正宁县人民政府

2023年度

正宁县应急管理局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

正宁县应急管理局为财政全额的行政单位，是县政府工作部门，为正科级；职责为：负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作;组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练;组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作;指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作;组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用;按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担煤矿安全生产综合监督管理职责;依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，指导开展自然灾害类突发事件的调查评估工作;负责应急管理、安全生产宣传教育、培训工作。

二、机构设置

正宁县应急管理局为财政全额的行政单位，内设人事秘书股、安全生产协调股、安全生产监管股、应急救援股、自然灾害管理股、火灾管理股六个职能股室。

1、人事秘书股负责机关日常运转；承担机关党务、政务、文稿起草、财务、信访、督查督办、人事劳资、保密、机要、后勤保障及直属单位党政工青妇工作。

2、安全生产协调股组织开展全县安全生产综合督查、专项督查、专项整治、考核工作；负责本系统宣传教育培训工作；负责全县灾害事故统计分析和直报工作；拟定安全生产中长期发展规划、科技规划，组织推广安全生产科研成功；负责全县应急管理信息统计、发布工作。

3、安全生产监管股负责全县非煤矿山、危险化学品生产经营储存、非药品类易制毒化学品生产经营、烟花爆竹生产经营及冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产监督管理工作；组织实施安全生产准入制度，指导安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作；承担安全生产综合监管工作，监督指导各乡镇政府和安全生产监督管理部门落实安全生产监督管理工作。

4、应急救援股负责全县应急救援体系和预案体系建设，组织编制全县总体应急预案和安全生产、自然灾害专项预案；承担预案演练的组织实施和指导监督工作；拟定全向应急物资储备规划和需求计划及应急物资的储备、调拨和紧急配送；负责应急值守和应急调度及应急救援处置工作。

5、自然灾害管理股指导协调各乡镇、相关部门开展水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作及监督管理工作；承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠、灾害救助以及款物的管理、分配和监督使用工作。

6、火灾管理股编制全县火灾防治总体规划，指导协调各乡镇、相关部门开展森林草原、城镇农村等火灾防治和消防安全监管及综合监督管理工作。

第二部分2023年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本部门没有相关数据,故本表无数据

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9、财政拨款“三公”经费支出决算表

10、预算支出相关信息表

11、机构运行信息表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3460.71万元。与上年度相比,收、支总计各减少903.43万元,下降20.7%,主要原因是2022年无大型灾害发生， 2023 年度中央、省、市自然灾害救灾补助资金额度减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3460.71万元,其中：财政拨款收入3460.71万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3460.71万元,其中：基本支出618.42万元,占17.87%；项目支出2842.29万元,占82.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3460.71万元。与上年相比,各减少903.43万元,下降20.7%。主要原因是2022年无大型灾害发生， 2023 年度中央、省、市自然灾害救灾补助资金额度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3460.71万元,较上年决算数减少903.43万元,下降20.7%。主要原因是2022年无大型灾害发生， 2023 年度中央、省、市自然灾害救灾补助资金额度减少。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3460.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出37.57万元,占1.09%；卫生健康支出39.43万元,占1.14%；农林水支出0.95万元,占0.03%；住房保障支出39.46万元,占1.14%；灾害防治及应急管理支出3343.31万元,占96.61%。

（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3042.82万元,支出决算为3460.71万元,完成年初预算的113.73%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为56.73万元,支出决算为37.57万元,完成年初预算的66.22%,决算数小于预算数的主要原因是此项支出为机关事业单位基本养老保险缴费。

2．卫生健康支出年初预算数为40.06万元,支出决算为39.43万元,完成年初预算的98.41%,决算数与预算数基本持平。

3．住房保障支出年初预算数为42.01万元,支出决算为39.46万元,完成年初预算的93.92%,决算数与预算数基本持平。

4．灾害防治及应急管理支出年初预算数为2904.02万元,支出决算为3343.31万元,完成年初预算的115.13%,决算数大于预算数的主要原因是增加了中央、省、市下达2023年自然灾害救灾资金426万未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出618.42万元。其中：人员经费591.32万元,较上年决算数增加16.5万元,增长2.87%,主要原因是人员工资普调及人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费27.10万元,较上年决算数减少31.08万元,下降53.42%,主要原因是办公用费减少。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、公务接待费、办公设备购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.89万元,支出决算为2.89万元,决算数和预算数持平，较上年决算数增加0.43万元,增长17.83%,主要原因是公务用车年限长，维护修理费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.39万元,支出决算为2.39万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加0.41万元,增长21.13%,主要原因是公务用车年限长，维护修理费增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为2.39万元,支出决算为2.39万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加0.41万元,增长21.13%,主要原因是公务用车年限长，维护修理费增加。

