2023年度

正宁县乡村振兴局部门决算

第一部分    部门概况

一、部门职责

承担领导小组日常事务工作、牵头落实防返贫监测和帮扶 机制、负责拟定职责内衔接资金分配建议方案、负责巩固脱贫 成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作。

二、机构设置

根据市、县相关文件精神，设立正宁县乡村振兴局，为县政府工作部门，为 1 个独立核算机构。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3378.06万元。与上年度相比,收、支总计各减少3992.36万元,下降54.17%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3378.06万元,其中：财政拨款收入2673.21万元,占79.13%；其他收入704.85万元,占20.87%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3378.06万元,其中：基本支出253.09万元,占7.49%；项目支出3124.96万元,占92.51%。

四 、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2673.21万元。与上年相比,各减少4287.82万元,下降61.6%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2673.21万元,较上年决算数减少1309.88万元,下降32.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2673.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6.61万元,占0.25%；卫生健康支出12.37万元,占0.46%；农林水支出2507.12万元,占93.79%；住房保障支出16.48万元,占0.62%；债务付息支出130.63万元,占4.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11636.64万元,支出决算为2673.21万元,完成年初预算的22.97%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为23.64万元,支出决算为6.61万元,完成年初预算的27.97%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2.卫生健康支出年初预算数为12.99万元,支出决算为12.37万元,完成年初预算的95.23%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3．农林水支出年初预算数为11457.50万元,支出决算为2507.12万元,完成年初预算的21.88%。

4.住房保障支出年初预算数为17.51万元,支出决算为16.48万元,完成年初预算的94.09%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5.债务付息支出年初预算数为125.00万元,支出决算为130.63万元,完成年初预算的104.5%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出253.09万元。其中：人员经费243.31万元,较上年决算数减少63.17万元,下降20.61%。公用经费9.79万元,较上年决算数减少3.31万元,下降25.29%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.30万元,支出决算为0.30万元,较上年决算数增加0.3万元。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 ：2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待4批次29人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出9.79万元,机关运行经费主要用于开支会务资料打印、办公耗材等。机关运行经费较上年决算数减少3.31万元,下降25.27%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减机关运行支出等。本年度培训费支出98.73万元,较上年决算数减少140.51万元,下降58.73%。

九、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计43.75万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出43.75万元。授予中小企业合同金额43.75万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额43.75万元,占政府采购支出总额的100.00%。

第4部分   预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度部门（单位）整体支出、一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,共涉及资金1284.64632万元,占一般公共预算项目支出总额的37.58%。组织对部门整体和财政衔接资金的4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1284.64632万元，从评价情况来看,各项目绩效发挥效益良好。

二、绩效自评结果

（一）部门（单位）整体支出绩效自评情况

1.总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,部门（单位）整体绩效自评得分为97分。基本支出全年预算数279.91万元,执行数为258.77万元,完成预算的92.24%；项目支出全年预算数1004.73936万元,执行数为973.86万元,完成预算的96%。

2.绩效目标完成情况：

（1）产出指标完成情况

数量指标。2023年我单位在全体干部职工的巩台努力下圆满完成了各项目标和任务。

质量指标。我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。社会公众或服务对象 满意度良好。

时效指标。资金在规定时间下达率目标是100%，目标完成程度100%。补贴资金在规定时间下达率目标是100%，目标完成程度100%。

（2）效益指标完成情况分析

社会效益指标。有效保障了单位正常运转和业务工作开展，加快了经济社会发展步伐，达到了预期的社会效益。

经济效益。各类项目严格按照预算、预算审核、决算程序进行成本控制，成本控制合理，资金高效利用。

（3）满意度指标完成情况

2023年经满意度调查无论单位职工、大众群体调查满意度达到98%以上。

3.发现的主要问题和原因：1.科学设置预算绩效指标不够精确，编制范围不太全面。主要原因是部门资金的安排和使用上具有不可预见性，同时，预算管理意识不强，预算编制不够细化。2.预算执行存在的主要问题是预算执行率低，原因主要是财政困难，指标下达及资金支付滞后，部分预算指标下达时间晚，影响资金的支付进度。

4.下一步改进措施：1.进一步细化预算编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，提高年初预算编制的严谨性、准确性，切实提高部门预算收支管理水平。尚未开展的工作，积极谋划，快速启动并按时完成，财务及时申请拨付预算指标，加强与国库沟通协调，尽快将录单支付，以免影响资金的支付进度。

