正宁县人民政府

2023年度

中共正宁县委机构编制委员会办公室部门决算

目   录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、预算支出相关信息表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中共正宁县委机构编制委员会办公室是科级行政单位，主要职能是负责全县机构设置和人员编制工作。

二、机构设置

根据县委办发〔2019〕 41号文件规定我单位为全额拨款行政单位1个，下属1个全额拨款事业单位。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、 预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表        

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为208.94万元。与上年度相比,收、支总计各增加16.58万元,增长8.62%,主要原因是政策性人员工资增资增加预算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计208.94万元,其中：财政拨款收入208.94万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计208.94万元,其中：基本支出203.08万元,占97.19%；项目支出5.8万元,占2.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为208.94万元。与上年相比,各增加16.58万元,增长8.62%。主要原因是政策性人员工资增资增加预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出208.94万元,较上年决算数增加16.58万元,增长8.62%。主要原因是政策性人员工资增资增加预算。

1．一般公共服务支出年初预算数为259.06万元,支出决算为208.94万元,完成年初预算的80.66%,决算数大于预算数的主要原因是政策性人员工资增资增加预算。

2．外交支出无。

3．国防支出无。

4．公共安全支出无。

5．教育支出无。

6．科学技术支出无。

7．文化旅游体育与传媒支出无。

8．社会保障和就业支出年初预算数为232.22万元,支出决算为186.39万元,完成年初预算的80.26%,决算数大于预算数的主要原因是政策性人员工资增资增加预算。

9．卫生健康支出年初预算数为10.82万元,支出决算为9.72万元,完成年初预算的89.83%,决算数大于预算数的主要原因是政策性人员工资增资增加预算。

10．节能环保支出无。

11．城乡社区支出无。

12．农林水支出无。

13．交通运输支出无。

14．资源勘探工业信息等支出无。

15．商业服务业等支出无。

16．金融支出无。

17．援助其他地区支出无。

18．自然资源海洋气象等支出无。

19．住房保障支出年初预算数为15.99万元,支出决算为12.82万元,完成年初预算的80.17%,决算数大于预算数的主要原因是政策性人员工资增资增加预算。

20．粮油物资储备支出无。

21.国有资本经营预算支出无。

22．灾害防治及应急管理支出无。

23．其他支出无。

24．债务还本支出无。

25．债务付息支出无。

26．抗疫特别国债安排的支出无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出203.08万元。其中：人员经费:196.51万元,较上年决算数增加25.17万元,增长14.69%,主要原因是政策性人员工资增资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、公积金、医疗保险缴费、工伤保险缴费、个人所得税。

公用经费:6.56万元,较上年决算数增加0.53万元,增长16.58%,主要原因是政策性人员增加.(由部门根据实际情况补充)。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出6.56万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费(具体开支情况的经济科目进行说明)。机关运行经费较上年决算数增加0.53万元,增长16.58%,主要原因是政策性人员增加。

本年度无会议费支出。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2.36万元,其中：政府采购货物支出2.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.36万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆，固定资产原值34.05万元，固定资产净值16.36万元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.5万元,支出决算为0.32万元,较上年决算数减少0.18万元,减少31.9%，主要原因是上年上级部门督查较多。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.5万元,支出决算为0.32万元,决算数小于预算数的主要原因是上级部门督察较多,较上年决算数增加减少0.18万元,减少31.9%,主要原因是上级部门督察较多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.5万元,支出决算为0.32万元,决算数小于预算数的主要原因是上级部门督察较多，较上年决算数0.18万元,减少31.9%，主要原因是上级部门督察较多。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待5批次24人。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度部门（单位）整体支出、一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金5.86万元,占一般公共预算项目支出总额的2.81%。

2023年度本部门县级项目2个，年度预算资金5.86万元。其中机构编制实名制平台建设费用2.86万元，机关事业单位中文域名注册使用费3万元。

二、绩效自评结果

（一）部门（单位）整体支出绩效自评情况

1.总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,部门（单位）整体绩效自评得分为97分。基本支出全年预算数251.05万元,执行数为203.08万元,完成预算的80.89%；项目支出全年预算数8万元,执行数为5.86万元,完成预算的73.25%；

