2023年度正宁县发展和改革局决算公开
2023年度
正宁县发展和改革局部门决算目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、预算支出相关信息表
十一、机关运行信息表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
正宁县发展和改革局是县政府工作部门，为正科级，主要职责：研究提出全县国民经济和社会发展战略目标及重大政策措施，组织编制全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；负责申报申请国家、省、市预算内投资，协调落实关系全县经济发展大局的重点建设项目，承担全县政府投资项目的审批和监管，落实市场准入负面清单制度，承担企业投资项目的备案和组织开展事中事后联合监管；推进投资项目网上并联审批，负责全县项目的督查、考核等工作；研究提出全县经济发展战略、发展规划、重大问题和有关政策建议；研究全县经济体制、生态文明体制和对外开放的重大问题，提出全县深化经济体制和生态文明体制改革等建议；提出全县完善社会主义市场经济的建议，指导并推进总体经济体制改革和国有企业改革；贯彻落实国家价格方针政策，起草规范性价格文件，制定县管商品价格和经营服务性收费标准，拟定并组织实施全县价格和收费政策及管理目录，依法进行监督管理，进行成本调查、价格信息发布、市场价格监测预警预报、价格认定等工作；负责拟定全县储备粮油棉糖等战略物资储备规划和总量计划，负责县级粮食、食用植物油、物资计划管理和收储、轮换；负责全县粮食市场供需、价格监测和分析等粮食安全相关工作；负责节约能源资源综合协调工作；负责社会信用体系建设工作、投资项目网上并联监管；深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度，深化投融资体制改革和价格改革；负责全县救灾物资的收储、轮换和日常管理；协调开展煤层气开发、淘汰煤炭落后产能、煤矿瓦斯治理和利用；指导协调全县国民经济动员工作；完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。
二、机构设置
正宁县发展和改革局共有预算单位 1 个，下设机构正宁县项目办公室、粮食储备和物资保障中心、价格认定中心；下设正宁县粮油储备管理有限公司；内设机构分别为：办公室、综合改革股、固定资产投资股、农村经济股、环资和产业股、社会和交通能源股、价格和收费股、粮食和物资储备股。人员情况：正宁县发改局机关编制数33 人，其中行政编制 13 人，机关事业编制4人,工勤人员3人，事业编制13人。实有人数40人，其中：全额拨款在职人员40人（发改局34人，粮油公司6人），岗位合同工2 人，单位离退休人员33人，遗属供养5人。
第2部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,859,361.89 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5,310,004.70 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,000,000.00 | 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 825,637.19 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 304,215.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 625,160.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 362,495.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 1,603,000.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 828,850.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 2,000,000.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 11,859,361.89 | 总计 | 62 | 11,859,361.89 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 11,859,361.89 | 11,859,361.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 362,495.00 | 362,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55,078.53 | 55,078.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 392,808.16 | 392,808.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 139,856.60 | 139,856.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 304,215.00 | 304,215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080801 | 死亡抚恤 | 227,144.00 | 227,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 828,850.00 | 828,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2220499 | 其他粮油储备支出 | 223,000.00 | 223,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2220401 | 储备粮油补贴 | 1,380,000.00 | 1,380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 625,160.00 | 625,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,149.90 | 5,149.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010408 | 物价管理 | 26,100.00 | 26,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010401 | 行政运行 | 4,638,904.70 | 4,638,904.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 645,000.00 | 645,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 11,859,361.89 | 6,111,251.89 | 5,748,110.00 |
|
|
| |
2210201 | 住房公积金 | 362,495.00 | 362,495.00 |
|
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 392,808.16 | 392,808.16 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 139,856.60 | 139,856.60 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55,078.53 | 55,078.53 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 304,215.00 | 304,215.00 |
|
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|
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,000,000.00 |
| 2,000,000.00 |
