正宁县人民政府

2023年度

正宁县商务局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

 拟定全县商务领域有关制度、标准和发展规划、流通体制改革建议；负责推进全县流通产业机构调整；拟定全县市场体系发展规划，协调整顿规范市场经济秩序和流通市场监管工作；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况；负责再生资源回收管理工作；负责重要消费品储备管理和市场调控工作，做好成品油流通市场监督管理；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，组织协调贯彻落实促进服务出口和服务外包的发展规划和政策；负责协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。负责全县对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，依法审核县内企业对外投资开办企业；负责参加各类涉外交易会、展览会、展销会、投洽会等商贸节会活动。

二、机构设置

县商务局内设办公室、市场建设运行股、电子商务股、市场秩序股、招商引资股5个职能股室，内设正宁县招商引资服务中心（正科级）1个。现有编制数为23个，其中:行政编制9个，机关事业编制10个，机关工勤编制1个，事业编制3个。2023年财政供养人员为40人，其中:在职职工35人 ，退休职工3人，遗属供养人员2人。

第二部分2023年度部门决算表

  （见附件）

一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为776.17万元。与上年度相比,收、支总计各减少29.98万元,下降3.72%,主要原因是2023年度项目收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计776.02万元,其中：财政拨款收入637.36万元,占82.13%；其他收入138.66万元,占17.87%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计776.02万元,其中：基本支出505.70万元,占65.17%；项目支出270.32万元,占34.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为637.51万元。与上年相比,各减少168.64万元,下降20.92%。主要原因是2023年度项目收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出637.36万元,较上年决算数减少168.63万元,下降20.92%。主要原因是2023年度项目收入支出减少。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出637.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出428.18万元,占67.18%；社会保障和就业支出109.96万元,占17.25%；卫生健康支出22.61万元,占3.55%；农林水支出10.94万元,占1.72%；商业服务业等支出35.00万元,占5.49%；住房保障支出30.66万元,占4.81%。

（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为528.10万元,支出决算为637.36万元,完成年初预算的120.69%。其中：

1.一般公共服务支出。年初预算数为412.00万元,支出决算为428.18万元,完成年初预算的103.93%,决算数大于预算数的主要原因是人员2024年正常调资增资及省市转移支付支出。

2．社会保障和就业支出。年初预算数为62.88万元,支出决算为109.96万元,完成年初预算的174.88%,决算数大于预算数的人员正常调资增资支出及按照新的工资基数核算的养老保险、其他社会保障支出增加。

3．卫生健康支出。年初预算数为22.81万元,支出决算为22.61万元,完成年初预算的99.12%,决算数小于预算数的原因是年度内人员调出及到龄退休。

4．农林水支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为10.94万元,决算数大于预算数的主要原因是支出上年度结转资金支9.99万元及驻村工作队员驻村补贴0.95万元。

5．商业服务业等支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为35.00万元,决算数大于预算数的主要原因是2023年度支付2022年上级转移支付结转资金（电商平台同城配送项目）。

6．住房保障支出。年初预算数为30.40万元,支出决算为30.66万元,完成年初预算的100.84%,决算数大于预算数的主要原因是按照公积金中心通知，重新核算了公积金基数，因此实际支出大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出505.70万元。其中：

人员经费485.99万元,较上年决算数增加69.12万元,增长16.58%,主要原因是按照有关规定，年度内人员正常调资增资。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

公用经费19.71万元,较上年决算数减少2.76万元,下降12.28%,主要原因是2023年在职职工较2022年减少2人，公用经费年初预算数减少。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护差旅费、公务接待费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.71万元,支出决算为0.71万元,较上年决算数增加0.0万元,增长0.94%,主要原因是

