正宁县人民政府

2023年度

正宁县工业和信息化局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、2023年重点工作开展情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解

第一部分部门概况

一、部门职责

正宁县工业和信息化局主要职责为：贯彻落实国家有关工业和信息化的法律法规和政策，提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业中的重大问题，拟订并组织实施全县工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；负责组织实施“工业强县”战略，制定信息产业规划，指导信息产业结构调整和信息技术推广应用，协调解决信息化建设和信息产业发展中的重大问题；拟定并组织实施全县工业和信息化产业能源节约、资源综合利用、发展循环经济等政策措施和规划，推进企业清洁生产；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。同时负责我县两个工业集中区的规划、建设和日常管理工作。

二、机构设置

（1）独立编制机构。

2023年，独立编制机构共1个，较上年持平。

（2）独立核算机构。

2023年，独立核算机构共1个，较上年持平。

（3）人员情况。

正宁县工业和信息化局单位为财政全额拨款的行政单位，截至2023年年底核定行政编制10名（实有10人），核定工勤编制2名（实有4名）核定事业编制5名（实有9人），另有县聘人员2名，退休人员23人，遗嘱供养人员10人。

三、2023年重点工作开展情况

（一）加强调度确保发展增速。建立优质企业梯度培育库，抓好库内企业培育调度、运行监测和预警分析，对8户规上企业采取政策服务、开拓市场、扩大销售、院企合作等措施，帮助企业巩固提升经济效益，至12月底，规模以上工业企业完成增加值21.85亿元，增长89.8%，二产在全县三次产业中占比达到44%。对拟入规的中钠储能、诚通安防、博盛医药、布谷鸟机械厂、高卓物流等8户企业，通过加强入规政策宣传、指导健全账务、协调货款回收等措施加快入规纳统进度，中钠储能有望2月份申报入库。支持企业向专精特新转型，激发企业创新活力和发展动力，提升中小企业竞争力，年内指导正宁县金牛实业有限责任公司、庆阳布谷鸟机械制造有限公司通过了省级“专精特新”中小企业复核和创新型中小企业认定，金牛公司紫苏加工产业技术创新联盟获得批复，紫苏叶茶、苹果脆、高端牛肉汉堡等9个产品通过市级工业新产品注册备案。

（二）统筹协调推动项目建设。严格落实重点项目专班制度，加强与统计、自然资源、生态环境、住建等部门的协作配合，强化工业投资统计分析和调度协调，及时解决项目前期准备、落地建设、竣工投产过程中的困难问题。围绕煤电产业，实施了华能正宁2×1000兆瓦调峰煤电项目、煤矿疏干水深度处理项目、CCUS项目、核桃峪煤矿东翼风井及附属工程等重点工业项目；实施重点地方工业项目7个，阳周建材有限责任公司年产1亿块煤矸石制砖项目、甘肃威博伦节能科技公司年产3万吨岩棉生产线项目、布谷鸟公司矿材生产线建设项目锚杆生产线、宏炬燃料有限公司5000吨生物质颗粒生产线等4个项目已建成投产，中天泰公司年产8000万块煤矸石制砖项目正在调试设备年后投产，移动公司云计算中心项目已完成地基部分，中钠储能公司储能及锂电池生产项目正在调试设备。全面做好5G通信建设协调推进工作，今年新建5G基站80座，累计达到120座，县城城区、乡镇街道及其他重点区域实现全覆盖。至12月底，全县工业固定资产投资完成23.36亿元，同比增长8.1%。

（三）提升服务做大经济总量。充分发挥全县民营经济和促进中小企业高质量发展领导小组办公室职能，年内组织召开了4次促进中小微企业发展协调会，各成员单位充分发挥职能，深入开展“一起益企”中小企业服务行动，全年累计服务企业3224户，指导各涉企部门及时在甘肃省数字政府和不来即享服务系统推送政策，累计推送政策20多条，有效提升了企业政策知晓率。全力激发各类市场主体活力，非公经济组织数量质量显著提升，至12月底，全县新增非公经济组织1625户，增长18%，非公经济组织达到10453户。

