正宁县人民政府

2023年度

正宁县公安局交通警察大队部门决算

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

正宁县公安局交通警察大队隶属于正宁县公安局，正科级建制，主要职责包括：

（1）负责全县辖区道路交通秩序管理，依法查处各类交通违法行为；

（2）处理交通事故现场，侦破逃逸交通事故，依法认定交通事故责任，处罚交通事故责任者，对损害赔偿进行调解；

（3）负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、定期对各类机动车和机动车驾驶员进行年检审；

（4）进行交通安全宣传，提高广大人民群众的交通安全意识，减少交通事故的发生。

（5）参与重大活动的交通保障；

（6）完成县委、县政府和上级公安机关安排的其它工作任务。

二、机构设置

正宁县公安局交通警察大队属正科级建制，大队设有综合办公室、法制宣传教育中队、秩序中队、事故处理中队、车辆管理所5个内设机构，山河中队、永和中队和宫河中队3个派出机构。2023年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年度保持一致，无变化。

第二部分 2023年度部门决算表

详见附件：

1、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1164.7万元。与上年度相比,收、支总计各增加12.3万元,增加1.18%,主要原因是新增公务用车（甘M0720警）警车一辆及人员变动。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1164.7万元,其中：财政拨款收入1164.7万元,占100%；无其他收入。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1164.7万元,其中：基本支出1104万元,占94.8%；项目支出60.7万元,占5.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1164.7万元。与上年相比,各增加12.3万元,增加1.18%,主要原因是新增公务用车（甘M0720警）警车一辆及人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1164.7万元,各增加12.3万元,增加1.18%,主要原因是新增公务用车（甘M0720警）警车一辆及人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1164.7万元，主要用于以下方面：公共安全支出1034.53,占88.82%；社会保障和就业支出20.29万元，占1.74%；卫生健康支出47.47万元,占4.08%；住房保障支出62.4万元,占5.36%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1101.55万元,支出决算为1164.7万元,完成年初预算的105.73%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

4．公共安全支出年初预算数为927.17万元,支出决算为1034.53万元,完成年初预算的111.58%，决算数大于预算数主要原因是新增公务用车（甘M0720警）警车一辆，运行成本增加以及人员经费变动（人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费等）。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的%实际支出为历年三馆一站文化支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为75.78万元,支出决算为20.29万元,完成年初预算的26.77%,决算数小于预算数的主要原因是非在编事业文职、事业工勤、辅警未缴纳机关养老保险（单位缴纳部分）以及人员调动，社保支出减少。

9．卫生健康支出年初预算数为42.98万元,支出决算为47.47万元,完成年初预算的110.45%,决算数大于预算数的主要原因是正常的人员调整，医保费用基数调整。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

12．农林水支出年初预算数为年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

18．住房保障支出年初预算数为55.61万元,支出决算为62.4万元,完成年初预算的112.21%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员正常变动，导致公积金基数变动。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1164.7万元。其中：

人员经费977.23万元,较上年决算数增加137.98万元,增加16.44%,主要原因是人员正常变动，导致工资发放金额变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费等。

公用经费126.04万元,较上年决算数减少33.86万元,下降21.18%,主要原因是财政紧张，资金有限。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修费等保障单位正常运转。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为32.97万元,支出决算为32.97万元,决算数与预算数持平。较上年决算数增加17.97万元,增幅122.24%，在公务用车购置及运行维护费项作详细说明。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为32.67万元,支出决算为32.67万元,决算数与预算数持平，较上年决算数增加17.97万元,增幅122.24%,主要原因一是新增公务用车（甘M0720警）警车一辆，需保障的车辆燃油费、保险费等费用增加；二是8辆公务用警车维修保养开支增加，因车辆购置较早，保险费用增加；三是2022年部分维修费用在2023年支出，致2023年度公务用车运行费用增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

公务用车运行维护费全年预算数为32.67万元,支出决算为32.67万元,决算数与预算数持平，较上年决算数增加17.97万元,增幅122.24%,主要原因一是新增公务用车（甘M0720警）警车一辆，需保障的车辆燃油费、保险费等费用增加；二是8辆公务用警车维修保养开支增加，因车辆购置较早，保险费用增加；三是2022年部分维修费用在2023年支出，致2023年度公务用车运行费用增加。

3.公务接待费全年预算数为0.3万元,支出决算为0.3万元,决算数与预算数持平,较上年决算数持平,无增减变化。

外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待费。

其他国内公务接待支出0.3万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为9辆；外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出126.04万元,机关运行经费主要用于开支单位的办公费、印刷费、维修费等正常办公支出。机关运行经费较上年决算数减少33.96万元,下降21.18%,主要原因是贯彻落实中央、省委、市委和县委县政府关于财政工作的总体部署要求，压减33.96万元支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于单位应急保障车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度部门（单位）整体支出、一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金60.7万元,占一般公共预算项目支出总额的5.21%。

二、绩效自评结果

（一）部门（单位）整体支出绩效自评情况

1.总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,部门（单位）整体绩效自评得分为98分。基本支出全年预算数1060.55万元,执行数为1104万元,完成预算的104.1%；项目支出全年预算数41万元,执行数为60.7万元,完成预算的148.05%；

绩效目标完成情况：从年度总体目标来看，我单位较好的完成了年初既定的各项任务目标，按期完成各项支付内容，同时确保了确保支付的合理性。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况

1.（1）电子警察监控系统（电子信号灯）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为17万元,执行数为17万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是产出指标中的质量指标，都是验收合格率，指标值100%，完成率100%；二是效益指标，经济效益指标都是确保道路交通安全，指标值是98，完成值是100。三是满意度指标服务满意度指标是群众满意度，指标值100%，完成值98%。

（3）发现的主要问题及原因：无。

（4）下一步改进措施：无。

2.（1）正宁县安装道路监控系统（电子警察）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为43.7万元,执行数为43.7万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是产出指标中的质量指标，都是验收合格率，指标值100%，完成率100%；二是效益指标，经济效益指标都是保证道路交通安全、维持街道秩序以及打击处理违法行为，指标值是98，完成值是100。三是满意度指标服务满意度指标是群众满意度，指标值100%，完成值95%。

（3）发现的主要问题及原因：无。

（4）下一步改进措施：无。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1:2023年决算公开表

202409111524053577.pdf

附件2：部门整体支出绩效自评报告及自评表

202409111525001778.pdf

附件3：项目支出绩效自评报告及自评表

202409111526018558.pdf

202409111526027141.pdf

附件4：转移支付支出绩效自评报告及自评表

202409111526597147.pdf