正宁县人民政府

2023年度

正宁县城乡就业服务局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家就业再就业各项方针、政策、法律法规并付诸实施的公共管理职能。具体包括：求职登记、职业指导、职业介绍、就业培训、创业担保贷款、失业保险，统筹管理城乡下岗失业人员、城镇新生长劳动力和剩余劳动力，搭建城乡劳动就业保障平台，为城镇下岗失业人员、大中专毕业生、农牧区剩余劳动力、复转军人等求职就业培训提供服务。

2、机构设置

   正宁县城乡就业服务局（加挂正宁县人民政府劳务工作办公室牌子），为科级事业单位，设四个股：人秘股、就业股、劳务股、培训股。下设正宁县就业培训中心。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据，详见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据，详见附件）

十、预算支出相关信息表（详见附件）

十一、机构运行信息表（详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1478.74万元。与上年度相比,收、支总计各增加653.09万元,增加79%,主要原因是本年度项目收、支增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1478.74万元,其中：财政拨款收入1340.74万元,占91%；其他收入138万元,占9%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1478.74万元,其中：基本支出299.79万元,占20%；项目支出1178.95万元,占80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1478.74万元。与上年相比,各增加653.09万元,增长79%。主要原因是本年度项目资金收、支增加。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1340.74万元,较上年决算数增加652.89万元,增长49%。主要原因是本年度本年项目资金收、支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1340.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出465.85万元,占35%；卫生健康支出14.19万元,占1%；农林水支出979.28万元,占73%；住房保障支出19.43万元,占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1340.74万元,支出决算为1340.74万元,完成年初预算的257%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为281.8万元,支出决算为465.85万元,完成年初预算的165%,决算数大于预算数的主要原因是部分项目支出为年中下达资金，未计入年初预算。

2．卫生健康支出年初预算数为15.65万元,支出决算为14.19万元,完成年初预算的91%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动因素。

3．农林水支出年初预算数为24万元,支出决算为979.28万元,完成年初预算的4080%,决算数大于预算数的主要原因是衔接推进乡村振兴补助资金为年中下达资金，未纳入年初预算。

4．住房保障支出年初预算数为23.41万元,支出决算为19.43万元,完成年初预算的83%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动因素。

5．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为138万元,决算数大于预算数的主要原因是东西部协作资金支出为年中下达资金，未计入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出299.79万元。其中：

人员经费289.43万元,较上年决算数增加30万元,增加12%,主要原因是正常工资增长因素。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等支出。

公用经费10.35万元,较上年决算数增加0.33万元,增加3%,主要原因是正常浮动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

9、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，与上年相比无变化。

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00 万元

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

10、机关运行经费支出情况说明

   2023年度本部门机关运行经费支出10.35万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费。机关运行经费较上年决算数增加0.33万元,增长3%,主要原因是正常浮动。

本年度培训费支出30万元,较上年决算数减少29.81万元,下降50%,主要原因是因资金尚未下达，部分培训项目资金未支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年本部门政府采购支出合计93.41万元,其中：政府采购货物支出6.91万元，政府采购服务支出86.5万元。授予中小企业合同金额93.41万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额93.41万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

13、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第4部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目4个，共涉及资金1178.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,4个项目都能较好地完成年初设定的绩效目标。2023年发放创业担保贷款贴息资金265.45万元，有力地解决了小微企业和个人创业者融资难、融资贵的问题，支持了创业者经营发展，为推动我县创业就业工作做出了贡献。对外出省外务工脱贫劳动力发放交通补贴。鼓励脱贫劳动力外出务工，增加收入。对脱贫劳动力进行专业技能培训，提高了已脱贫劳动力技能水平和就业能力，帮助他们增加了收入。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,部门（单位）整体绩效自评得分为96分。基本支出全年预算数324.57万元,执行数为299.79万元,完成预算的92%；项目支出全年预算数205.17万元,执行数为1178.95万元,完成预算的575%。

2.绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标。全年登记城镇新增就业2118人，完成任务1980人的106.96%；失业人员再就业879人，完成任务750人的117.20%；就业困难人员再就业302人，完成任务295人的102.37%；发放创业担保贷款2078.94万元，完成县级目标任务2000万元的103.95%；“直补快办”企业吸纳就业社会保险补贴4户8人5.34万元；受理审核就业困难人员灵活就业社会保险补贴124人104.1万元。输转城乡富余劳动力4.82万人，完成任务4.8万人的100.42%，创劳务收入17.57亿元，完成任务14.3亿元122.88%。其中输转脱贫劳动力14835人，创劳务收入5.20亿元。落实脱贫户和“三类户”劳动力外出务工交通补贴10877人607.64万元。完成市县下达各类培训1050人，完成任务指标的100%。其中完成劳务品牌培训550人、创业意识培训200人、岗位技能提升培训300人。

（二）项目绩效自评情况

（1）普惠金融发展专项资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为175.88万元,执行数为265.45万元,完成预算的151%。

（2）项目绩效目标完成情况：我县普惠金融发展专项资金主要用于创业担保贷款贴息，其总体目标是支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决小微企业和个人创业者融资难、融资贵的问题，支持创业者经营发展。2022年新发放163户个人和小微企业创业担保贷款3604.1万元，有力地解决了小微企业和个人创业者融资难、融资贵的问题，支持了创业者经营发展，为推动我县创业就业工作做出了贡献。