（四）多措并举助企纾困解难。制定了强工业“四项制度”，由25名县级领导牵头，包抓25户重点工业企业，共收集企业政策落实、经营管理、发展资金、用人用工、市场开拓等方面问题38个，至目前，帮助企业协调解决问题36个，化解率94.7%，切实帮助企业解决了难题，提振企业发展信心；持续落实局机关干部职工帮联企业制度，每名干部帮联1-2户工业企业，定期不定期深入企业开展政策宣讲、纾困解难、安全监督、环境保护等工作，先后深入一线帮助企业解决实际困难32件，为群众帮办实事20余件，解决各类矛盾纠纷22起；组织部分企业参加了全省中小微企业高级经营管理人才培训、全县企业整体素质培训等省市县各类培训班，有效提高了企业核心竞争力和员工业务能力；征集人才需求情况，并组织诚通安防等企业参加甘肃省中小企业百日招聘高校毕业生活动，进一步解决企业人才短缺问题；及时受理处置拖欠民营企业账款问题线索，3月31日前政府拖欠企业无分歧账款9件1227万元，已全部清零,9月以后新增投诉17件1666.61万元，已清偿230.92万元，同时积极向上级部门和县财政综合事务中心推荐11户企业5200万元的融资需求，组织企业参加政银企对接会，多渠道帮助企业融资2000多万元，有效缓解了企业融资难的问题；组织金牛公司、顶旺公司参加第十四届中国西安国际食品博览会、第133届广交会等国内大型展会，有效促进了企业知名度和效益双提升。

（五）抓平台建设夯实基础。一是加快园区承载能力提升。加快宫家川引水枢纽供水工程、科技成果转化中心项目建设进度，目前引水枢纽项目已完成引水枢纽工程土建、压力管线和供水管线、5万立方原水池、一体化净水厂净水车间主体、服务用房建设、泵站管理用房及部分设备安装；科技成果转化中心项目已基本满足企业入驻要求，同时围绕园区基础设施建设，论证储备了周家工业集中区化工园区污水处理厂、周家工业集中区标准化厂房建设、核桃峪煤矿疏干水深度处理综合利用等项目。二是全力推进“双认定”工作。目前省级开发区升级申报相关资料已齐全，待省级开发区申报工作启动后及时上报；对照化工园区认定的7个一票否决项和48个细分项，逐项查缺补漏，争取省级开发区申报及工业园区建设专项资金300万元，委托石油和化学工业规划院编制完成了周家工业集中区总体发展规划、周家工业集中区化工园区总体发展规划、产业发展规划，目前已通过专家评审正在修改完善，同时委托第三方机构配套编制规划水资源论证及规划环评。三是加强园区企业整治。制定了县城工业集中区“僵尸”企业整治方案，对因债务原因停产的汇丰、奥神洲2户企业，协调各执法部门通过资产拍卖重组等方式妥当处理，盘活企业，奥神洲公司部分厂区已入驻企业盘活，汇丰公司正在洽谈中。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

十、预算支出相关信息表（详见附件）

十一、机构运行信息表（详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2846.85万元。与上年度相比,收、支总计各减少291.74万元,下降9.3%,主要原因是项目资金减少，导致收、支总计减少，年末无项目结转。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2840.07万元,其中：财政拨款收入2840.07万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2840.07万元,其中：基本支出373.52万元,占13.15%；项目支出2466.55万元,占86.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2846.85万元。与上年相比,各减少291.75万元,下降9.3%主要原因是项目资金减少，导致收、支总计减少，本年度无结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出725.07万元,较上年决算数增加319.87万元,增长78.94%。主要原因是周家工业园区综合规划及环评编制费增加250万，2023年新能源汽车省级补贴资金增加39.2万，卫生健康支51.72万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出725.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10.00万元,占1.38%；社会保障和就业支出50.72万元,占7.0%；卫生健康支出51.72万元,占7.13%；节能环保支出39.20万元,占5.41%；城乡社区支出250.00万元,占34.48%；农林水支出10.00万元,占1.38%；资灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为640.95万元,支出决算为725.07万元,完成年初预算的113.12%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是项目前期费用在年初没有进入预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为57.60万元,支出决算为50.72万元,完成年初预算的88.06%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，导致社会保障费用减少。

