正宁县人民政府

2023年度

   正宁县农业广播电视学校部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、基本情况

正宁县农广校为正科级单位，隶属于县农业农村局，其职能是：

（一）贯彻落实国家和省市有关农民教育培训的各项方针、政府以及农民教育培训法律和法规，依法行政，实施《农民教育培训条例》。综合分析和研究农村形势，总结农民教育培训经验，调查研究农民教育培训的发展方向，制定引导措施，指导全县农民教育培训工作，并进行监督检查。

（二）统筹管理农民教育培训，协调和督查全县农民教育培训工作。

（三）研究制定科教兴农规划和年度计划，提出农牧业科技教育发展方向、重点和措施，负责农牧业教育、农民职业教育和农牧业宣传工作。

二、机构设置

根据正政办发（2012）83号文件规定我单位为事业单位1个，独立核算1个，与上年无增减变化。

1、人员情况

①人员编制情况。根据正政办发（2012）83号核定我单位事业编制8名，其中管理人员编制2名人，专业技术编制6名。年末实有人数15人，超编7人。事业人员超编是主要原因两方面：一是历史性超编，二是近年新分配大学生招考录用人员没有编制。  

②人员变化情况：2023年年初在职16人；2023年年末在职人员15人，1人退休。

2、当年取得的主要事业成就

(一）突出高素质农民培育，增强培训实效。我们将高素质农民培育做为“首要工程”来抓。培训前期，农业农村局委托县农业广播电视学校（农民科技教育培训中心）精准遴选培育机构承担部分培育任务，组织培育机构和全体教职工根据培育类别和专业，深入农业企业、进村入户对培训农民培训需求和培育对象进行了摸底调查和需求调研，共摸排培育对象753人，其中县农业广播电视学校承担的500任务遴选的527名学员全部录入高素质农民培育工程信息系统培育对象库中，实行网上系统监管。高素质农民培育工作各环节的培训，严格按照农业农村部科教司《关于印发<高素质农民培训规范（试行）>的通知》要求，全县共培育高素质农民培训10期，培训农民706人，其中经营管理型100人（合作社理事长100人），专业生产型406人，技能服务型200人。各培育机构严格按照农业农村部科教司《关于印发<高素质农民培训规范（试行）>的通知》要求，以经营管理型、专业生产型和技能服务型为主三种类型进行培训，经营管理型采取6+6+3模式，专业生产型和技能服务型采取5+2+1模式。全面完成了2023年省市高素质农民培育工作的各环节培训任务，并将省列高素质农民培育学员信息录入上传到农民教育培训信息管理系统，网上评价率和参评率双达标（达到99.4%高于省上要求的90%）。2022年高素质农民培育跟踪服务采取人人见面、户户对接、一对一进行回访和指导。先后组织2022年培育的对象当中的501人赴我县养殖企业及宁县、合水县种养殖企业和种养殖大户开展能力提升观摩学习，有力地促进了我县种养殖产业发展水平，推动了我县特色特色优势产业发展，实现了产业增效，农民增收的效果。

（二）突出学历教育，推进人才建设。根据省农业农村厅和省农业广播电视学校的安排，遵循“面向基层、面向农村、面向农业”的办学理念，迅速提升农民科技文化素质，今年依托高素质农民培育工作，在高素质农民培育学员中遴选招收中专学历教育提升班《《家庭农场生产经营型》学员27名。完成了2021级50名《畜牧养殖经营》学员的毕业工作；2022级33名《家庭农场生产经营型》学员在校生中专班的教学、考试及毕业工作，全面完成了产业技能提升和学历培训双达标的目标任务。通过学历教育，提升了学员的文化素质和生产技能，带动了当地经济上台阶、上水平。

（三）农民田间学校建设。依托新型农业经营主体和当地主导产业培育确立县级农民田间学校3处（正宁县万里农民田间学校、正宁县石湾子农民田间学校、正宁县步天农民田间学校），市县共建1处（正宁县丹丹红农民田间学校），省市县共建1处（正宁县互邦农民田间学校）。农民田间学校的建立既成农民教育培训在基层的延伸和拓展，又为培训提供了实训基地和示范样板，同时为兄弟市县高素质农民培育观摩交流搭建了学习交流平台。