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.71万元,支出决算为0.71万元,较上年决算数增加0.0万元,增长0.94%,主要原因是上年度省市行业监督管理督查较多。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.71万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组/人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待16批次72人,其中：外事接待批次/人；国(境)外公务接待批次/人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出19.71万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数减少2.76万元,下降12.28%,主要原因是落实过紧日子要求压减2.76万元支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是……(由部门根据实际情况补充)。本年度培训费支出9.99万元,较上年决算数减少8.0万元,下降44.47%,要原因是落实过紧日子要求压减2.76万元支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计748.50万元,其中：政府采购货物支出748.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额748.50万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额748.50万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车7辆,其他用车主要是用于电商进农村综合示范县项目物流配送。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金20.5万元,占一般公共预算项目支出总额的3.22%。从评价情况来看,我局严格按照预算绩效管理开展工作，确保项目资金专款专用。

二、绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1、总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,部门整体绩效自评得分为89分。2023年我单位收入预算为776.02万元，实际收入为776.02万元，与收入预算相比持平收入预算完成率100.00%。单位支出预算为776.02万元，实际支出为776.02万元，与支出预算相比持平支出预算完成率100.00%。2023年度财政拨款收入为637.36万元。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入505.70万元，占一般公共预算财政拨款收入的79.34%。一般公共预算项目支出财政拨款收入131.66万元，占一般公共预算财政拨款收入的20.66%。财政拨款支出为637.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出637.36万元。一般公共预算财政拨款基本支出505.70万元。一般公共预算财政拨款项目支出为131.66万元。

2.绩效目标完成情况：一是社会消费品零售总额。

（1）聚焦社零指标，全方位激活消费市场活力。一是及时入库纳统。会同县统计局对近限企业进行排查走访，建立限上培育和拟入企业库，按照批零住餐业入库标准，新入库限上企业3个、替换限下样本2个，拟限下转限上1个。二是加强政策支持。印发了《正宁县贯彻落实促进经济稳中有进推动高质量发展若干政策措施实施方案》和《关于进一步做好全县干部包抓联企业有关工作的通知》，采取全县所有干部包抓联所有企业的方式，帮助市场主体纾困解难、提振信心。三是促进大宗商品消费。围绕汽车、石油、家电、家居建材等重点消费领域，鼓励动员商贸企业积极参加“庆五一”、“迎国庆”促销惠民等系列消费活动，组织开展“助企惠民 乐购庆阳”汽车下乡巡展1次，销售汽车76台，带动消费500万元以上。四是积极发展线上促销。组织餐饮、住宿经营单位积极入驻携程、美团等线上订购平台，开展每日特价房、特价菜促销活动，吸引消费者享受线上订购服务，拓宽销售渠道。

（2）聚焦新业态经济，深入助推产业电商蓬勃发展。一是强化线上平台优势。组织电商企业利用淘宝、美团、抖音、快手等电商平台和“臻品甘肃”平台，开展网上促销活动，实现线上销售额840多万元。二是深挖直播带货潜力。多方争取并邀请新腾传媒和海南鑫世界传媒公司为我县直播带货20多场（次），销售农特产品40余万元，现场直播培训1场12人。三是加强人才培育力度。组织电商企业参加 “网信新农人行动”、乡村振兴文化人才等电商培训6场（次），培训电商从业人员89人，初步完成电商人才储备库建立，为直播带货提供人才保障。四是发挥项目带动作用。正宁县数字经济产业示范基地项目顺利推进，已完成第一阶段平台搭建和数字大屏驾驶舱建设内容，招募4家电商企业入驻电商产业孵化园，预计运营后带动线上销售额5000万元以上。五是物流体系建设逐步完善。全县所有快递公司已全面覆盖乡镇，邮政快递进村率达到100%。积极衔接县交通局和各快递企业，针对农产品运行物流成本高等情况，进一步夯实工作措施，对苹果、青皮核桃、瓜果等特色农产品，在5公斤以内作出优惠调整，达到支持地方发展的目的。

