正宁县人民政府

2023年度

正宁县房产服务中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

　　一、部门职责

正宁县产服务中心是2020年11月成立的科级事业单位，协调指导全县城镇住房制度改革工作；负责全县住房建设及房屋管理有关政策的制定及落实；依据有关政策，协调、指导、建设棚改安置房及老旧小区改造工程，解决我县中低层收入职工和城镇居民的住房问题,核批房屋准建手续；负责全县房产行业管理，房产企业、中介服务机构的资质审查；负责房产评估、交易、租赁、买卖、赠与鉴证等管理工作，并且办理房产买卖立契和审批手续，监督契税收缴；负责物业管理活动的监督管理工作；负责全县公有住房的清理、清查及管理，防止国有资产流失；负责收交和管理全县房屋维修基金、住房补贴资金，使其得到合理使用。

　　二、机构设置

根据正机编发（2012）109号文件规定，我单位为参照公务员管理的事业单位，执行事业单位会计制度。事业编制共有10名。下设人秘股、财务股、保障办、房产交易与物业管理股。

第二部分2023年度部门决算表

　一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、预算支出相关信息决算表

十一、机构运行信息表

   表详见附件1

第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为2976.37万元。与上年度相比,收、支总计各增加387.41万元,增长14.96%,主要原因是项目支出增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计2976.37万元,其中：财政拨款收入2976.37万元,占100.00%

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计2976.37万元,其中：基本支出205.42万元,占6.90%；项目支出2770.95万元,占93.10%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为2976.37万元。与上年相比,各增加387.41万元,增长14.96%。主要原因是项目收支增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出1796.37万元,较上年决算数增加967.41万元,增长116.7%。主要原因是项目支出增加。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出1796.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.87万元,占0.66%；卫生健康支出9.64万元,占0.54%；城乡社区支出184.76万元,占10.28%；农林水支出1.90万元,占0.11%；住房保障支出1588.20万元,占88.41%。

（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1025.52万元,支出决算为1796.37万元,完成年初预算的175.17%。其中：

　　1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

　　2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

　　3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

　　4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

　　5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

　　6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

　　7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

　　8．社会保障和就业支出年初预算数为18.97万元,支出决算为11.87万元,完成年初预算的62.57%。

　　9．卫生健康支出年初预算数为10.06万元,支出决算为9.64万元,完成年初预算的95.89%。

　　10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

　　11．城乡社区支出年初预算数为975.56万元,支出决算为184.76万元,完成年初预算的18.94%。

　　12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.90万元,完成年初预算的%。

　　13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

　　14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

　　15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

　　16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

　　17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

　　18．住房保障支出年初预算数为20.93万元,支出决算为1588.20万元,完成年初预算的7588.14%。

　　19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

　　20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

　　21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

　　22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

　　23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

　　24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出205.42万元。其中：人员经费194.62万元,较上年决算数增加29.07万元,增长17.56%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资71.35万元、津贴补贴47.63万元、奖金39.27万元、社会保障缴费等36.37万元。

　　公用经费10.80万元,较上年决算数减少6.71万元,下降38.31%,主要原因是节约开支。公用经费用途主要包括办公费2.34万元、印刷费1.08万元、邮电费1.68万元、差旅费3.65万元、劳务费1.2万元等。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1180.00万元,本年支出1180.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下用于正宁县城老旧小区改造项目。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于参照公务员管理的事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　3、公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(3)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2023年度本部门机关运行经费支出10.80万元,机关运行经费主要用于办公费2.34万元、印刷费1.08万元、邮电费1.68万元、差旅费3.65万元、劳务费1.2万元等。机关运行经费较上年决算数减少6.71万元,下降38.32%,主要原因是办公设施设备购置经费减少。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　我单位2023年度无政府采购相关经费。

　　2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,共涉及资金1066.43万元,占一般公共预算项目支出总额的21%。对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1180万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0。组织对等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1066.43万元,政府性基金预算支出1180万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看。

二、绩效自评结果

（一）部门（单位）整体支出绩效自评情况

　　我部门在2023年度部门决算中反映十字棚改片区工作经费项目支出绩效，房屋网签备案系统联网专项支出绩效，正宁县棚改办工作经费支出绩效，城镇保障性安居工程支出绩效，住房租赁补贴，政府性基金预算支出等5个项目绩效自评结果。

1、十字棚改片区工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.65万元,执行数为7.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是尽快让正宁县“十字”棚改工作完成任务，努力营造舒适县域环境，

2、房屋网签备案系统联网专项支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：使房屋网签备案系统发挥更大效用。

　　3、正宁县棚改办工作经费支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步使正宁县棚改工作完成任务；努力改善舒适的人居环境。我们将围绕棚改后续工作，集中发力，先易后难，特别是要集中有限资金，首先支付欠账小，土地利用价值大的片区，逐片区突破，成熟一片推进一片，滚动发展。对拆迁难度大，开发利用价值低的片区四至继续进行调整优化，如果调整出的范围内房屋兑付了部分补偿款，剩余补偿款未兑付的将考虑按程序收回已兑付资金。2023年县真宁集团利用法院家属楼地块建设停车场和充电桩，解决了县城中心地段新能源汽车充电问题。下一步，我县将对于占地面积小、开发利用价值低的闲置零星边角地块，积极谋划，规划建设“口袋公园”、小游园、小停车场，充电桩，可有效防止裸露地、闲置地成为垃圾堆放场所，又可方便群众休闲、娱乐，让闲置资产发挥有效价值。

4、发放城镇低收入家庭住房租赁补贴，解决全县城镇居民住房困难，改善居住条件。2023年累计确定保障对象282户727人，发放住房租赁补贴22.62万元，人均住房15平方米以下城镇居民应保尽保，按照标准足额发放。

5、政府性基金预算支出项目绩效，2023年分批实施老旧小区改造项目12个，涉及84幢住宅，惠及居民1968户；建成并交付使用7幢410套棚改安置房；

存在问题。一是绩效管理认识不到位，管理意识不强。注重项目资金的争取、项目建设工作，对项目资金的后续绩效评价工作重视不够。二是缺乏专业人才队伍，绩效管理人员跟不上发展需求。三是绩效评价结果利用率不高。现阶段，重点绩效评价都是事后评价，评价结果好坏，不能很好地应用到项目管理中去。四是绩效管理信息化程度不高。目前，绩效管理工作信息主要依托现有的财政数据，不能完整地实现项目库、预算信息、资金支付信息、监控信息的互联互通。

下一步打算

一是扎实推进绩效管理。强化绩效理念，深入推进绩效评价工作。进一步加强单位各职能股室绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，量化绩效考评体系，专项资金支出严把监督审核关，坚决做到专款专用，建立健全内部审批制度。确保会计资料归集的信息真实、及时、完整。资金的拨付和支出，做到有完整的审批程序和手续，各项制度落实较好，确保资金使用的安全性。切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。 　　

二是夯实信息基础支撑。尽快启用财政业务-一体化平台.依靠信息支撑提高工作效率和数据准确度。

三是注重培训，开展多方交流。大力加强相关人员培训，提高业务人员素质，与各相关部门单位密切协作。切实加强组织领导，深入推进项目资金绩效评价工作，提升整体绩效管理水平。

第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1：

正宁县房产服务中心2023年度决算公开表pdf

正宁县房产服务中心2023年度部门整体自评表.pdf

正宁县房产服务中心2023年项目自评表.pdf