（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况

正宁县山河镇、榆林子镇、周家镇、永和镇产业路硬化项目：

1.正宁县山河镇、榆林子镇、周家镇、永和镇产业路硬化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为92.02936万元,执行数为92.02936万元,完成预算的100%。

2.项目绩效目标完成情况：本项目根据资金下达情况，已完成全部建设任务，主要建设内容为：山河镇蔡峪村维修水毁1处，硬化产业路1238.04平方米，任家村建设15CM砂砾路面304.92平方米，小寺头十组硬化产业路662.01平方米，马家村一组硬化产业路1201平方米，习忤村四组产业路沥青重新铺装520米。大璋村硬化产业路634.14平方米，下南村硬化产业路630平方米。

3.发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：2023 年绩效工作取得较好成绩，但仍有需要进一步提高的工作，一是规划设计不精准，由于项目前期设计不精准，在实施过程中难免无法落实；二是项目绩效管理不到位，由于思想认识有偏差，大家忽略了项目绩效评价这个重要指标，导致项目绩效留于口头；三是绩效制度不完善，没有真正做到用制度管人管事。

4.下一步改进措施：进一步提升管好用好衔接资金的责任感和使命感，确保衔接资金管得严、投的准、用的好、效益高、安全管理使用上不出问题，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。

正宁县榆林子镇、宫河镇、西坡镇产业路硬化项目

1.正宁县榆林子镇、宫河镇、西坡镇产业路硬化项目绩效自评情况：为了进一步规范和加强财政支出项目管理，提高项目资金使用效益，根据《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发[2018]32号)文件精神，我局对正宁县榆林子镇、宫河镇、西坡镇产业路硬化项目认真进行了绩效评价，自评得分97分，自评等级为:一级。。

2.项目绩效目标完成情况：本项目根据资金下达情况，已完成全部建设任务，主要建设内容为：新栽护栏1960米，新栽一杆一牌标识牌13个，新栽一杆两牌标识牌4个，挖土方66936立方米，填方976立方米，弃方66848立方米，路面硬化24987.53平方米，挖路槽11750.51平方米，钢筋1911.18千克，10CM天然砂砾功能层10331.4平方米，16CM水泥（5%）稳定砂砾基层9071.4平方米，20cm厚10%水泥稳定土基层17135.61平方米，34cm培土路肩595立方米，28cm培土路肩359.52立方米，18cm天然砂砾路肩3034立方米，现浇C30混凝土硬路肩6.23立方米，现浇C20混凝土三角形边沟709.9米，现浇 C20 混凝土梯形边沟2115米，现浇 C20 混凝土排水沟70米，梯形边沟涵39米，三角形边沟涵42米，错车道332.5平方米，特殊路基处理挖方300立方米，填方450立方米，1-1.0涵洞23米，1-0.6涵洞12米，急流槽31.2立方米，排水沟盖板2.08立方米，拦水带124.6米，混凝土板墙9.375立方米。

3.发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：2023 年绩效工作取得较好成绩，但仍有需要进一步提高的工作，一是规划设计不精准，由于项目前期设计不精准，在实施过程中难免无法落实；二是项目绩效管理不到位，由于思想认识有偏差，大家忽略了项目绩效评价这个重要指标，导致项目绩效留于口头；三是绩效制度不完善，没有真正做到用制度管人管事。

4.下一步改进措施：进一步提升管好用好衔接资金的责任感和使命感，确保衔接资金管得严、投的准、用的好、效益高、安全管理使用上不出问题，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。

正宁县宫河镇、周家镇产业路水毁维修项目：

1.正宁县宫河镇、周家镇产业路水毁维修项目绩效自评情况：为了进一步规范和加强财政支出项目管理，提高项目资金使用效益，根据《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发[2018]32号)文件精神，我局对宫河镇、周家镇产业路水毁维修项目认真进行了绩效评价，自评得分95分，自评等级为:一级。