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|
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2080801 | 死亡抚恤 | 227,144.00 | 227,144.00 |
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2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 828,850.00 |
| 828,850.00 |
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2220499 | 其他粮油储备支出 | 223,000.00 |
| 223,000.00 |
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2220401 | 储备粮油补贴 | 1,380,000.00 |
| 1,380,000.00 |
|
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2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 625,160.00 |
| 625,160.00 |
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2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,149.90 | 5,149.90 |
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2080899 | 其他优抚支出 | 5,600.00 | 5,600.00 |
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2010408 | 物价管理 | 26,100.00 |
| 26,100.00 |
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2010401 | 行政运行 | 4,638,904.70 | 4,618,904.70 | 20,000.00 |
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2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 645,000.00 |
| 645,000.00 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,859,361.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5,310,004.70 | 5,310,004.70 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,000,000.00 | 二、外交支出 | 34 |
|
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三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
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|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 825,637.19 | 825,637.19 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 304,215.00 | 304,215.00 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 625,160.00 | 625,160.00 |
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
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|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 362,495.00 | 362,495.00 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 1,603,000.00 | 1,603,000.00 |
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
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|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 828,850.00 | 828,850.00 |
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|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 2,000,000.00 |
| 2,000,000.00 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
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本年收入合计 | 27 | 11,859,361.89 | 本年支出合计 | 59 | 11,859,361.89 | 9,859,361.89 | 2,000,000.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
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|
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
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国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
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|
总计 | 32 | 11,859,361.89 | 总计 | 64 | 11,859,361.89 | 9,859,361.89 | 2,000,000.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 9,859,361.89 | 6,111,251.89 | 3,748,110.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 362,495.00 | 362,495.00 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55,078.53 | 55,078.53 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 139,856.60 | 139,856.60 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 392,808.16 | 392,808.16 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 304,215.00 | 304,215.00 |
|
2080801 | 死亡抚恤 | 227,144.00 | 227,144.00 |
|
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 828,850.00 |
| 828,850.00 |
2220499 | 其他粮油储备支出 | 223,000.00 |
| 223,000.00 |
2220401 | 储备粮油补贴 | 1,380,000.00 |