2.绩效目标完成情况

今年以来，我县机构编制工作在县委编委的正确领导和市委编办的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市机构编制工作会议精神和部署安排，紧紧围绕服务保障全县发展大局目标，按照“严控总量、统筹使用、有减有增、动态平衡、保证重点、服务发展”的总体要求，持续深化机构编制管理、着力推进重点任务落实，不断优化机构编制资源配置，严格执行机构编制纪律，统筹协调、抓主抓重，较好地完成了各项工作任务。一是履职效果情况。结合“三抓三促”行动和优化营商环境，通过划转、调剂和调任等方式，解决了2019年党政机构改革未分流到位的老干部工作局人员及编制3名，县畜牧兽医站体制改革不彻底涉及的人员及编制11名。督促纠改了县司法局和派驻基层司法所编制使用不合理等问题，加强了基层执法工作力量，提高了编制使用效率。按照市委编委《关于调整优化全市公安系统人员编制事宜的通知》精神,在编制调剂异常困难的情况下，通过“市县统筹、挖潜调剂”的方式，为县公安局调剂增加工勤编制1名，社区警务服务中心事业编制4名，从一定程度上化解了公安系统事业警察和事业干部入编难的问题。二是社会满意度及可持续性影响。认真贯彻落实《“三定”规定制定和实施办法》《机构编制监督检查工作办法》，全年先后2次对机关事业单位在机构管理执行情况进行了监督检查，排查出6大类13条问题，经过逐个核实研判，8个问题已整改到位，其余5个问题列出了整改清单正在推进整改。结合“服务型效能型机关建设”和“三抓三促”行动，畅通监督渠道，完善“12310”投诉举报电话受理流程，全年接收来电咨询46次，现场处理答复46件；落实转办信访件6件。按照市委编办清理议事协调机构工作要求，对历年来成立的委员会、领导小组、专责组、协调小组等议事协调机构进行全面清理，共清理出议事协调机构100个，提高了机构编制管理的科学化、规范化水平。

3.发现的主要问题及原因

　我办预算绩效管理工作虽然已经认真开展，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善：一是财政支出涉及多种项目，项目之间差异性大，目前虽然已有发布的共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要，评价指标体系需要进一步完善。二是由于预算绩效管理工作开展时间较短，在自主开展其他预算绩效管理工作或创新结果应用的方面有待提高。

4.下一步改进措施

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况

1.（1）“机构编制实名制平台建设费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为5万元,执行数为2.86万元,完成预算的57.2%。

（2）项目绩效目标完成情况：机构编制实名制管理信息系统是机构编制实名制管理的重要载体，承担着全县所有单位人员实名信息管理，是中央、省、市管理人员编制的唯一信息平台。

（3）发现的主要问题及原因：虽然采取了许多措施，工作完成情况较好，但仍存在问题，一是财政支出涉及多种项目，项目之间差异性大，目前虽然已有发布的共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要，评价指标体系需要进一步完善；二是由于预算绩效管理工作开展时间较短，在自主开展其他预算绩效管理工作或创新结果应用的方面有待提高。

（4）下一步改进措施：一是加强预算工作与业务科室工作的紧密联系。对部门运转经费预算，不断深化、细化，争取落实到各站所各项具体工作费用成本核算，要将“无预算不支出”、“支出必有效”的预算绩效管理思维贯穿全局。设置绩效目标时，充分考虑绩效目标可衡量性，全面核算业务科室工作经费,紧密结合部门年度的任务数或计划数，提高绩效目标设置与本年度部门预算资金的匹配性。二是加强政府采购预算。根据部门工作安排精心编制采购预算表，遵照“无预算不采购”的原则，严格执行采购预算，并对相关采购物品做好资产管理。三是进一步完善财务管理制度。对单位内控体系进行自查，补充完善预算绩效管理、资产管理等财务管理制度，建立高效健全的内部控制系统。

2.（1）“机关事业单位中文域名注册使用费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：结合县情实际，目前共有各级各类机关事业单位482个，按每个单位注册1条域名，每条域名注册使用费100元/年概算，2023年预计续费30个单位。

（3）发现的主要问题及原因：一是财政支出涉及多种项目，项目之间差异性大，目前虽然已有发布的共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要，评价指标体系需要进一步完善。二是由于预算绩效管理工作开展时间较短，在自主开展其他预算绩效管理工作或创新结果应用的方面有待提高。

（4）下一步改进措施：我办将严格遵守财政预算计划，积极履职、强化管理，完成年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

3.部门绩效评价结果

（一）部门（单位）整体支出绩效评价情况

我单位绩效目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;符合部门“三定”方案确定的职能职责;符合部门制定的中长期实施规划，所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，基本与部门2023年度工作任务相符。

（二）部门（单位）项目支出绩效评价情况

本部门在县财政困难的情况下，积极有效落实县财政所批有关项目，扎实推动了机构编制各项工作顺利开展，有力维护了机构编制管理的严肃性。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:2023年部门决算公开表

附件2：部门整体支出绩效自评报告及自评表

附件3：项目支出绩效自评报告及自评表