2.项目绩效目标完成情况：本项目根据资金下达情况，已完成全部建设任务，主要建设内容为：挖除旧路面结构层1611.8平方米，重新硬化18CM水泥混凝土面层1611.8平方米，20CM水泥（10%）稳定土基层1987.2平方米，18CM天然砂砾路肩388平方米，钢筋788.84千克，移栽护栏252米，新栽护栏204米，矩形边沟63米，拦水带532.1米，硬路肩26.605立方米，吊钩54.4米，消力池7处，2-1.0涵洞1处10米，开挖台阶土方1566.75立方米，挖除土方16171.45立方米，80CM路床换填5%灰土2616.64立方米，利用方回填16171.45立方米，借土回填34915.64立方米。

3.发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：2023 年绩效工作取得较好成绩，但仍有需要进一步提高的工作，一是规划设计不精准，由于项目前期设计不精准，在实施过程中难免无法落实；二是项目绩效管理不到位，由于思想认识有偏差，大家忽略了项目绩效评价这个重要指标，导致项目绩效留于口头；三是绩效制度不完善，没有真正做到用制度管人管事。

4.下一步改进措施：进一步提升管好用好衔接资金的责任感和使命感，确保衔接资金管得严、投的准、用的好、效益高、安全管理使用上不出问题，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。

正宁县永和镇产业路硬化项目：

（1）正宁县永和镇产业路硬化项目绩效自评情况：为了进一步规范和加强财政支出项目管理，提高项目资金使用效益，根据《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发[2018]32号)文件精神，我局对正宁县永和镇产业路硬化项目认真进行了绩效评价，自评得分97分，自评等级为:一级。

2.项目绩效目标完成情况：本项目根据资金下达情况，已完成全部建设任务，主要建设内容为：道路硬化7892.58平方米，填方3987立方米，波形护栏188米，标志牌7块，拦水带30米，急流槽30米，矩形边沟加固185米，平面交叉5处，特殊路基处理2处，道口标注28根，边沟涵4处。

3.发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：2023 年绩效工作取得较好成绩，但仍有需要进一步提高的工作，一是规划设计不精准，由于项目前期设计不精准，在实施过程中难免无法落实；二是项目绩效管理不到位，由于思想认识有偏差，大家忽略了项目绩效评价这个重要指标，导致项目绩效留于口头；三是绩效制度不完善，没有真正做到用制度管人管事。

4.下一步改进措施：进一步提升管好用好衔接资金的责任感和使命感，确保衔接资金管得严、投的准、用的好、效益高、安全管理使用上不出问题，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。

部门绩效评价结果

3.部门（单位）整体支出绩效评价情况

按照《正宁县财政局关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（正财函字〔2024〕24号）精神，现将我单位2023年度预算执行情况绩效自评工作报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职能

正宁县乡村振兴局承担领导小组日常事务工作、牵头落实防返贫监测和帮扶 机制、负责拟定职责内衔接资金分配建议方案、负责巩固脱贫 成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作。根据市、县相关文件精神，设立正宁县乡村振兴局，为县 政府工作部门，为 1 个独立核算机构。核定正宁县乡村振兴局保留行政 编制 6 名，事业编制 1 名，现有在职人员 22 名，超编 12 人。事业人员超编是主要 原因两方面：一是历史性超编，二是近年分配大学生招考 录用人员没有编制。

（二）当年部门履职总体目标、工作人员

今年以来，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和巩固拓展脱贫攻坚成果系列重要讲话、重要指示精神，全面贯彻落实中央及省市县决策部署，严格落实“四个不摘”要求，持续深化“三个落实”和成果巩固，对标任务抓部署、对表进度抓推进、对照要求抓落实，巩固拓展脱贫攻坚成果工作取得显著成效。全县脱贫人口人均纯收入13722元，同比增长15.1％，未出现1例返贫致贫现象。《依托科学种植 打造致富“金果”》先后入选《甘肃省世行六期扶贫项目典型案例汇编》《中国国际扶贫中心减贫案例集》；《正宁县内外兼修绘就和美乡村新画卷》被市委办公室《庆阳信息简报（第495期）》刊发，市委领导批示在市内相关单位和各县区下发交流学习。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

一是业务指标再提升。监测帮扶不断强化。健全完善防返贫动态监测和自上而下排查、自下而上申报机制，充分运用“一键报贫”APP和防返贫监测和帮扶预警信息系统，开展线上实时监测和线下集中排查，今年新识别监测对象38户157人，其中通过“一键报贫”申报核查识别纳入11户49人，全县累计纳入三类监测对象461户1673人，分类落实帮扶措施1924项，户均4项以上，动态稳定消除风险296户1075人（2023年稳定消除风险22户73人），风险消除率64.6%，做到动态监测不落一户、不漏一人、应纳尽纳