| 1,380,000.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 625,160.00 |
| 625,160.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,149.90 | 5,149.90 |
|
2080899 | 其他优抚支出 | 5,600.00 | 5,600.00 |
|
2010401 | 行政运行 | 4,638,904.70 | 4,618,904.70 | 20,000.00 |
2010408 | 物价管理 | 26,100.00 |
| 26,100.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 645,000.00 |
| 645,000.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 5,567,651.29 | 302 | 商品和服务支出 | 171,000.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2,151,217.70 | 30201 | 办公费 | 44,626.25 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,151,234.00 | 30202 | 印刷费 | 25,984.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 696,295.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 110.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 416,858.00 | 30205 | 水费 | 1,600.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 392,808.16 | 30206 | 电费 | 2,001.93 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 55,078.53 | 30207 | 邮电费 | 26,481.82 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 207,015.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 97,200.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5,149.90 | 30211 | 差旅费 | 62,096.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 362,495.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 32,300.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 372,600.60 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 139,856.60 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 8,000.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 227,144.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 5,600.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 100.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|
|
|
人员经费合计 | 5,940,251.89 | 公用经费合计 | 171,000.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 2,000,000.00 | 0.00 | |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 2,000,000.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
| 0.00 |
| |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表没有相关数据，故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
十、预算支出相关信息表
项 目 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 项 目 | 行次 | 年初数 | 年末数 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 栏 次 | 5 | 6 | ||
财务会计补充信息 | 1 | — | — | — | — | 预算会计补充信息 | 24 | — | — |
一、资产信息 | 2 | — | — | — | — | 一、预算结转结余信息 | 25 | — | — |
（一）货币资金 | 3 | — | 14,309.73 | — | 14,309.73 | （一）财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 0.00 |
其中：银行存款 | 4 | — | 14,309.73 | — | 14,309.73 | 1．财政拨款结转 | 27 | 0.00 | 0.00 |
（二）财政应返还额度 | 5 | — | 0.00 | — |
| 一般公共预算财政拨款结转 | 28 |
| 0.00 |
（三）固定资产原值 | 6 | — | 3,094,945.13 | — | 3,153,745.13 | 政府性基金预算财政拨款结转 | 29 | 0.00 | 0.00 |
其中：房屋（平方米） | 7 | 765.75 | 2,479,900.00 | 765.75 | 2,479,900.00 | 国有资本经营预算财政拨款结转 | 30 | 0.00 |
|
1.办公用房 | 8 | 240.00 | 36,000.00 | 240.00 | 36,000.00 | 2．财政拨款结余 | 31 | 0.00 |
|
2.业务用房 | 9 | 525.75 | 2,443,900.00 | 525.75 | 2,443,900.00 | 一般公共预算财政拨款结余 | 32 | 0.00 |
|
3.其他（不含构筑物） | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款结余 | 33 | 0.00 |
|
车辆（台、辆） | 11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 国有资本经营预算财政拨款结余 | 34 | 0.00 |
|
1.轿车 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | （二）其他资金结转结余 | 35 | 0.00 |
|
2.越野车 | 13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1．非财政拨款结转 | 36 | 0.00 |
|
3.小型客车 | 14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2．非财政拨款结余 | 37 | 0.00 |
|
4.中型客车和大型客车 | 15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3．专用结余 | 38 | 0.00 |
|
5.其他车型 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4．经营结余 | 39 | 0.00 |
|
减：固定资产累计折旧 | 17 | — | 212,727.66 | — | 425,236.32 |
| 40 |
|
|
固定资产净值 | 18 | — | 2,882,217.47 | — | 2,728,508.81 |