（3）聚焦行业安全，全方位为经济社会发展保驾护航。一是靠实工作责任。成立了安全生产工作领导小组，党组会及时分析商贸领域安全生产形势，研究解决安全生产重大问题，制定了商贸行业安全生产标准化工作清单，与加油站、商场超市等139家重点企业签订安全生产责任书，进一步靠实了监管责任和企业主体责任。二是提升安全意识。通过召开培训会、微信、公众号、企业宣传栏、led显示屏等方式，宣传安全生产常识、法律法规、警示案例，督促企业抓好安全教育培训和应急演练，完善安全规章制度，健全安全管理机制。三是强化隐患排查整治。对标商贸行业安全生产标准化工作清单，紧盯燃气安全整治、成品油流通、再生资源回收、汽车销售、商业预付卡备案等重点行业，开展安全隐患排查450家，发现问题509处，已全部督促整改到位

二是招商引资工作方面。

（1）高站位部署，组织领导全面加强。始终把招商引资作为贯彻新发展理念、构建新发展格局的有力抓手，牢固树立“以招商引资论英雄、以项目建设论成败”的鲜明导向，多次召开招商引资工作领导小组专题会议，组建了由县级领导牵头的5个产业链招商专班（农产品种养加工产业链专班、商贸服务与房地产开发产业链专班、文旅康养产业链专班、煤电化工产业链专班、新型建材和新能源开发产业链专班）和4个招商小分队，细化分解全年招商引资任务，全面靠实招商责任，建立了“周通报、月调度、季分析”工作调度机制，形成了大招商、招大商和全员招商工作新格局。

（2）高起点谋划，政策体系不断完善。研究制定了《正宁县招商引资考核方案》《关于加强招商引资工作若干措施》等5项政策措施，精心制作了《正宁投资指南》《在外正宁籍人士名录》《招商引资专题片》，围绕重点产业链编制了“两图四清单”（产业链全景图、现状图2张蓝图，目标企业清单、招商活动清单、投资机会清单、优惠政策支持清单4张清单），从招商对接、落地推进、考核奖惩等方面细化措施、强化支撑，形成了目标明确、重点突出、路径科学、保障有力的招商引资政策体系。

（3）高频次对接，招商氛围日益浓厚。充分利用商会、老乡、企业等平台资源，瞄准长三角、珠三角和京津冀等重点区域，以资源招项目、以市场换项目、以感情争项目，县级干部带队赴西安、深圳、北京、上海、天津、广东、福建等地开展招商活动，全县各级领导干部外出招商117批次，对接企业275家，邀请客商来正考察229批次，组织大型招商引资推介活动2次，达成投资意向项目78个，签订框架协议38个，转化为合同项目24个，项目落地率63.16%。

（4）高标准筹备，节会平台作用明显。紧盯“兰洽会”“香包节”等重点节会，筹备、组织、参加各类重大节会13场（次），围绕行业特色和资源禀赋，开展精准推介，加大县域资源、政策、环境、项目宣传力度，不断提升正宁“知晓率”。全年节会签约项目19个60亿元，其中“兰洽会”签约项目6个、签约额33.48亿元，针对性来正考察企业批次和人员同比增长“翻一番”。

（5）高效率落地，项目建设扎实推进。充分发挥阵地作用，依托招商引资服务中心成立正宁县招商引资项目落地服务办公室，抽调优势力量组成专班，确定了项目盯办专员和手续办理专员，从项目引进、建设、投产全过程跟进服务项目的各个环节，随时交办项目建设过程中存在的困难和问题，跟踪督办，及时处理，事后反馈，帮助企业快速落地、高效达产。全年24个新建项目，10个已建成投产，其他项目进展顺利。

3、发现的主要问题及原因：

预算执行过程中因年度内人员普调及上年结转资金支付，本年资金支出有差异。

4、下一步改进措施

2024年，县商务局将继续认真贯彻落实中央、省市县关于商务工作安排部署，围绕“1”个目标（全县经济社会发展目标）、突出“3”条主线（招商引资、内外贸易、电子商务）、落实“4”项举措（突出政策指引、突出重点项目引进、突出消费扩容提质、突出新业态融合）、聚焦“4”方面指标任务（招商引资签约及到位资金、社零总额、外贸、消费帮扶），全面开展2024年工作，全力促进县域优势产业、消费市场、新业态稳步提升，为全县社会经济发展做出贡献。