二是脱贫成果不断巩固。教育帮扶，常态化巩固控辍保学联动机制，不断改善农村义务教育薄弱学校办学条件，义务教育控辍保学实现动态清零，义务教育阶段巩固率99.17%；落实学前及义务教育阶段学生划片就近入学（园）政策，对残疾少年儿童采取随班就读、送教上门等方式跟进帮扶。安全住房，常态化开展农户住房安全动态监测改造工作，实施农村危房改造108户、地质灾害避险搬迁22户58人，住房安全稳定达标。健康帮扶，健全乡村医疗服务体系，重点人群家庭医生签约率、四类慢病随访率、低收入人口参保率均达到100%，全县低收入人口基本医保、大病保险、医疗救助三重保障政策范围内报销比例达到86.09%。安全饮水，严格落实《农村饮水工程运行管理办法》，对全县农村饮水安全开展动态排查监测，分类施策、重点提升，实施饮水安全提质改造项目4个，维修供水工程165处，农村供水工程保证率100%，安全供水保障水平不断提升。兜底保障，深化社会救助制度改革，将完全丧失或部分丧失劳动能力，且无法依靠产业就业获得稳定收入的人员，按规定纳入农村低保或特困人员救助供养范围，纳入农村低保、特困供养、临时救助等范围6055户15078人、发放救助资金8045.54万元，救助率、覆盖率均达到100%，真正做到应保尽保、应助尽助、应救尽救。

（四）部门预算绩效管理开展情况

一是高度重视，精心部署。成立自评工作小组，按照通知要求强化工作措施，细化方法步骤，确保自评工作的质量和效果。对照绩效目标，逐项核对，核准工作任务指标完成情况，逐项积分自评。二是认真开展预算绩效目标实现情况分析。全面开展预算绩效管理，对地方政策执行进行科学评估。梳理绩效目标完成情况，对成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面进行了评价。总结工作亮点，找出工作弱项和不足，认真查找原因，制定相应措施予以防范或改进。三是加强预算绩效自评结果应用。将绩效自评结果与下一年度预算编报相结合，加强项目绩效管理。进一步完成贯穿项目绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用的全过程绩效管理机制，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，不断提升资金精细化管理水平。

（五）当年部门预算及执行情况

2023年财政拨款收入1284.64万元，支出1263.52万元，其中按功能分类：基本支出279.90696万元，支出258.77万元；项目支出1004.74万元，支出1004.74万元。

二、部门整体支出绩效实际情况

(一)总体绩效目标完成情况分析

今年以来，我县信访工作在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，今年新识别监测对象38户157人，其中通过“一键报贫”申报核查识别纳入11户49人，全县累计纳入三类监测对象461户1673人，分类落实帮扶措施1924项，户均4项以上，动态稳定消除风险296户1075人（2023年稳定消除风险22户73人），风险消除率64.6%，做到动态监测不落一户、不漏一人、应纳尽纳。脱贫成果不断巩固。教育帮扶，常态化巩固控辍保学联动机制，不断改善农村义务教育薄弱学校办学条件，义务教育控辍保学实现动态清零，义务教育阶段巩固率99.17%；落实学前及义务教育阶段学生划片就近入学（园）政策，对残疾少年儿童采取随班就读、送教上门等方式跟进帮扶。安全住房，常态化开展农户住房安全动态监测改造工作，实施农村危房改造108户、地质灾害避险搬迁22户58人，住房安全稳定达标。健康帮扶，健全乡村医疗服务体系，重点人群家庭医生签约率、四类慢病随访率、低收入人口参保率均达到100%，全县低收入人口基本医保、大病保险、医疗救助三重保障政策范围内报销比例达到86.09%。安全饮水，严格落实《农村饮水工程运行管理办法》，对全县农村饮水安全开展动态排查监测，分类施策、重点提升，实施饮水安全提质改造项目4个，维修供水工程165处，农村供水工程保证率100%，安全供水保障水平不断提升。兜底保障，深化社会救助制度改革，将完全丧失或部分丧失劳动能力，且无法依靠产业就业获得稳定收入的人员，按规定纳入农村低保或特困人员救助供养范围，纳入农村低保、特困供养、临时救助等范围6055户15078人、发放救助资金8045.54万元，救助率、覆盖率均达到100%，真正做到应保尽保、应助尽助、应救尽救。