一是创业担保贷款发放额指标值3000万元，实际发放3604万元，完成率120%，完成了指标值。

二是资金足额拨付率100%。我县2022年共下达普惠金融专项资金指标122.95万元，指标通过集中支付按季度审核拨付，年底清算方式拨付经办机构，无截留挪用情况，拨付率179%，完成了100%的指标值。

三是地方配套到位率100%。我县2022年按照创业担保贷款中央、省、县承担比例，地方需配套资金13.95万元。实际配套资金13.95万元，地方配套到位率100%，完成了指标100%的指标值。

四是创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应16.4倍。当年创业担保贷款发放3604万元，创业担保贷款贴息及奖补资金拨付219.6万元，撬动效应16.4倍，完成了指标大于等于5倍的指标值。

五是金融机构网点覆盖率100%。我县有10个镇，金融机构在各乡镇都设立了网点，覆盖率100%，完成了指标大于等于60%的指标值。

（3）发现的主要问题及原因：

一是部分创业者对创业担保贷款贴息政策了解不足，不知道如何申请或担心申请过程复杂，导致贴息政策的覆盖面和影响力有限；

二是金融机构可能因为担心贷款违约风险而对发放创业担保贷款持谨慎态度，同时缺乏有效的激励机制鼓励金融机构积极参与。

（4）下一步改进措施：

一是继续加强政策宣传。认真学习中央、省、市创业担保贷款财政贴息相关政策，吃透文件精神。通过印发文件、宣传资料，大力宣传创业担保贷款财政贴息政策的意义、贷款对象、条件、申报程序、贷款额度、操作流程等，提高创业担保贷款贴息政策的知晓率；

二是加强部门之间的协调配合。向县财政局积极争取贴息资金，认真做好贴息资金的管理工作，确保资金及时到位、专款专用。

（5）正宁县省外务工（除天津市内）交通补贴项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为607.64万元,执行数为607.64万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是发放交通补贴10877人；二是带动增加务工人员全年总收入增加。

发现的主要问题及原因：一是政策宣传尚不到位；二是部分务工人员提供佐证资料积极性不高。

下一步改进措施：一是加强政策宣传，做到宣传到村、到户；二是简化申领程序，精简佐证资料。              

正宁县就业培训项目绩效自评情况： 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是对脱贫劳动力进行专业技能培训，提高已脱贫劳动力技能水平和就业能力；二是带动增加培训人员家庭收入。

发现的主要问题及原因：一是大部分适龄人员外出务工，培训组织难度大；二是农忙时节群众参加培训积极性不高。

下一步改进措施：一是合理安排培训时间；二是想方设法提高群众参加培训积极性。

三、部门绩效评价结果

（一）部门（单位）整体支出绩效评价情况：我单位实施的各项工作任务，均达到既定质量标准。在各项业务开展过程中，严格遵守相关法律法规和规章制度，未出现重大违规行为，合规性良好。部门整体支出中，资金使用与预算安排的匹配度高，实际用途与预定用途的偏差在合理范围内。部门所提供信息的准确性、完整性和及时性均达到较高水平，为决策提供了可靠支持。部门负责落实的相关政策得到了切实有效的执行，政策目标的实现程度较好。

职工工资能按照人社 、组织 、财政部门要求及时足额发放 ，项目资金支付做到了按进度支付，年底按期完成支付目标，及时落实了各项政策性补贴资金。

3.发现的主要问题及原因：我们发现部分项目在执行过程中存在偏离绩效目标的情况。主要原因包括项目执行进度缓慢、资金使用效率不高等。

4.下一步改进措施：加强项目管理和执行力度，确保项目按照计划顺利推进；优化资金使用结构，提高资金使用效率；

加强与相关部门的沟通协调，形成工作合力，共同推动预算绩效目标的实现。

（三）部门项目支出绩效评价情况：在就业服务方面，我们成功举办了多场招聘会，为求职者提供了大量就业机会；在职业培训方面，我们开展了多期培训班，提高了劳动者的职业技能水平；在创业扶持方面，我们为创业者提供了资金支持和政策指导，有效促进了创业成功率的提升；在劳务输转方面，我们为10877名外出务工人员发放了交通补助，提高了他们外出务工的积极性，增加了他们的收入。

通过部门的各项举措和投入，实现了新增就业岗位2118个，带动了地区经济的活力和劳动力市场的活跃，为企业发展提供了充足的人力资源保障，间接促进了企业生产效率和经济效益的提升。组织的技能培训使劳动者技能水平显著提高，就业人员人均收入增加了8500元，增强了劳动者的消费能力，对经济的拉动作用明显。通过各种就业服务和政策落实，降低了失业率，稳定了就业局势，减少了因失业带来的经济损失和社会负担，为我县经济平稳运行创造了良好环境。帮助企业更精准地招聘到合适人才，降低了企业的招聘成本和培训成本，间接提升了企业的经济效益。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年决算公开表

202409061638005153.pdf

附件2：部门整体支出绩效自评报告及自评表

202409061639489640.pdf

   附件3：转移支付支出绩效自评报告及自评表

202409061640295358.pdf