| 41 |
|
|
（四）在建工程 | 19 | — | 0.00 | — | 0.00 |
| 42 |
|
|
二、负债信息 | 20 | — | — | — | — |
| 43 |
|
|
（一）借款 | 21 | — | 0.00 | — |
|
| 44 |
|
|
（二）应缴财政款 | 22 | — | 0.00 | — |
|
| 45 |
|
|
（三）应付职工薪酬 | 23 | — | 0.00 | — |
|
| 46 |
|
|
十一、机关运行相关信息表
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | — | 五、资产信息 | 28 | — |
（一）支出合计 | 2 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | （一）公务用车（辆） | 29 | 0 |
1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | 30 | 0 |
2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2．主要负责人用车 | 31 | 0 |
（1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3．机要通信用车 | 32 | 0 |
（2）公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4．应急保障用车 | 33 | 0 |
3．公务接待费 | 7 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 5．执法执勤用车 | 34 | 0 |
（1）国内接待费 | 8 | — | — | 8,000.00 | 6．特种专业技术用车 | 35 | 0 |
其中：外事接待费 | 9 | — | — |
| 7．离退休干部服务用车 | 36 | 0 |
（2）国（境）外接待费 | 10 | — | — |
| 8．其他用车 | 37 | 0 |
（二）相关统计数 | 11 | — | — | — | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 38 | 0 |
1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | — |
| 六、政府采购支出信息 | 39 | — |
2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | — |
| （一）政府采购支出合计 | 40 | 626,710.00 |
3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | — |
| 1．政府采购货物支出 | 41 | 626,710.00 |
4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | — |
| 2．政府采购工程支出 | 42 |
|
5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | — | 9 | 3．政府采购服务支出 | 43 |
|
其中：外事接待批次（个） | 17 | — | — |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 44 | 626,710.00 |
6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | — | 91 | 其中：授予小微企业合同金额 | 45 | 626,710.00 |
其中：外事接待人次（人） | 19 | — | — |
| 七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人） | 46 | 30 |
7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | — |
| （一）离休人员 | 47 | 0 |
8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | — |
| （二）财政拨款退休人员 | 48 | 30 |
二、会议费 | 22 | — | — | 0.00 | （三）经费自理退休人员 | 49 | 0 |
三、培训费 | 23 | — | — |
| 八、资产新增和租用信息（中央单位填报） | 50 | — |
四、机关运行经费 | 24 | — | — | 171,000.00 | （一）购置车辆（辆/台） | 51 |
|
（一）行政单位 | 25 | — | — | 171,000.00 | （二）购置单价100万元（含）以上设备（台/套） | 52 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 | 26 | — | — |
| （三）新增租用土地（平方米） | 53 |
|
| 27 |
|
|
| （四）新增租用房屋（平方米） | 54 |
|
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均1185.94万元。与上年度相比,收、支总计各减少503.7万元,下降29.81%,主要原因是：一是下属国有企业正宁县储备粮油管理有限公司项目支出减少，二是正宁县发展和改革局实施项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1185.94万元,其中：财政拨款收入1185.94万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1185.94万元,其中：基本支出611.13万元,占51.53%；项目支出574.81万元,占48.47%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1185.94万元。与上年相比,各减少503.7万元,下降29.81%。主要原因是一是下属国有企业正宁县储备粮油管理有限公司项目支出减少，二是正宁县发展和改革局实施项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出985.94万元,较上年决算数增加3.54万元,增加0.36%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出985.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出531.00万元,占53.86%；社会保障和就业支出82.56万元，占8.37%；卫生健康支出30.42万元，占3.09%；农林水支出62.52万元，占6.34%；住房保障支出36.25万元，占3.68%；粮油物资储备支出160.3万元，占16.26%；灾害防治及应急管理支出82.89万元，占8.4%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为821.40万元,支出决算为985.94万元,完成年初预算的120.03%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为535.68万元,支出决算为 531万元,完成年初预算的99.13%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金拨付滞后。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
8．社会保障和就业支出年初预算数为61.14万元,支出决算为82.56万元,完成年初预算的135.04%,决算数大于预算数的主要原因是2023年拨付1名退休职工抚恤金22.71万元。
9．卫生健康支出年初预算数为28.82万元,支出决算为30.42万元,完成年初预算的105.55%,决算数大于预算数的主要原因是2022年2名正式职工退休。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为62.52万元,完成年初预算的%,决算
数大于预算数的主要原因是支付2名驻村工作人员驻村补助（脱贫攻坚成果衔接乡村振兴）。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