3．卫生健康支出年初预算数为22.29万元,支出决算为51.72万元,完成年初预算的231.99%,决算数大于预算数的主要原因是疫情防控物资经费支出增加。

4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为39.20万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2023年新能源汽车省级补贴资金没有进入年初预算。

5．城乡社区支出年初预算数为120.00万元,支出决算为250.00万元,完成年初预算的208.33%,决算数大于预算数的主要原因是周家工业园区综合规划及环评编制费130万没有进入预算。

6．农林水支出年初预算数为3.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的333.33%,决算数大于预算数的主要原因是2021年农产品冷链物流省级基建投资（正宁县5万头牛、20万只羊及肉品精深加工项目）7万元没有进入年初预算。

7．资源勘探工业信息等支出年初预算数为415.75万元,支出决算为292.40万元,完成年初预算的70.33%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，社会保障支出减少；工业和信息产业监管支出减少。

8．住房保障支出年初预算数为22.31万元,支出决算为21.03万元,完成年初预算的94.3%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，社会保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出373.52万元。其中：人员经费359.71万元,较上年决算数增加17.86万元,增长5.23%，主要原因是资源勘探工业信息支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等。公用经费13.81万元,较上年决算数减少16.24万元,下降54.05%,主要原因是办公经费削减导致。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费、邮电费、水费、电费”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2115.00万元,本年支出2115.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下正宁工业集中区科技成果转化中心建设项目工程款1600万；正宁县周家工业集中区基础设施建设项目宫家川饮水枢纽工程款515万。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“我单位2023年无“三公”经费支出。”

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.5万元,下降100.0%,主要原因是2023年我单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年我单位出国出境费用为0,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2023年我单位出国出境费用为0。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无公务用车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无公务用车。

3、公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年我单位无公务接待,较上年决算数减少0.5万元,下降100.0%,主要原因是2023年我单位无公务接待。

外事接待费支出0.00万元。主要是2023年我单位无外事接待。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是2023年我单位无国内公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出13.81万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费。机关运行经费较上年决算数减少16.24万元,下降54.04%,主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无相关会议。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计303.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出303.00万元。授予中小企业合同金额303.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额303.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级预算项目1个，共涉及资金5.58万元,占一般公共预算项目支出总额的1.42%。对2023年度正宁县科技成果转化中心项目和正宁县周家工业集中区宫家川引水枢纽工程施工项目2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金2115万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。2023年度无国有资本经营预算项目。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映东关工业园区土地租赁费、周家工业园区池塘看护费、疫情防控物资保障工作经费、周家工业园区综合规划及环评编制费、正宁县周家工业集中区宫家川引水枢纽工程、工业集中区科技成果转化中心建设项目等6个项目绩效自评结果。东关工业园区土地租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算数为5.58万元,执行数为5.58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成后对遗留的没有征地的企业继续给与土地租赁补贴，提振企业生产经营信心，确保全县工业经济平稳健康发展。周家工业园区池塘看护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.7808万元,执行数为0.7808万元,完成项目支付任务，项目实施后对周家工业园区雨水集中收集，避免雨水外排造成洪涝等灾害问题。疫情防控物资保障工作经费项目自评情况：项目绩效自评得分为99.8分项目全年预算数为3万元,执行数为2.9973万元,完成项目支付任务，项目实施后对疫情防控物资的储存提供了保证。周家工业园区综合规划及环评编制费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算数为250万元,执行数为250万元,支付率100%，项目实施后对周家工业园区提升改造打好了基础，对企业入驻提供了便利条件。

