正宁县人民政府

2023年度

正宁县档案馆部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

正宁县档案馆的主要职责是：1.收集和接收全县本馆管理范围内具有保存价值的档案资料。2.负责馆藏档案资料的整理和安全保管，承担破损档案的修复、复制。3.利用信息技术，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。4.组织档案编研，开放档案信息资源，向社会提供服务。5.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据正机编发[2021]15号文件关于印发《正宁县档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，县档案馆作为县委直属正科级公益一类事业单位，核定事业编制7名，现有在职职工9名，公益性岗位1名。目前机构1个，独立核算的一级预算单位，经费为财政全额拨款。

第二部分2023年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9、财政拨款“三公”经费支出决算表

202409051036078800.pdf

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为150.79万元。与上年度相比,收、支总计各增加7.07万元,增长4.91%,主要原因是单位人员基本工资增资和本年增加了数字化管理平台建设项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计150.79万元,其中：财政拨款收入150.79万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计150.79万元,其中：基本支出128.14万元,占84.97%；项目支出22.66万元,占15.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为150.79万元。与上年相比,各增加7.06万元,增长4.91%。主要原因是单位人员基本工资增资和数字化管理平台建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出150.79万元,较上年决算数增加7.06万元,增长4.91%。主要原因是单位人员基本工资增资和数字化管理平台建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出150.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出121.47万元,占80.56%；社会保障和就业支出14.69万元,占9.74%；卫生健康支出6.72万元,占4.46%；住房保障支出7.90万元,占5.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为157.93万元,支出决算为150.79万元,完成年初预算的95.48%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为128.60万元,支出决算为121.47万元,完成年初预算的94.46%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少一人。

2．社会保障和就业支出年初预算数为13.26万元,支出决算为14.69万元,完成年初预算的110.83%,决算数大于预算数的主要原因是增加单位退休人员职业年金单位缴纳部分。

3．卫生健康支出年初预算数为7.22万元,支出决算为6.72万元,完成年初预算的93.05%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少一人。

4．住房保障支出年初预算数为8.85万元,支出决算为7.90万元,完成年初预算的89.32%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出128.14万元。其中：人员经费123.64万元,较上年决算数减少9.59万元,下降7.2%,主要原因是单位人员减少一人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费4.50万元,较上年决算数减少1.0万元,下降18.21%,主要原因是单位人员减少一人和公用经费压减原因。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出4.50万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、印刷费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少1.0万元,下降18.18%,主要原因是人员减少一人及落实过紧日子对公用经费的压减。

本年度会议费支出0.08万元,较上年决算数增加0.08万元,主要原因是省档案馆召开学术研讨会，使用党政专用视频会议。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计19.56万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.56万元。授予中小企业合同金额19.56万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额19.56万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对2023年度部门（单位）整体支出、一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目4个,共涉及资金16.8万元,占一般公共预算项目支出总额的74.14%。组织对“档案管护费、档案用品费、正宁县档案馆数字档案管理平台建设项目、荣誉档案征订”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出16.8万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,4个项目根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经过对各项指标的分析评估，自评等级为：优。

二、绩效自评结果

（一）部门（单位）整体支出绩效自评情况

1.总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,部门（单位）整体绩效自评得分为9.5分。基本支出全年预算数128.13万元,执行数为128.13万元,完成预算的100%；项目支出全年预算数22.66万元,执行数为22.66万元（其中包括4个项目16.8万元和单位退休人员职业年金单位缴费部分5.86万元）,完成预算的100%。

2.绩效目标完成情况：一是完成了单位职工的全年工资和各类保险及时足额上交和发放。同时保障了单位的日常运行；二是加强馆藏档案的日常保管和保护，加大档案宣传力度和档案信息化建设，提高业务服务水平。

3.发现的主要问题及原因：2023年绩效工作取得较好成绩，但仍有需要进一步提高的工作，在部门整体支出绩效管理中，绩效目标的设定往往与实际执行存在一定的差距。这种差距主要源于目标设定时缺乏充分的调研和考虑，或者是在执行过程中出现了预料之外的因素影响。

4.下一步改进措施：一是建立动态调整机制，对绩效目标进行定期评估和调整，以适应外部环境和内部条件的变化；二是加强绩效目标与实际执行之间的衔接，确保资源分配、进度安排等方面与绩效目标保持一致。

（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况

1.（1）“档案管护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.6分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是加强馆藏档案的日常保管和保护；二是对现有库房作以扩展，为档案的安全保管提供有力的保障。

（3）发现的主要问题及原因：一是档案保管存储设施不够先进，致使部分工作些许落后；二是对档案的开发利用不够。

（4）下一步改进措施：一是提高档案人员的业务素质，加强继续教育；二是加强对档案的开发利用，充分发挥档案功能的作用及重要性；三是强化服务意识，提高服务水平。

2.（1）“档案用品费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.6分。项目全年预算数为1.8万元,执行数为1.8万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是实现全县立档单位档案装具规范统一；二是使全县档案各项工作标准化和规范化建设。

（3）发现的主要问题及原因：一是由于专项资金有限，档案用品没有达到100%覆盖各立档单位；二是各立档单位档案管理意识淡薄。

（4）下一步改进措施：加大档案宣传力度，提高档案规范化管理意识。

3.（1）“正宁县档案馆数字档案管理平台建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.6分。项目全年预算数为9.5万元,执行数为9.5万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：建成了数字档案管理平台系统，对档案应用及信息化建设起到了促进作用。

（3）发现的主要问题及原因：缺乏专业技术人员以及档案存量较大，致使数字档案管理平台建设进展较慢。

（4）下一步改进措施：一是加强技术培训，提高单位工作人员的数字化技能和应用能力；二是争取专项资金增拨，以保证档案信息化建设顺利进行。

4.（1）“荣誉档案征订”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.6分。项目全年预算数为2.5万元,执行数为2.5万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：协助《庆阳荣誉档案》编辑部完成荣誉档案的征集工作。

（3）发现的主要问题及原因：荣誉档案种类繁多，征集时间周期较长。

（4）下一步改进措施：一是进一步增强实物档案的收藏意识；二是加强项目执行过程中的资金监管，提高财政资金使用效益。

三、部门绩效评价结果

（一）部门（单位）整体支出绩效评价情况

2023年总体目标是加强馆藏档案的日常保管和保护，加大档案宣传力度和档案信息化建设，提高业务服务水平。根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分94分，自评等级为：优。具体任务是对现有库房做了扩展，对查阅过程中造成的破损档案进行抢救修复工作。建成了数字档案管理平台系统，对档案应用及信息化建设起到了促进作用，同时也提升了档案的应用效能和服务水平。

（二）部门（单位）项目支出绩效评价情况

2023年档案管护费、档案用品费、正宁县档案馆数字档案管理平台建设项目、荣誉档案征订4个项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分96分，自评等级为：优。项目的实施加强了馆藏档案的日常保管和保护，加大了档案宣传力度和档案信息化建设，提高了业务服务水平。具体任务完成了对现有库房做了扩展，建成了数字档案管理平台系统，对查阅过程中造成的破损档案进行抢救修复工作，使档案管护服务水平明显提升。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1:2023年部门决算公开表

202409051623382315

附件2：部门整体支出绩效自评报告及自评表

202409051625454304.pdf

附件3：项目支出绩效自评报告及自评表

202409051626164819.pdf