正宁县人民政府

2023年度

正宁县总工会部门决算

目   录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

正宁县总工会是正科级群团组织，隶属中共正宁县委管理，主要职责是领导全县各级工会组织，依照法律和章程履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，开展工运理论的调查研究，贯彻执行上级工会的决议。指导基层工会改革和建设，负责工会干部培训。关心职工生活，及时向县委和政府反映职工意愿和要求，全心全意为职工群众服务。参与协调劳动关系，调解社会矛盾，推进企业改革。组织职工开展劳动竞赛和经济技术创新活动。做好劳模评选、推荐、上报和管理。参与劳动安全、劳动保护的监督监察。负责工会经费收解、管理和对基层工会经费的催缴、审计工作。全面做好女职工、统计、信息等基础性工作，加强“四有”职工队伍建设。负责困难职工救助、信访接待、法律援助、技能培训、职业介绍、政策咨询。承担县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

二、机构设置

根据正编办发（2012）99号文件规定我单位为行政机构1个，独立核算1个，与上年无增减变化。

第二部分2023年度部门决算表

1、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、基本支出相关信息表

十一、机构运转信息表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支总计均为313.41万元。与上年度相比,收、支总计各增加44.22万元,增长16.43%,主要原因是项目支出调整上解和拨付基层工会组织预算工会经费增加所致。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计313.41万元,其中：财政拨款收入313.41万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计313.41万元,其中：基本支出220.79万元,占70.45%；项目支出92.62万元,占29.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为313.41万元。与上年相比,各均增加44.22万元,增长16.43%。主要原因是项目支出调整上解和拨付基层工会组织预算工会经费增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出313.41万元,较上年决算数增加44.22万元,增长16.43%。主要原因是项目支出调整上解和拨付基层工会组织预算工会经费增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出313.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出252.78万元,占80.65%；社会保障和就业支出37.78万元,占12.06%；卫生健康支出10.8万元,占3.45%；住房保障支出12.05万元,占3.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为270.71万元,支出决算为313.41万元,完成年初预算的115.77%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为210.86万元,支出决算为252.78万元,完成年初预算的119.88%,决算数大于预算数的主要原因是工资普调增资所致。

2．社会保障和就业支出年初预算数为35.53万元,支出决算为37.78万元,完成年初预算的106.33%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增资。

3．卫生健康支出年初预算数为11.03万元,支出决算为10.8万元,完成年初预算的97.91%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少导致医疗保险缴费减少。

4．住房保障支出年初预算数为13.29万元,支出决算为12.05万元,完成年初预算的90.67%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少导致住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出220.79万元。其中：

人员经费212.28万元,较上年决算数增加4.39万元,增长2.11%,主要原因是人员工资增资)。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等)。

公用经费8.51万元,较上年决算数减少1万元,下降10.48%,主要原因是严格执行部门预算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

8、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2023年未发生“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出8.51万元,机关运行经费主要用于开支日常办公运转。机关运行经费较上年决算数减少1万元,下降10.48%,主要原因是从严控制经费开支，严格执行部门预算，全力保障单位各项事务正常运转。

本年度会议费、培训费支出均未发生。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门无公务用车，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分   预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度部门（单位）整体支出、一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,共涉及资金88.63万元,占一般公共预算项目支出总额的96%。组织对上解市总工会经费、金秋助学、送温暖、基层工会组织工会经费、困难职工帮扶资金等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出88.63万元。从评价情况来看,通过项目实施，全额完成了市总工会下达的上解工会经费任务；为130名家庭经济困难学生发放助学金，缓解了部分经济困难家庭上学难的问题；为生活困难职工和下岗职工开展双节慰问和困难帮扶工作，不仅为困难职工带去了物质上的帮助，还让他们感受到了党和政府的温暖和关怀；及时拨付1个基层工会组织工会经费，确保基层工会组织职工文体活动正常开展；救助特困职工23人，保障困难职工家庭生活水平有所提高。

二、绩效自评结果

（一）部门（单位）整体支出绩效自评情况

1.总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,部门（单位）整体绩效自评得分为100分。基本支出全年预算数229.71万元,执行数为220.79万元,完成预算的96.12%；项目支出全年预算数41万元,执行数为92.62万元,完成预算的225.9%。

