2023年度正宁县人力资源和社会保障局部门决算_部门财政预算和“三公”经费_预算决算_法定主动公开内容_政务公开

2023年度正宁县人力资源和社会保障局部门决算

来源：发布时间：2024-09-03 17:36:48 浏览次数：次【字体：小大】

2023年度

正宁县人力资源和社会保障局部门决算公开报告

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

正宁县人力资源和社会保障局是2010年12月成立的科级单位，隶属于正宁县人民政府，主要职能是负责全县社会保险、就业再就业、机关事业单位人员工资管理、人事档案管理、公益性岗位管理、高校毕业生招录、劳动监察、劳动人事争议仲裁、职称评定等工作。

二、机构设置

根据县委办发〔2019〕52号、正政发〔2010〕192号文件规定我单位为行政机关，执行行政单位会计制度，隶属管理的事业单位5个(非独立核算单位)，其中参照公务法管理的事业单位2个，与上年无增减变化。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,458,061.08	一、一般公共服务支出	32	153,682.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15,496,547.44
	9		九、卫生健康支出	40	264,456.44
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	1,211,360.00
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	332,015.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	17,458,061.08	本年支出合计	58	17,458,061.08
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	17,458,061.08	总计	62	17,458,061.08

二、收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,458,061.08	17,458,061.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,290.58	213,290.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,918.19	3,918.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88,249.84	88,249.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	264,456.44	264,456.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	332,015.00	332,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5,905,744.95	5,905,744.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	36,612.00	36,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,642,000.00	1,642,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2,900,608.25	2,900,608.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	153,682.20	153,682.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,211,360.00	1,211,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5,456.06	5,456.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4,631,867.57	4,631,867.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,458,061.08	5,535,335.49	11,922,725.59
2080501	行政单位离退休	88,249.84	88,249.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,918.19		3,918.19
2101101	行政单位医疗	264,456.44	264,456.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,290.58	213,290.58
2210201	住房公积金	332,015.00	332,015.00
2080705	公益性岗位补贴	5,905,744.95		5,905,744.95
2080799	其他就业补助支出	1,642,000.00		1,642,000.00
2080704	社会保险补贴	18,800.00		18,800.00
2080701	就业创业服务补贴	36,612.00		36,612.00
2080711	就业见习补贴	2,900,608.25		2,900,608.25
2010101	行政运行	153,682.20		153,682.20
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,211,360.00		1,211,360.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5,456.06	5,456.06
2080108	信息化建设	50,000.00		50,000.00
2080101	行政运行	4,631,867.57	4,631,867.57

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,458,061.08	一、一般公共服务支出	33	153,682.20	153,682.20
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	15,496,547.44	15,496,547.44
	9		九、卫生健康支出	41	264,456.44	264,456.44
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	1,211,360.00	1,211,360.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	332,015.00	332,015.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	17,458,061.08	本年支出合计	59	17,458,061.08	17,458,061.08
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	17,458,061.08	总计	64	17,458,061.08	17,458,061.08

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		17,458,061.08	5,535,335.49	11,922,725.59
2080501	行政单位离退休	88,249.84	88,249.84
2101101	行政单位医疗	264,456.44	264,456.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,290.58	213,290.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,918.19		3,918.19
2210201	住房公积金	332,015.00	332,015.00
2080701	就业创业服务补贴	36,612.00		36,612.00
2080799	其他就业补助支出	1,642,000.00		1,642,000.00
2080705	公益性岗位补贴	5,905,744.95		5,905,744.95
2080711	就业见习补贴	2,900,608.25		2,900,608.25
2080704	社会保险补贴	18,800.00		18,800.00
2010101	行政运行	153,682.20		153,682.20
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,211,360.00		1,211,360.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5,456.06	5,456.06
2080101	行政运行	4,631,867.57	4,631,867.57
2080108	信息化建设	50,000.00		50,000.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,096,175.22	302	商品和服务支出	321,164.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,984,173.00	30201	办公费	95,076.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	918,597.34	30202	印刷费	49,038.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	948,022.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	430,164.00	30205	水费	4,479.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213,290.58	30206	电费	7,635.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	25,506.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	193,806.44	30208	取暖费	118,773.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	70,650.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,456.06	30211	差旅费	20,655.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	332,015.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	117,995.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	105,275.46	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12,720.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠予	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠予	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		5,214,170.68	公用经费合计					321,164.81

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	小计		基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
	本部门没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00
	本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	因公出国（境）费	公务用车运行维护费			公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
本部门没有相关数据,故本表无数据			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、预算支出相关信息表