3.公务接待费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.50万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.02万元,增长4.23%,基本持平，主要原因是2023年公务接待增加。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.50万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待6批次50人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出27.10万元,机关运行经费主要用于开支办公费5.51万元，印刷费1.35万元，水费 0.59 万元、电费 1.44 万元、邮电费 5.28 万元、取暖费 5.25 万元、差旅费 4.79 万元、公务接待费 0.5 万元、公务用车运行维护费 2.39万元，机关运行经费较上年决算数减少31.08万元,下降53.42%,主要原因是办公设施设备购置经费减少14.67万元，其他商品和服务支出 减少11.8 万元，差旅费减少3.02万元，厉行节约，缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计208.33万元,其中：政府采购货物支出208.33万元。授予中小企业合同金额208.33万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额208.33万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度部门（单位）整体支出、一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目21个,共涉及资金2842.29万元,占一般公共预算项目支出总额的82.13%。对2023年度村级灾害信息员补助资金、县级农村住房保险补贴、安全生产专项资金、2022年疫情防控经费、2022年县管领导班子工作实绩等5个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金60.28万元,占政府性基金预算项目支出总额的2.12%。组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的合理规范，在项目实施过程中做到事前有计划、事中有监督、事后有评价，充分发挥预算绩效管理机制，对项目实施中绩效目标偏离或资金支出进度较慢的适时调整，确保设定绩效目标完成。从评价情况来看，所有支出均按照财务管理制度执行，对资金的使用严格把关，按照年初设定的绩效目标和资金安排从项目的产出效益、经济效益、社会效益各方面开展工作，各项目工作开展均达到预期目标。(请对绩效评价情况进行简要说明)。

二、绩效自评结果

（一）部门（单位）整体支出绩效自评情况

1.总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,部门（单位）整体绩效自评得分为99.4分。基本支出全年预算数618.42万元,执行数为618.42万元,完成预算的100%；项目支出全年预算数2842.28万元,执行数为2842.28万元,完成预算的100%；

2.绩效目标完成情况：一是：加强应急管理工作，指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾。

二是：加强应急队伍建设，提升应急救援能力。三是：规范生产救灾工作，提高救灾款物使用效率。四是：发挥县安委会办公室综合指导、协调作用，促进全县安全生产形势持续稳定。五是：深入工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹行业安全生产监督管理工作，开展隐患排查工作专项治理。六是：严格开展安全生产打非治违工作，严肃生产安全事故调查处理。七是：组织安全生产执法检查，开展应急管理、安全生产新闻宣传，安全生产宣传教育和培训工作。

3.发现的主要问题及原因：绩效目标设定需更加精准。

4.下一步改进措施：提前筹划，强化科室沟通，更加合理、规范、细化设定绩效目标。

（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况

1.（1）“村级灾害信息员补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为11.28万元,执行数为11.28万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：通过给予灾害信息员补助，着力推进乡村灾害信息员队伍建设，不断筑牢筑强基层自然灾害防治基础，进一步提高基层灾害信息员队伍的工作积极性。

（3）发现的主要问题及原因：筑强基层自然灾害防治基础还不够稳固。

（4）下一步改进措施：筑牢基层自然灾害防治基础。

2.（1）“安全生产专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.6分。项目全年预算数为11万元,执行数为11万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：制作安全生产、防灾减灾、应急救援、消防安全宣传资料5类3万份。

（3）发现的主要问题及原因：安全生产、防灾减灾、应急救援法律法规和常识普及率不高。

（4）下一步改进措施：加大宣传，提高安全生产、防灾减灾、应急救援法律法规和常识普及率、

3.（1）2022年疫情防控经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为10.5万元,执行数为10.5万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：负责正宁职专闭环管理点核酸采样人员住宿、就餐、出入转运、食材和基本生活用品采购、住宿被褥调配、半圆、装卸、消毒、打包入库等工作。

（3）发现的主要问题及原因：住宿、就餐对象满意度低。

（4）下一步改进措施：加强培训，提高人员对应急事件的处理能力。

4.（1）“2022年县管领导班子工作实绩”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：用于局日常业务支出，补充了局工作经费的不足，助推了工作的有效开展。