（二）各项指标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标。2023年我单位在全体干部职工的巩台努力下圆满完成了各项目标和任务。

（2）质量指标。我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。社会公众或服务对象 满意度良好。

（3）时效指标。资金在规定时间下达率目标是100%，目标完成程度100%。补贴资金在规定时间下达率目标是100%，目标完成程度100%。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标。有效保障了单位正常运转和业务工作开展，加快了经济社会发展步伐，达到了预期的社会效益。

（2）经济效益。各类项目严格按照预算、预算审核、决算程序进行成本控制，成本控制合理，资金高效利用。

3.满意度指标完成情况

2023年经满意度调查无论单位职工、大众群体调查满意度达到98%以上。

三、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析  

1.科学设置预算绩效指标不够精确，编制范围不太全面。主要原因是部门资金的安排和使用上具有不可预见性，同时，预算管理意识不强，预算编制不够细化。

2.预算执行存在的主要问题是预算执行率低，原因主要是财政困难，指标下达及资金支付滞后，部分预算指标下达时间晚，影响资金的支付进度。

（二）改进的方向和具体措施

1.进一步细化预算编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，提高年初预算编制的严谨性、准确性，切实提高部门预算收支管理水平。

2.对尚未开展的工作，积极谋划，快速启动并按时完成，财务及时申请拨付预算指标，加强与国库沟通协调，尽快将录单支付，以免影响资金的支付进度。

4.部门（单位）项目支出绩效评价情况

根据甘肃省乡村振兴局、甘肃省财政厅《关于做好2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价工作的通知》（甘乡振局发〔2023〕112号）文件精神，我局会同县财政局、农业农村局等项目主管部门，对2023年财政衔接资金保障、项目管理、使用成效等情况，客观公正的开展了自评，现将情况报告如下：

一、绩效考评工作开展情况

一是加强组织领导，靠实工作责任。为做好2023年财政衔接资金绩效评价自评工作，县委、县政府分管领导召开了乡村振兴、财政、农业农村局等部门负责人会议，对2023年财政衔接资金绩效评价自评工作进行了专题安排部署，成立了由县乡村振兴局局长任组长，财政、农业农村局等相关部门人员为成员的财政衔接资金绩效考评小组。严格按照省乡村振兴局、甘肃省财政厅《关于做好2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价工作的通知》文件精神，结合年度项目计划，通过深入乡镇核查项目落实、完成情况，召开群众大会、走村入户访谈了解乡村振兴政策落实情况等方式，按照省上出台的财政衔接资金绩效评价量化指标体系，对全县衔接资金进行了全方位自查和量化评分。

二是精心组织实施，全面自评量化。由县乡村振兴局、财政局组成的财政衔接资金绩效考评小组，结合年度衔接资金工作，对各乡镇、各部门2023年项目库建设、财政衔接资金计划执行、乡村振兴工作任务完成、项目公告公示落实等情况进行了全面自评。根据考评4个方面8项指标，对财政衔接资金使用管理、农村基础设施、产业发展、安全饮水、村集体经济、劳动力职业技能培训等项目通过实地查看、查阅资料和入户核查相结合的方式进行详细考核考评，保证了绩效评价自评工作真实性和准确性。

三是细化工作措施，全面自评分析。考评组在实地核查考评，收集整理支撑资料，分析问题原因等基础上，对全县2023年度财政衔接资金安排、使用管理、绩效管理等进行全面汇总分析，客观公正的完成了2023年财政衔接资金绩效自评工作。

二、财政衔接资金绩效自评情况

根据《甘肃省2023年财政衔接资金绩效评价指标评分表》列定的科目，结合我县工作实际，按照具体的考核计算方法和评分口径，我县自评得分为103分（具体评分情况见《甘肃省财政衔接资金绩效评价指标评分表》）。总体绩效优良，扶贫效果明显。各个具体量化指标的考核和计算打分情况如下：

（一）资金保障（10分），自评得分10分

1.县级履行支出责任情况

2022年正宁县本级财政安排专项衔接资金2300万元，2023年县本级安排财政衔接资金2310万元，高于上年度基数，主要用于产业发展、基础设施建设等。（自评得分5分）

