保证了法治宣传、社区矫正、人民调解、法治政府建设工作开展，建成了四个法制文化广场、一个法律服务中心，得到人民群众好评

（3）发现的主要问题及原因：一是部分项目自评指标设置比较简单。未依据项目设置特性指标。二是执行不及时。

（4）下一步改进措施：一是合理科学规划指标。二是提高业务人员的业务素质和服务水平，提高执行力。

三、部门绩效评价结果

（一）部门整体支出绩效评价情况。一是发挥统筹推动作用，全面提升依法治县水平。二是规范了执法行为，深入推进法治政府建设。三推进了法治宣传，持续增强全民法治素养。四深化了法律服务供给，优化法治化营商环境。五加强了基层基础建设，提升司法行政工作水平。

（二）部门项目支出绩效评价情况。2023年司法行政工作正常运转，保证了法治宣传、社区矫正、人民调解、法治政府建设工作开展，建成了四个法制文化广场、一个法律服务中心，得到人民群众好评项目绩效自评先由业务股室填报项目绩效自评情况和提供佐证材料和依据，再由财务人员进行汇总填报。通过项目绩效自评工作的开展，对资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的进行了一次自我衡量，了解了资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高资金管理水平和使用效益，确保了单位项目资金发挥最大效益。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1:2023年决算公开表

202409131032076596.pdf