（四）“头雁”项目实施。积极与市局及县直有关部门衔接，经精准遴选9人，委派到西北农林科技大学参加果业培训班1人、设施农业培训班3人，到甘农大参加种植业班3人、养殖班1人、中药材班1人。9名学员现已全部录入农业农村部“头雁”管理系统，全面完成了工作任务。

（五）农村实用技术人才职称评审工作。为靠实工作责任，每个乡镇安排1名专职人员负责该乡镇的业务指导及督促工作，全县10个乡镇累计上报99人，经县人社局职改办审核，最终确定符合条件的94人通过农民技术职称（技术员）认定，并取得相关资格证书。

（六）农民实用技术普及培训。农业农村局牵头抓总，各职能部门配合，抽调工作能力强的同志组成科技服务队，深入各乡镇集市和乡、村、组农家院落，田间地头，全年累计开展科技咨询活动40场次，深入田间地头农业实用技术指导26场（次），赠送科技图书1.5万余册，发放科技明白卡2万余份。实现了每个行政村至少有10名以上农民技术人员，每户有1名科技明白人的目标。全县10个乡镇及县直相关部门共开展农民实用技术普及培训196期，培训15025人（次）。

（七）关爱行动及帮扶工作。我校结对帮扶关爱对象4人，其中：贫困重度残疾人2人，特困家庭2人。及时召开会议，组织结对干部开展入户调研，认真填写结对关爱行动联系卡，优化关爱内容。走访探视27次，落实政策29个，帮助解决困难18个，帮办实事15个，资助资金1463元，向上级反映解决困难11个，走访探视率225%，出色的完成了2023年度关爱行动工作任务。为了加强帮扶工作任务落实，结合永和镇罗川村实际情况，强化工作措施，靠实工作责任，全年农广校干部职工进村入户66人次，与村两委班子座谈交流4次，梳理村经济发展措施6条。职工入户6次，为每户量身定做帮扶计划1份，开展产业摸底调研1次，统计填写帮扶户收入检测表并归档装册，完成了2023年的帮扶工作任务。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

十、预算支出相关信息表（详见附件）

十一、机构运行信息表（详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为364.52万元。与上年度相比,收、支总计各减少10.9万元,下降2.9%,主要原因是今年实施项目减少，年末无项目结转。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计364.52万元,其中：财政拨款收入364.52万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计364.52万元,其中：基本支出233.79万元,占64.14%；项目支出130.73万元,占35.86%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为364.52万元。与上年相比,各减少10.9万元,下降2.9%。主要原因是实施项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出364.52万元,较上年决算数减少10.9万元,下降2.9%。主要原因是今年实施项目减少，年末无项目结转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出364.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出14.86万元,占4.08%；卫生健康支出11.00万元,占3.02%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出323.10万元,占88.64%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出15.57万元,占4.27%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为243.40万元,支出决算为364.52万元,完成年初预算的149.77%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为23.66万元,支出决算为14.86万元,完成年初预算的62.79%,决算数小于预算数的主要原因是非在编人员未缴纳养老保险费。

9．卫生健康支出年初预算数为11.42万元,支出决算为11.00万元,完成年初预算的96.25%,决算数与预算数基本持平。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

12．农林水支出年初预算数为191.70万元,支出决算为323.10万元,完成年初预算的168.54%,决算数大于预算数的主要原因是实施项目增加，转移支付增加。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

18．住房保障支出年初预算数为16.61万元,支出决算为15.57万元,完成年初预算的93.74%,决算数小于预算数的主要原因是2023年10月1名职工退休。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出233.79万元。其中：