2.中央和省级财政衔接资金分解下达进度

我县接到中央和省级衔接资金下达文后，立即召开会议讨论研究，从项目库中提取项目，在35个工作日内将项目计划下达各乡镇及有关部门。（自评得分5分）

（二）项目管理（24分），自评得分24分

1.项目库建设管理情况（8分），自评得分8分

项目库建设严格按照村上报、乡审核、报相关部门审查、县领导小组备案的流程。项目库项目要素包括项目类别、项目名称、建设地点、进度计划（建设起止年限细化到年月）、建设规模、补助标准、投资估算、项目绩效目标、项目主管（责任）单位、项目实施单位等项目要素，入库项目按项目类别（产业培育、就业扶贫、住房安全保障等）进行分类的前提下，以乡镇为单位单列，项目建设内容细化到村，到户到人项目明确所扶持贫困户数、贫困人口数入库项目内容不规范的，按照省上正式反馈的项目库业务指导意见单，对项目库修改完善；凡使用财政衔接资金及财政涉农整合资金的项目（包括发改、民委、林业等部门管理的衔接补助资金），全部从年度项目库提取。

2.项目绩效管理情况（4分），自评得分4分

严格按照衔接资金项目绩效目标填报要求，对2023年衔接资金项目计划进行填报和审核。县级对项目绩效目标管理开展了跟踪监督；根据项目绩效目标开展进行了事后评价。

3.信息公开和公告公示制度落实情况（4分），自评得分4分

2023年度中央、省、市、县财政衔接资金项目计划，按照公告公示要求，及时在正宁县人民政府网站进行了公告公示；2023年涉农资金整合年初方案、调整方案、补充方案按照要求，及时在正宁县人民政府网站进行了公告公示；2023年项目库在正宁县人民政府网站进行了公告公示，并按照要求，100%进行了系统录入；乡（镇）、村组建立了公告公示平台，对到村到户项目信息、受益情况等进行了全面公告公示。

4.帮扶项目资产后续管理情况（4分），自评得分4分

按照省市要求，我们对2023-2023年所有帮扶资产进行了全面摸底核查并纳入台账管理，建立了县级项目资产台账、行业部门分类台账和乡村明细台账，并对所有竣工验收的项目按照《甘肃省帮扶项目资产后续管理工作实施方案》，进行了确权登记移交，并以“资金投向、资金流向、资金落地”为主线，按照产权责任，实行谁负责谁管护的原则，各乡镇和行业部门对帮扶项目资产后续运营进行日常监管，县上专门成立工作组，常态化开展资产运营管理和监督检查等工作，截至目前所有扶贫资产后续管理工作顺利开展。

5.跟踪督促及发现问题整改情况（4分），自评得分4分

衔接资金绩效评价县级以专项检查、专题调研及年度经济检查等为依托开展，并对任务完成好的部门进行了表扬；县上成立了整改办，对省级交叉巡查、纪检部门检查、财政、审计等发现问题进行专门督促、督查、整改，保证所有问题整改到位；聘请第三方机构开展2023年中期绩效评价工作，及时将反馈问题下发各乡镇及相关部门，并将整改报告报市乡村振兴局。

（三）使用成效（66分），自评得分（66分）

1.有序推进项目实施等工作情况（10分），自评得分（10分）

2023年我县共投入中央、省、市、县各级财政衔接资金13756万元，安排62个项目，4月底资金支出达到30%，6月底支出达到50%，9月底达到75%，目前累计报账支出13756万元，资金支出率100%，并及时准确的将项目录入国家防返贫监测系统。资金下达5个工作日内，及时在信息系统中点击到账并录入安排资金；县级年度资金计划项目100%录入；开工率录入达到100%；资金录入支出率与实际支出进度一致；录入项目实施和受益户关联，及时将项目库录入信息系统。