专项债券项目：正宁县周家工业集中区宫家川引水枢纽工程项目：主要建设内容:1.泵站及枢纽工程：续建宫家川引水枢纽建筑、机电、金属结构，配套 建设临河一泵站。新建二级泵站主、副厂房 1 处。配套安装一、二级泵站水力机 械设备及电气设备各 1 套；自动化控制系统 1 套；水源地监测系统 1 套；通信设 备 1 套。蓄水池工程：新建二级泵站 2000m3 泵站前池 1 座；水厂 5 万 m3 调蓄 水池 1 座；水厂 5000m3 清水池 1 座；水厂 50m³废水池 1 座。一体化净水厂工程：新建 345.32m2 净水车间 1 座；45m2 水质化验室 1 座；93.6m2 仓库 1 座；216m2 变配电室 1 座；453.68m2 综合办公用房 1 座；院坪 2800m2 ；综合管沟 150m；厂区绿化 1420m2 ；厂区道路 0.5km；不锈钢大门 （3.6m*2.2m）2 副；砖砌围墙 652m；电磁阀井 3 座。配套安装一体化 净水设施 1 套（处理能力 810m3 /h）；安装水质检测设备 1 套、安防监管设备 1 套、新建中控室信息化管理平台 1 处，安装中控设备 1 套。管道工程：1、埋设双道压力输水管道共计 12600m（单管长 6300m）， 均为 Dn351（壁厚 9mm）无缝钢管 12600m；管道防腐 27027m2 ；定向钻法施工 376m； 镇墩 69 座；闸阀井 10 座，设置连通水管 4 处。2、埋设供水管道共计 6000m； 其中 Dn250（1.6Mpa）PE100 级管 4000m；Dn225（1.6Mpa）PE100 级管 2000m。2022年支付515万元,项目建成后日供水1.3万方，可满足供应园区所有工业企业生产生活用水，同时可解决宫河周家两乡镇6万居民生活用水。工业集中区科技成果转化中心建设项目：建设内容为：新建四层框架结构办公楼一栋，建筑面积3097.8平米，新建一层标准化厂房2栋，建筑面积17000平米，新建650立方米消防水池一座，新建门房一栋25平米，及室外附属透视围墙、厂区道路、硬化、大门、绿化、电气、给排水等。2023年支付1600万元,项目正在建设中，项目建成后可更加灵活的发挥招商引资作用，降低企业入驻成本，创新运营模式，实现企业轻装上阵，为工业企业发展提供了有力支撑。

发现的问题及原因：通过预算绩效的开展取得了一定成效，但还存在不足,1.业务水平和操作能力有限；2对绩效预算管理认识不够全面。存在原因是缺少业务培训。

(三)部门绩效评价结果

  2023年我单位财政拨款2840.0738万元，人员支出373.52万元，项目支出2466.55万元。人员支出保证职工工资、社保、医疗、养老等缴费及时充足，保证职工基本福利。东关工业园区土地租赁费、周家工业园区池塘看护费两个项目均已完成支付，疫情防控物资保障工作经费、周家工业园区综合规划及环评编制费，人民群众满意度较高。正宁县周家工业集中区宫家川引水枢纽工程、工业集中区科技成果转化中心建设项目两个专项债项目正在建设中，预期效益尚未产生。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  附件1：正宁县工业和信息化局2023年决算公开表.pdf

   附件2：正宁县工业和信息化局2023年部门整体绩效自评表.pdf

   附件3：正宁县工业和信息化局2023年县级项目绩效自评表.pdf

   附件4：正宁县工业和信息化局2023年转移支付项目绩效自评表.pdf