（3）发现的主要问题及原因：无

（4）下一步改进措施：加强领导班子的学习和创新能力

5.（1）“县级农村住房保险补贴金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为26.5万元,执行数为26.5万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：提高农民灾后重建进度，恢复基本生产生活能力，为37857户完成每户7元的保险补助，让群众切实得到政策保障。

（3）发现的主要问题及原因：农户抵御自然灾害及火灾事故风险能力不足。

（4）下一步改进措施：加强对农村的宣传和培训，提高其对农业保险的认识和了解，增强其参与意愿和能力。

三、部门绩效评价结果

（一）部门（单位）整体支出绩效评价情况

2023年度支出总额3460.71万元，基本支出618.42万元，其中人员经费591.32万元，主要用于46名职工工资、公积金及其他社保缴费等支出；公用经费支出27.10万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、车辆运行维护费等日常办公开支，保证了机关正常运转；项目支出2842.28万元，主要用于2022年疫情防控、县级安全生产专项、2021年村级灾害信息员补助等支出。

（二）部门（单位）项目支出绩效评价情况

2023年项目支出2842.28万元，其中：

1、疫情防控经费10.5万元，全部用于集中隔离点医护人员、工作人员吃住行支出，保证了防疫工作的顺利进行。                                          

2、县级安全生产专项11万元，主要用于安全生产宣传及宣传资料制作和安全生产监管检查，行政执法。有效提高了企业员工和群众的安全生产意识，推动了安全生产工作的有效开展。

3、2022年度县管领导班子工作实绩奖1万元，用于局日常业务支出，补充了局工作经费的不足，助推了工作的有效开展。

4、2022年村级灾害信息员补助资金11.28万元，按要求均发放到每个灾害信息员手中，全县共发放188人每人每年600元。有效地调动了灾害信息员预警信息、实时查灾核灾，上报灾情的积极性，稳定了灾害信息员队伍。

5、农房保险补贴资金51.07万元，市级补助24.57万元，为49135户完成了每户5元的保险补助，县级26.5万元，为37857户完成了每户7元的保险补助，此项资金调动了群众参与农房保险的积极性，解决了群众资金困难的问题，落实了农房保险刚性政策。

6、 自然灾害防治体系建设15万元，主要用于应急管理视频会议调度室设备采购安装升级改造，目前该项目已实施到位，并验收合格，对全县视频会商、研判、调度起到应有的作用。      

7、提前下达2022年省级安全生产及应急管理专项125万元。①正宁县村级自然灾害综合防治能力提升项目80万元，投入45万元为沿川村及塬面边缘村建成应急救灾物资库15个，每库投资3万元；投入25万元建成正宁县自然灾害防御指挥调度平台；投入10万元在沿川自然灾害频发的10个村安装应急智慧“大喇叭”1套，并在94个行政村自然灾害避险点各设置标识牌1个。②专业森林消防队装备采购37万元，提高了森林草原火灾的综合扑救能力，对保护生态环境起到了积极作用。③高红村省级综合减灾示范村创建5万元，在该村防灾减灾中发挥了积极应对作用，对权限村级防灾减灾起到了引领作用。④煤矿电子封条建设补助资金3万元，2022年核桃峪煤矿共花费63万元在矿井作业部位全面建成了电子封条管理系统，发挥了技防作用。目前到位资金57万元，剩余68万元尚未拨付。

8、2022—2023年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活救助）932万元，经户报村评乡审县定已于2023年12月31日前，发放到10个乡镇8869户、33100人手中，保证了受灾群众温暖过冬和正常生产生活。

9、2022年中央、省、市下达我县自然灾害救灾及灾后重建资金4823万元，2023年拨付的1673.64万元，用于王军瑞等受灾户民房重建维修和2021年受灾群众应急期、过渡期救助资金的发放，有效保证了受灾群众的生产生活，解决了群众因汛灾造成的房屋损毁问题。

10、2023年下达的煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控经费72万元，2024年1月拨付10万元，用于全国性系统的重大违法行为智能识别分析系统、应急处置视频智能通信系统和智能视频辅助监管监察系统，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2023年应急管理局决算公开表.pdf

2023年应急管理局部门整体绩效自评表.pdf

2023年应急管理局县级项目绩效自评表.pdf

2023年应急管理局转移支付项目绩效自评表.pdf