绩效目标完成情况：一是全额完成了市总工会下达的上解工会经费任务；二是“金秋助学”救助困难职工（含入会农民工）家庭子女130名。三是开展2023年春节送温暖关爱慰问活动，为坚守在一线的医护人员、公安干警、新就业形态劳动者、社区工作者等群体送去慰问金和工会“娘家人”的温暖和关怀；三是“两节”期间，救助特困职工23人，先后救助建档困难职工12人（次），组织开展关爱劳模活动，大力弘扬劳模精神，劳动精神，工匠精神，及时落实相关表彰等帮助资金；四是支持基层工会组织开展职工文体活动；五是整体支出管理绩效得到有效提升。

发现的主要问题及原因：一是财政预算编制重视程度不高，预算编制不够精细，存在预算与执行差距过大的问题。二是财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。三是群众满意度有待进一步提高，面向群众工作能力和水平有待加强。

下一步改进措施：一是提高预算约束的法制意识，加强预算编制管理，提高预算精细化和可行性水平；二是加强财务管理，严格财务审核；三是提高工作效率和服务群众水平，继续发挥作用，加大对困难职工生活情况摸底核查，力争应帮尽帮。

（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况

我部门在2023年度部门决算中反映上解市总工会经费、金秋助学、送温暖、基层工会组织工会经费、困难职工帮扶资金等5个项目绩效自评结果。

1.上解市总工会经费项目

（1）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为40万元,完成预算的200%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是按时完成工会经费资金划转；二是全额完成40万元的上解资金任务。市总工会对县区工会考核指标本项目得满分，没有形成欠账，全面完成了全年目标任务。

（3）发现的主要问题及原因：预算编制不够精准，存在预算与执行差距过大的问题。

（4）下一步改进措施：一是提高预算约束的法制意识，加强预算编制管理，提高预算精细化和可行性水平。二是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

2.金秋助学项目

（1）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19.5万元，市财政下达项目资金19.5万元,执行数为39万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是全面完成130名家庭经济困难学生的资格审查及公开公示，接受社会监督；二是全额完成每名学生资助3000元的资金支付，确保资金安全高效到位。金秋助学项目的实施，用实际行动帮助困难家庭子女顺利进入大学学习，为贫困家庭学生成长成才提供了机遇和保障，是一项体现爱心、温暖人心、凝聚信心的民心工程，其意义重大，影响深远。

（3）发现的主要问题及原因：群众满意度有待进一步提高，面向群众工作能力和水平有待加强。

（4）下一步改进措施：努力提高工作效率和服务群众水平。

3.送温暖项目

（1）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：全面完成经济困难职工和下岗职工春节、元旦送温暖到户和困难帮扶工作，确保资金安全高效到位。送温暖项目的实施，为经济困难职工送去节日的祝福，是一项体现爱心、温暖人心、凝聚信心的民心工程，将党和政府的关怀温暖送至职工手中。

（3）发现的主要问题及原因：群众满意度有待进一步提高，面向群众工作能力和水平有待加强。

（4）下一步改进措施：努力提高工作效率和服务群众水平。

4.基层工会组织工会经费项目

（1）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：按时拨付所需活动经费，保证基层工会组织职工文体活动正常开展。

（3）发现的主要问题及原因：保障基层工会组织开展文体活动支持力度较低，基层工会组织开展活动较少。

（4）下一步改进措施：努力提高基层工会组织服务保障水平。

5.困难职工帮扶资金

（1）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目资金由市级转移支付下达,执行数为6.13万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是缓解困难职工生活压力，提升困难职工生活质量；二是认真组织开展关爱劳模活动，大力弘扬劳模精神，劳动精神，工匠精神，及时落实相关表彰等帮助资金，激励全体劳模充分发挥模范带头作用。

（3）发现的主要问题及原因：群众满意度有待进一步提高，面向群众工作能力和水平有待加强。

（4）下一步改进措施：努力提高工作效率和服务群众水平。

第五部分   名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年部门决算公开表

202409051742385754.pdf

         附件2：部门整体支出绩效自评报告及自评表

202409051743314071.pdf

       附件3：项目支出绩效自评报告及自评表

202409051743551855.pdf

       附件4：转移支付支出绩效自评报告及自评表

202409051744456984.pdf