人员经费225.90万元,较上年决算数增加0.63万元,增长0.28%,主要原因人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费7.89万元,较上年决算数减少2.08万元,下降20.89%,主要原公务用车改革，车辆国资中心收回，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、劳务费、公务用车维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无因公出国(境)事宜，较上年决算数减少0.0万元,与上年持平。2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是事业单位公务用车改革，车辆国资中心收回，无预算公务用车维护费,较上年决算数减少0.78万元,下降100.0%,主要原因是事业单位公务用车改革，车辆国资中心收回。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置，较上年决算数减少0.0万元,与上年持平。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是事业单位公务用车改革，车辆国资中心收回，无预算公务用车维护费,较上年决算数减少0.78万元,下降100.0%,主要原因是事业单位公务用车改革，车辆国资中心收回。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是全年无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,与上年持平。

外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是其他国内公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批0次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,与上年持平。本年度培训费支出130.73万元,较上年决算数减少9.44万元,下降6.73%,主要原因是培训项目资金减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金120万元,占一般公共预算项目支出总额的80.27%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2023年农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出120万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2023年农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）共计120万元，完成支付81.23万元，支付率67.69%。培训高素质农民506人。

二、绩效自评结果

（一）部门（单位）整体支出绩效自评情况

1.总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,部门（单位）整体绩效自评得分为96.5分。基本支出全年预算数251.3万元,执行数为233.79万元,完成预算的93.03%；项目支出全年预算数149.5万元,执行数为130.73万元,完成预算的87.44%；

2、绩效目标完成情况：一是履职完成情况。今年，我校重点紧盯高素质农民培育项目实施，合理部署，真抓实干，充分发挥班子团结、协作的整体效能，全面完成了目标管理责任书各项工作任务。全年完成争取省级项目1个，争取资金120万元，争取市列项目1个，争取资金29.5万元。充分发挥县农业广播电视学校（农民科技教育培训中心）职能和农民教育培训工作主渠道、主阵地作用，培育高素质农民10期，培训706人，目前顺利通过市县级验收；完成2022年培育的高素质农民跟踪服务培训501人；招收高素质农民中专学历教育提升班《家庭农场生产经营型》学员27名；依托新型农业经营主体和当地主导产业培育确立县级农民田间学校3处，市县共建1处，省市县共建1处；遴选培育“头雁”学员9人；开展农村实用技术人才职称评审完成初级职称（技术员）认定94人；组织开展教学研讨会3次，开展课件评比2次，储备专兼职教师30人，制作课件32部，在全县开展农民实用技术普及培训1.5万人（次），在10个乡镇及县直相关部门共开展农民实用技术普及培训培训196期，培训15025人（次）。我校各项工作的开展提供了有力保障；二是履职效果情况。根据年初设定的绩效指标，我们对各项工作的完成情况进行了详细分析。结果显示，各项指标的完成率均达到了预期目标，其中高素质农民培训指标完成率为101%，中专学历招生完成100%，2022年培育的高素质农民跟踪服务完成100.2%，农民实用技术普及培训培训完成率为100.01%。。

3、发现的主要问题及原因：一是加强项目管理和执行力度，确保项目按照计划顺利推进；二是优化资金使用结构，提高资金使用效率。

4、下一步改进措施：加强与相关部门的沟通协调，形成工作合力，共同推动预算绩效目标的实现。

（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况

1.（1）2023年农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为120万元,执行数为81.23万元,完成预算的67.69%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是2023年农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）共计120万元，完成支付81.23万元，支付率67.69%；二是培育资金主要用于集中学习、实习实训、参观交流、跟踪服务、线上学习等培训各环节所需的场地和车辆租用、培训设备及耗材、师资聘请、学员食宿及交通、工作人员差旅费等与培训直接相关的合理性支出。按照“钱随事走的办法合理列支”经费使用办法。集中学习完成支付81.23万元，其中：生产经营型外出参观学习及实践实训完成支付26.1万元，其他培训支付完成55.13万元。

（3）发现的主要问题及原因：产出指标二级指标成本指标完成有欠缺，原因该项目该项目为跨年度项目，2024年完成培训后续跟踪服务。

（4）下一步改进措施：在培训过程中，积极向县政府汇报，协调加快资金拨付。

三、部门绩效评价结果

（一）部门（单位）整体支出绩效评价情况（无）

（二）部门（单位）项目支出绩效评价情况（无）

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：1.2023年决算表.pdf

      2.部门整体支出绩效自评.pdf

      3.项目支出绩效自评表.pdf