项目	行次	年初数		年末数		项目	行次	年初数	年末数
项目		数量	金额	数量	金额			年初数
栏次		1	2	3	4	栏次	5	6
财务会计补充信息	1	—	—	—	—	预算会计补充信息	24	—	—
一、资产信息	2	—	—	—	—	一、预算结转结余信息	25	—	—
（一）货币资金	3	—	700,000.00	—	780,397.92	（一）财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00
其中：银行存款	4	—	700,000.00	—	780,397.92	1．财政拨款结转	27	0.00	0.00
（二）财政应返还额度	5	—	0.00	—		一般公共预算财政拨款结转	28	0.00	0.00
（三）固定资产原值	6	—	18,259,480.87	—	18,259,480.87	政府性基金预算财政拨款结转	29	0.00
其中：房屋（平方米）	7	4,399.00	17,120,783.21	4,399.00	17,120,783.21	国有资本经营预算财政拨款结转	30	0.00
1.办公用房	8	1,520.00	5,915,796.88	1,520.00	5,915,796.88	2．财政拨款结余	31	0.00
2.业务用房	9	2,879.00	11,204,986.33	2,879.00	11,204,986.33	一般公共预算财政拨款结余	32	0.00
3.其他（不含构筑物）	10	0.00	0.00	0.00	0.00	政府性基金预算财政拨款结余	33	0.00
车辆（台、辆）	11	0	0.00	0	0.00	国有资本经营预算财政拨款结余	34	0.00
1.轿车	12	0	0.00	0	0.00	（二）其他资金结转结余	35	0.00
2.越野车	13	0	0.00	0	0.00	1．非财政拨款结转	36	0.00
3.小型客车	14	0	0.00	0	0.00	2．非财政拨款结余	37	0.00
4.中型客车和大型客车	15	0	0.00	0	0.00	3．专用结余	38	0.00
5.其他车型	16	0	0.00	0	0.00	4．经营结余	39	0.00
减：固定资产累计折旧	17	—	607,659.59	—	1,552,632.84		40
固定资产净值	18	—	17,651,821.28	—	16,706,848.03		41
（四）在建工程	19	—	0.00	—	0.00		42
二、负债信息	20	—	—	—	—		43
（一）借款	21	—	0.00	—			44
（二）应缴财政款	22	—	0.00	—			45
（三）应付职工薪酬	23	—	0.00	—			46

十一、机构运行信息表

项目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数	项目	行次	统计数
栏次	行次	1	2	3	栏次	行次	4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	五、资产信息	28	—
（一）支出合计	2	0.00	0.00	0.00	（一）公务用车（辆）	29	0
1．因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	1．副部（省）级及以上领导用车	30	0
2．公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00	2．主要负责人用车	31	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	3．机要通信用车	32	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00	4．应急保障用车	33	0
3．公务接待费	7	0.00	0.00	0.00	5．执法执勤用车	34	0
（1）国内接待费	8	—	—		6．特种专业技术用车	35	0
其中：外事接待费	9	—	—		7．离退休干部服务用车	36	0
（2）国（境）外接待费	10	—	—		8．其他用车	37	0
（二）相关统计数	11	—	—	—	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38	0
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	—		六、政府采购支出信息	39	—
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	—		（一）政府采购支出合计	40	815,392.00
3．公务用车购置数（辆）	14	—	—		1．政府采购货物支出	41
4．公务用车保有量（辆）	15	—	—		2．政府采购工程支出	42
5．国内公务接待批次（个）	16	—	—		3．政府采购服务支出	43	815,392.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	815,392.00
6．国内公务接待人次（人）	18	—	—		其中：授予小微企业合同金额	45	815,392.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—		七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	46	4
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—		（一）离休人员	47	0
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—		（二）财政拨款退休人员	48	4
二、会议费	22	—	—	30,000.00	（三）经费自理退休人员	49	0
三、培训费	23	—	—	168,600.00	八、资产新增和租用信息（中央单位填报）	50	—
四、机关运行经费	24	—	—	321,164.81	（一）购置车辆（辆/台）	51
（一）行政单位	25	—	—	321,164.81	（二）购置单价100万元（含）以上设备（台/套）	52
（二）参照公务员法管理事业单位	26	—	—		（三）新增租用土地（平方米）	53
	27				（四）新增租用房屋（平方米）	54

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1745.81万元。与上年度相比,收、支总计各减少71.29万元,下降3.92%,主要原因是人员变动，项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1745.81万元,其中：财政拨款收入1745.81万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1745.81万元,其中：基本支出553.53万元,占31.71%；项目支出1192.27万元,占68.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1745.81万元。与上年相比,各减少71.28万元,下降3.92%。主要原因是人员变动，项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1745.81万元,较上年决算数减少71.28万元,下降3.92%。主要原因是人员变动，项目减少。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1745.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出15.37万元,占0.88%；社会保障和就业支出1549.65万元,占88.76%；卫生健康支出26.45万元,占1.51%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出121.14万元,占6.94%；住房保障支出33.20万元,占1.9%。