（二)部门预算项目支出绩效自评情况

1、(1)“招商引资业务工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分91分。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：2023年，全县共实施招商引资项目27个，签约资金150.7亿元，到位资金46.3亿元（同比增长率142.41%），完成市级下达任务的115.75%。其中新签约项目24个，签约资金47.21亿元，到位资金21.59亿元，到位率45.73%，项目开工率100%；续建项目3个，签约资金103.49亿元，到位资金24.71亿元。

（3）发现的主要问题及原因：招商引资项目储备不足，建设用地落实难。今年实施的招商引资项目中，除由央企投资的涉煤项目及房产开发项目外，其他项目小而散，对县域经济发展贡献力不足，难以起到延链补链强链作用。各产业链都没有引进支撑力强，带动力强的链主企业和前沿高端企业。乡镇、部门及各产业链专班均缺乏专业的项目论证、包装，政策理论研究人才，对我县资源优势、发展定位，对企业投资导向把握不够准，导致谋划项目科学化水平低，项目储备少。目前我县规划的工业用地非常有限，现有的批而未供土地分布零散，工业集中区土地储备因财政困难一直未得到解决，加之集体建设用地入市还在试点阶段，投资商在考察时担心土地收储成本高、周期长和征地不可控因素增加，加大投资成本，现有土地现状难以满足项目建设需求，项目落地瓶颈难以突破。

（4）下一步改进措施：精准谋划，抓促招商引资争先进位。

按照省市大抓招商引资和实施“引大引强引头部”活动的总体要求，紧盯目标任务，转变招商方式，努力破解制约“瓶颈”，全力推动招商引资工作上台阶上水平。一是提前谋划项目。立足县情实际，紧盯市上下达的目标任务，本着“有什么优什么、缺什么补什么”的原则，提高论证项目质量，完善投资机会清单，储备产业类项目不少于40个，投资超过120亿元，资源类项目不少于5个，投资70亿元以上。二是积极洽谈对接。加大与山东泰岳、内蒙古矿业、湖北新阳特种纤维对接力度，力争风光资源开发、废旧资源回收利用、莱赛尔特种纤维、生物基新材料、煤矸石综合利用等项目早日落地。三是创新招商方式。坚持线上线下并行的招商思路，发挥产业链招商、小分队招商优势，积极探索代理招商、基金招商和以商招商新模式，加强与中介招商组织的衔接沟通，数据共享，借力助力，服务招商工作。四是精心筹备节会。锚定三个500强、行业龙头等目标企业，抢抓国家、省市节会契机，精准对接，广泛征集，重点筹备好第三十届兰洽会。同时，年内举办1-2次综合招商推介活动，至少组织1次主题招商推介会，现场签约亿元以上产业项目不少于6个。五是优化落地服务。发挥好落地办抓促招商项目落地服务“牛鼻子”作用，落实重大招商引资项目责任包抓、清单推进机制，全程做好项目交办、盯办、代办服务，推动招商引资工作从重招引轻落地到招落并重转变，打造正宁营商特色品牌。

2、(1)“企业关闭破产”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：按照企业关闭破产有关文件的规定，给予李金林每月227元，习晓峰每月187元生活补助，2023年共计4968元，已按时足额拨付，保障了企业关闭破产人员基本生活。

    （3）发现的主要问题及原因：

    2023年度，我局按照企业改制有关文件精神，按时足额发放了企业关闭破产人员的生活补助，无截留、挪用专项资金现象。

（4）下一步改进措施：

继续严格按照企业改制有关文件精神，及时、足额发放企业关闭破产相关人员生活补助，保障其基本生活。

三、部门绩效评价结果

（1)部门整体支出绩效评价情况

部门整体支出符合相关规定，绩效目标设定明确，资金使用规范。

（2)部门项目支出绩效评价情况

部门项目支出符合相关规定，项目资金无截留、挪用情况，绩效目标设定明确，资金使用规范。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    附件1:2023年商务局决算公开表.pdf

    附件2：2023年商务局部门整体绩效自评表.pdf

    附件3：2023年商务局项目绩效自评表.pdf