2.预算执行率（10分），自评得分（10分）

我县财政衔接资金无1—2年及2年以上结转结余资金，且1年内的资金预算执行率达到100%。

3.巩固拓展脱贫攻坚成果情况（8分），自评得分（8分）

强化动态监测，完善帮扶联动机制。严格按照“村核实、乡初审、县认定”程序要求，积极构建形成农户主动申请、干部走访排查、部门筛查预警、社会监督发现、系统数据分析等“五位一体”防贫监测体系，对易返贫致贫人口做到早发现、早干预、早帮扶，守好底线、筑牢基础。在优化识别程序上，持续健全完善纵向到底、横向到边的防止返贫监测帮扶体系，坚持“不少一村、不漏一户、不留死少角”“三不”原则，简化识别程序，缩短认定时间，常态化、网格化排查返贫致贫风险，做到全覆盖、无死角。在帮扶措施落实上，按照“缺什么，补什么”的原则，结合“三保障”和饮水安全、产业就业等薄弱环节，根据监测对象实际情况、风险类别和发展需求，精准制定“一户一策”帮扶计划，及时协同相关部门针对性落实产业、就业、医疗、综合保障等帮扶措施，做到了应扶尽扶、应帮尽帮。在返贫风险消除上，按照风险消除“七个不消”要求，在综合分析“三类户”稳定收入、“两不愁三保障”及饮水安全提升以及帮扶成效的基础上，严把风险消除关口，按照村级评议、乡镇初审、县级审定的程序持续做好风险消除后的跟踪管理和“回头帮”工作，确保稳定消除风险。

4.分任务资金使用效益（16分），自评得分（16分）

整合资金重点投向优势特色产业三年倍增行动，进一步带动脱贫户产业壮大，同时县上根据农村发展需求，将资金安排到与产业发展关联的配套建设项目、农村基础设施建设项目等，有力促进了农业农村全面发展。县财政局会同乡村振兴局、农业农村局、交通局等单位，制定了衔接项目资金绩效管理方案、财政衔接资金动态监控工作实施方案；资金都具体分配到每个项目，每个项目都有主管单位、实施单位；每个项目按照衔接资金绩效目标进行了设置、并及时录入系统；绩效目标设置完整、规范，都具体反映了项目计划效益。

5.财政衔接资金用于产业的比例（7分），自评得分（7分）

2023年度，财政衔接资金用于产业的比例≥60%以上，并且按照衔接资金管理规定支持落实三年倍增行动和乡村建设行动年度任务；中央财政衔接资金用于产业的比例达到64.5%。

6.资金统筹整合使用成效（15分），自评得分（15分）

县上及时召开会议，召集相关部门，对财政涉农资金统筹整合使用工作进行了统一安排部署，并同时开展相关业务培训；严格按照“因需而整、应整尽整”，整合资金规模17369.66万元，其中农业生产发展资金10093.66万元、农村基础设施建设资金7021万元，农业生产发展资金占比达58.11%，完全达到“农业生产发展资金比例达到整合资金规模50%以上、中省资金达到80%以上”的要求；2023年统筹整合财政涉农资金方案按照省上联审工作组联审意见，县乡村振兴局会同财政局、农业农村局等部门，对整合方案存在的问题及时进行了调整、修改、完善，按照时间节点分别向省、市财政、乡村振兴部门进行了报备，并在正宁县人民政府网站进行了公告公示；整合资金使用严格按照中央、省市资金使用投向要求安排项目，没有“负面清单”项目、超范围使用资金问题。

（四）加减分指标，加3分

机制创新：为了进一步规范衔接资金管理使用，充分发挥衔接资金效益，提高拨付透明度，我们强化项目管理，用好项目资金，严格制度管理，做到项目实施“有章可循”、严密全程监管，确保实施效果“合格达标”、强化项目管理，做到项目资产“良性运转”；坚持“四举措”强化项目库建设，做到明确建设重点、及早储备、优化入库程序、共建共管共用。

三、下一步工作打算

今后，我们将以省上安排的这次绩效评价工作为契机，正视我县在衔接资金管理、使用、绩效等反面存在的问题和不足，及时全面整改，做到应改尽改，整改到位。同时，进一步提升管好用好衔接资金的责任感和使命感，确保衔接资金管得严、投的准、用的好、效益高，资金管理使用上不出问题，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年部门决算公开表

202409061533064577.pdf

附件2：部门整体支出绩效自评报告及自评表

202409061534525053.pdf

附件3：项目支出绩效自评报告及自评表

202409061535192408.pdf

202409061535198218.pdf

202409061535191621.pdf

202409061535203236.pdf

附件4：部门整体支出绩效评价报告

202409061533473917.pdf

附件5:衔接资金绩效评价报告

202409061533305278.pdf