（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为630.83万元,支出决算为1745.81万元,完成年初预算的276.75%。

1．一般公共服务支出年初预算数为18.20万元,支出决算为15.37万元,完成年初预算的84.44%,决算数小于预算数的主要原因是压缩支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为556.62万元,支出决算为1549.65万元,完成年初预算的278.4%,决算数大于预算数的主要原因是就业支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为24.06万元,支出决算为26.45万元,完成年初预算的109.92%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为121.14万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

5．住房保障支出年初预算数为31.95万元,支出决算为33.20万元,完成年初预算的103.9%,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出553.53万元。其中：

人员经费521.42万元,较上年决算数增加126.87万元,增长32.15%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费32.12万元,较上年决算数减少0.2万元,下降0.62%,主要原因是压缩支出。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费水费、电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

(部分单位无国有资本经营预算财政拨款,说明如下类似内容：本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要用于……(由部门根据实际情况补充)。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出32.12万元,机关运行经费主要用于开支办公费用，印刷、水电暖等。机关运行经费较上年决算数减少0.2万元,下降0.62%,主要原因是办公设施设备购置经费减少。

本年度会议费支出3.00万元,较上年决算数增加2.92万元,增长2900.0%,主要原因是业务类培训增加。本年度培训费支出16.86万元,较上年决算数增加16.81万元,增长33620.0%,主要原因是外出培训人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计81.54万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出81.54万元。授予中小企业合同金额81.54万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额81.54万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

十三、其他需要说明的情况

无

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目5个,共涉及资金1192.27万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度政府性基金预算项目0个。

二、绩效自评结果

（一）部门（单位）整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,部门（单位）整体绩效自评得分为93分。2023年我单位收入预算为630.8万元，实际收入为1745.8元，与收入预算相比增加1115万元，产生差异的主要原因是上级部门安排的就业补助项目实施完成，资金全部支付。

2绩效目标完成情况：一是整体绩效目标按照单位预算已全部完成；二是所有项目按照预算及国家有关政策完成。

3.发现的主要问题及原因：一是预算编制不够精细；二是绩效考核指标设置不够合理规范。

4.下一步改进措施：我单位按照“统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况

我部门在2023年度部门决算中反映人事档案规范化建设等项目绩效自评结果。

1.“人事档案规范化建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成人事档案规范化管理工作；二维修了楼顶。

2.“流动人员人事档案转递费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.2万元,执行数为0.37万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况按时完成了流动人员人事档案转递工作。

3.“县就业和社会保障服务中心楼顶维修”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.9986万元,执行数为4.9986万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了楼顶维修；二是改善了办公环境。

4.“高校毕业生档案信息化平台建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1055.77万元,执行数为1055.77万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善了高校毕业生信息化平台。

5.“未就业高校毕业生招聘会”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善了未就业高校毕业生招聘会。

6.“乡村公益性岗位人员意外伤害险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.88万元,执行数为1.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为乡村公益性岗位人员购买了意外伤害险。

7.“农民工欠薪应急周转金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了农民工工资收入。

8.“2022年脱贫村驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.95万元,执行数为0.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年脱贫村驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部工作经费予以保障。

9.“其他脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为121.14万元,执行数为121.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了脱贫攻坚及乡村振兴目标。

10.“就业创业服务补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1050.38万元,执行数为1050.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了脱贫攻坚及乡村振兴目标。

三、部门绩效评价结果

1.部门整体支出绩效评价情况

无

2.部门项目支出绩效评价情况

（1）专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 1192.27万元,执行数为 1192.27万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证就业人员补助及时发放；二是保障就业人员权益。

（2）发现的主要问题及原因：一是虽然建立了项目管理制度，但在执行过程中仍存在部分环节执行不够严格的情况。下一步将加强制度执行力度，确保项目管理更加规范。二是虽然资金使用总体合规，但在部分微调资金使用方面，仍存在与预算计划略有出入的情况。未来将加强资金使用的精细化管理，确保资金使用的合规性和有效性。三是虽然社会效益目标总体实现较好，但在具体效益指标量化评估方面仍存在不足。未来将进一步完善效益评估体系，提高评估的科学性和准确性。

（3）下一步改进措施：一是加强项目管理：根据项目需求合理确定预算规模，避免资金浪费；二是建立严格的专项资金管理制度，确保资金使用的合规性和安全性。同时，加强资金使用的监管和审计工作，防止资金挪用和浪费现象的发生；三是加强项目绩效评价工作，建立科学的评价指标体系和方法。通过绩效评价结果的应用和反馈机制，不断提高财政资金的使用效益和管理水平。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1:2023年决算公开表

202409131822402386.pdf