正宁县人民政府

2023年甘肃三清律师事务所公开

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘肃三清律师事务所是1989年10月成立的科级事业单位，隶属于正宁县司法局，主要职能是负责律师法律服务等工作。

二、机构设置

（1）独立编制机构。

2023年，独立编制机构共1个，较上年持平。

（2）独立核算机构。

2023年，独立核算机构共1个，较上年持平。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年年末实有人数11人（不含遗属优抚人员），与2022年度相比，增加1人，变动情况及原因如下：

（2）2023年在职人员人数11人。与2022年度相比，增加1人，在职人员人数主要变动原因：调入1人。

②2023年离休人员人数为0.00人。与2022年度相比，持平。

③2023年退休人员人数为0.00人。与2022年度相比，持平。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为136.17万元。与上年度相比,收、支总计各增加65.99万元,增长94.03%,主要原因是人员增加，业务收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计136.17万元,其中：财政拨款收入136.17万元,占100.00%.

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计136.17万元,其中：基本支出136.17万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为136.17万元。与上年相比,各增加71.59万元,增长110.85%。主要原因是本年人员增加，业务收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出136.17万元,较上年决算数增加71.59万元,增长110.85%。主要原因是本年人员增加，业务收入增加。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出136.17万元，主要用于以下方面：共安全支出110.48万元,占81.14%；社会保障和就业支出11.78万元,占8.65%；卫生健康支出5.42万元,占3.98%；住房保障支出8.49万元,占6.23%.

（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为138.18万元,支出决算为136.17万元,完成年初预算的98.54%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为110.32万元,支出决算为110.48万元,完成年初预算的100.15%,决算数大于预算数的主要原因是业务收入增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为12.67万元,支出决算为11.78万元,完成年初预算的92.95%,决算数小于预算数的主要原因是本年由人员变动。

3．卫生健康支出年初预算数为6.30万元,支出决算为5.42万元,完成年初预算的86.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年由人员变动。

4．住房保障支出年初预算数为8.89万元,支出决算为8.49万元,完成年初预算的95.49%,决算数小于预算数的主要原因是本年由人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出136.17万元。其中：

人员经费131.48万元,较上年决算数增加69.4万元,增长111.79%,主要原因是本年有人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等也相应增加。

公用经费4.69万元,较上年决算数增加2.19万元,增长87.56%,主要原因是本年由人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等也相应增加。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位本年无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。本年度会议费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计18.60万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出18.60万元。授予中小企业合同金额18.60万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额18.60万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我所不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。通过对财政资金使用情况、实施管理、绩效完成情况自我评价，了解相关资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我所的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

二、绩效自评结果

（一）部门（单位）整体支出绩效自评情况

1.总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,部门整体绩效自评得分为97分。基本支出全年预算数138.18万元,执行数为136.17万元,完成预算的98.54%；项目支出全年预算数0万元,执行数为0万元。

2.绩效目标完成情况：一是已完成本年度基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、工伤失业保险及住房公积金的按时足额发放与缴纳，本年度办公经费支出严格按照审批流程规范支出，保证了本单位各项工作的正常运行。

3.发现的主要问题及原因：一是预算编制不够精准全面。对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是绩效评价指标体系和评价方法不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。三是在预算执行中能够按照上级财政部门要求和单位财务管理制度规范各项支出，无违反财经纪律行为；但绩效管理人员对相关政策、规定、业务不够熟悉。

4.下一步改进措施：一是对部门整体支出绩效情况及时向社会进行公开。二是严格加强财务日常管理，认真编制部门预算。三是今后我们将继续完善财务管理制度，邀请财政、纪检、审计方面专业人员开展财务知识培训，提升财务人员专业水平，进一步堵塞财务风险漏洞。

（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况

   无

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1:2023年决算公开表

202409111110202388.pdf

附件2：部门整体支出绩效自评报告及自评表

202409111110555661.pdf