18．住房保障支出年初预算数为35.46万元,支出决算为36.25万元,完成年初预算的102.22%,决算数大于预算数的主要原因是2023年正式职工增加。
19．粮油物资储备支出年初预算数为160.30万元,支出决算为160.3万元,完成年初预算的100%。
20.灾害防治及应急管理支出,支出决算为82.89万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是支付2021年采购的防汛类和生活类救灾物资应付账款。
21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初
预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出611.13万元。其中：
人员经费594.03万元,较上年决算数增加90.94万元,上升18.08%,主要原因是2023年增加一名在职职工。人员经费用途基本工资215.12万元、津贴补贴115.12万元、奖金69.63万元、事业绩效工资41.69万元、职工机关养老保险缴费39.28万元、职业年金缴费5.5万元、职工基本医疗保险20.70万元、公务员医疗补助缴费9.72万元、职工工伤保险0.51万元、职工住房公积金36.25万元、离休费13.99万元、抚恤金22.71 万元、生活补助0.56万元、其他工资福利支出3.23万元。
公用经费17.1万元,较上年决算数减少4.9万元,下降22.27%,主要原因是差旅费、印刷费减少。公用经费用途主要包括办公费4.46万元、印刷费2.6万元、手续费0.11万元、水费0.16万元、电费0.2万元、邮电费2.65万元、差旅费6.21万元、工会经费0.01万元、公务接待费0.8万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入200万元,本年支出200万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：专项债券资金200万元，用于正宁县乡镇应急物资储备库和正宁县应急物资储备库建设项目。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2023年度没有国有资本经营预算财政拨款本年支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.80万元，支出决算数为0.80万元,较上年决算数增加0.15万元,上升22.4%,主要原因是由于疫情结束，公务接待增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用：2023年本部门无出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费：2023年本部门无公务用车购置及运行维护费。
3.公务接待费2023年度“三公”经费支出全年决算数为0.8万元,较上年决算数增加0.15万元,上升22.4%,主要原因是由于疫情结束，公务接待增加。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计个0团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待9批次91人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出17.1万元,机关运行经费主要用于开支30201办公费4.46万元、30211差旅费6.21万元、30207邮电费2.65万元、30217公务接待费0.8万元。。机关运行经费较上年决算数减少4.9万元,下降22.27%,主要原因是办公费较少。
本年度公务接待费支出0.08万元,较上年决算数增加0.15万元,上升23.08%,主要原因是由于疫情结束，公务接待增加。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计62.67万元,其中：政府采购货物支出62.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额62.67万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额62.67万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
2023年度本部门无出国（境）费用。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
我局高度重视预算绩效管理工作，把绩效管理纳入全年重要工作体系，明确分管副局长专责牵头推进，全盘负责，随时跟进，定期召开会议，研讨工作进展及推进中的问题和困难，全面安排做好项目绩效管理工作。
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金200万元,占一般公共预算项目支出总额的16.86%。对2023年度正宁县乡镇应急物资储备库、正宁县应急物资储备库2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金200万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。对“一般公共服务支出”“社会保障和就业支出”等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出985.94万元,政府性基金预算支出200万元,项目的实施完善了正宁县应急物资储备体系，提高了正宁县应对突发公共卫生事件及自然灾害的应急救助能力，在改善居民生活环境、促进当地经济发展等方面发挥了重要的社会、经济、生态、可持续性效益。
二、绩效自评结果
（一）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况
1.总体绩效目标完成情况分析
根据年初设定的绩效目标,部门（单位）整体绩效自评得分为100分。基本支出全年预算数821.39万元,执行数为1185.94万元,完成预算的144.38%；具体为：人员经费年初预算821.39万元，决算611.13万元，预算执行率74％；项目支出预算219.61万元，决算574.81万元，预算执行率261.75%。
2.绩效目标完成情况：正宁县发改局紧盯中央预算内、地方政府专项债券、增发国债投资领域和方向，聚焦关键领域和薄弱环节，资金争取和项目建设取得了实质性进展。
3.发现的主要问题及原因：部门整体支出执行与年初预算存在偏差，主要由于预算编制精准不够严密，追加了部分项目支出。
4.下一步改进措施：我单位严格执行严格遵守各项财政纪律，以及县财政局预算绩效管理规定，继续保持项目资金管理和使用的规范性和及时性，确保项目资金发挥效益，保障全县项目工作、粮食安全、物资储备等工作顺利开展，为全县经济社会高质量发展做出更大的贡献。
（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况
见附表
三、部门绩效评价结果
（一）部门（单位）整体支出绩效评价情况
2023年，县发改局领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“三抓三促”为契机，全面贯彻落实县委县政府的决策部署，紧紧围绕“谋发展强县域、扩投资稳增长、抓改革优环境”的工作职责，强化思想政治引领，在政策落实、项目建设、营商环境、经济体制改革、国防动员、粮食物价等方面，开拓创新，奋力作为，圆满完成了全年各项工作任务，为县域经济高质量发展贡献了发改力量。
（二）部门（单位）项目支出绩效评价情况
2023年，我局四郎河流域生态保护与高质量发展规划编制费、粮食质量安全检验费，物资储备管理专项经费，2022年度县管领导班子和科级干部考核暨工作实绩考核奖，2023年年度项目前期费用，县级储备粮补贴，成品粮代储费，粮食检验检测体系建设项目费资金拨付及时，全县项目建设、优化营商环境、经济体制改革、国防动员、粮食储备、物价管理、物资储备等各项工作取得显著成效，为全县经济社会发展提供有力支撑。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件2：
正宁县发展和改革局2023年部门整体绩效自评表.pdf
附件4：正宁县发展和改革局2023年转移支付项目自评表.pd
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