正宁县人民政府

2023年度

正宁县自然资源局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

正宁县自然资源局是县政府工作部门，为正科级，主要职责是：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责全县自然资源调查监测评价；负责全县自然资源统一确权登记工作；负责全县自然资源资产有偿使用工作；负责全县自然资源的合理开发利用；负责建立全县空间规划体系并监督实施；负责统筹全县国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查相关工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治和森林草原火灾防治规划及防护标准并指导实施；负责全县矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展；查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件；负责城乡规划区范围内的各项建设工程的规划审批及批后监管工作。

二、机构设置

正宁县自然资源局是县政府工作部门，为正科级，内设9个股室：党政综合办公室、自然资源调查监测股、自然资源权益股、国土空间生态修复股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、地质矿产管理股、林草资源管理股、执法监察股。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、预算支出相关信息表

十一、机关运行信息表

（表详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为14903.14万元。与上年度相比,收、支总计各增加6288.69万元,增长73.00%,主要原因一是科学发展观和业绩奖金增加，二是项目资金增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计14400.94万元,其中：财政拨款收入14120.94万元,占98.06%；其他收入280.00万元,占1.94%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14400.94万元,其中：基本支出1590.10万元,占11.04%；项目支出12810.85万元,占88.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为14618.35万元。与上年相比,各增加6009.12万元,增长69.80%。主要原因一是科学发展观和业绩奖金增加，二是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8927.24万元,较上年决算数增加2301.25万元,增长34.73%。主要原因一是科学发展观和业绩奖金增加，二是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8927.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出128.08万元,占1.43%；卫生健康支出76.34万元,占0.86%；节能环保支出2071.53万元,占23.20%；城乡社区支出20.00万元,占0.22%；农林水支出3000.59万元,占33.61%；自然资源海洋气象等支出2063.63万元,占23.12%；住房保障支出96.92万元,占1.09%；灾害防治及应急管理支出1470.15万元,占16.47%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4952.75万元,支出决算为8927.24万元,完成年初预算的180.25%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为182.24万元,支出决算为128.08万元,完成年初预算的70.28%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2．卫生健康支出年初预算数为78.55万元,支出决算为76.34万元,完成年初预算的97.19%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3．节能环保支出年初预算数为1037.89万元,支出决算为2071.53万元,完成年初预算的199.59%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

4．农林水支出年初预算数为1389.62万元,支出决算为3000.59万元,完成年初预算的215.93%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

5．自然资源海洋气象等支出年初预算数为1734.02万元,支出决算为2063.63万元,完成年初预算的119.01%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

6．住房保障支出年初预算数为102.43万元,支出决算为96.92万元,完成年初预算的94.62%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为428.00万元,支出决算为1470.15万元,完成年初预算的343.49%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1590.10万元。其中：

人员经费1528.97万元,较上年决算数增加90.61万元,增长6.30%,主要原因是科学发展观和业绩奖金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费61.13万元,较上年决算数减少18.75万元,下降23.47%,主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余497.41万元,本年收入5193.70万元,本年支出5193.70万元,年末结转和结余497.41万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为1.65万元,决算数小于预算数的主要原因是人员减少,较上年决算数减少0.16万元,下降8.68%,主要原因是人员减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

3.公务接待费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.65万元,较上年决算数减少0.16万元,下降8.68%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出1.65万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待17批次136人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出61.13万元,机关运行经费主要用于我局办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费等开支。机关运行经费较上年决算数减少18.75万元,下降23.47%,主要原因是人员编制数量减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计769.41万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出91.66万元、政府采购服务支出677.74万元。授予中小企业合同金额769.41万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额769.41万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度部门（单位）整体支出、一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目78个,共涉及资金12810.85万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度农村基础设施建设、土地开发支出、其他城市基础设施配套费安排的支出、其他污水处理费安排的支出、征地和拆迁补偿支出、农业土地开发资金安排的支出等6个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金5193.70万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,各项目资金及时足额拨付，使资金发挥最高效率。

二、绩效自评结果

（一）部门（单位）整体支出绩效自评情况

1.总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,部门（单位）整体绩效自评得分为100分。基本支出全年预算数1590.10万元,执行数为1590.10万元,完成预算的100%；项目支出全年预算数12810.85万元,执行数为12810.85万元,完成预算的100%；

2.绩效目标完成情况：

一是局班子高度重视预算绩效管理工作，把绩效管理纳入全年“三重"(重要工作、重点工程、重大项目)工作体系，明确分管领导牵头推进，实行领导“创新突破项目”督导包抓制度，召开了整体绩效管理工作推进会议，安排部署绩效管理工作。

二是加大重点项目支出绩效评价。以绩效目标为基础，对项目全部开展自评。

3.发现的主要问题及原因：一是绩效评价重视程度不够；二是预算编制时对项目支出预算偏高。原因分析：一是由于上级主管部门工作的部署要求，部分项目未能及时开展；二是部分项目虽已实施，但由于本年度财政资金困难，不能及时到位，项目款项未能及时支付。

4.下一步改进措施：一是提高预算管理意识。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，据实编制。根据上年度的支出情况，结合当年的实际，实事求是，客观公正编制，防止盲目性和随意性。二是健全财务管理制度。进一步健全财务管理制度、会计监督制度，实施预算绩效管理，加强对单位财务活动的控制和监督。三是完善绩效评价制度。逐步建立和完善部门支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。建立绩效评价管理工作考核的长效机制，把绩效评价作为本单位的日常性工作。

（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况

1.（1）“2023年中央林业草原改革发展资金（2021年新一轮退耕还林延长期补助）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为499.39万元,执行数为499.39万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是完成2019-2021年新一轮退耕还林延长期补助499.39万元；二是通过惠农系统及时足额将补助资金发放到农户手中，群众满意度90%。

（3）发现的主要问题及原因：无。

（4）下一步改进措施：无。

2.（1）“正宁县规划编制、矿产资源编制及农房调查项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为58.96万元,执行数为58.96万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是按照村庄规划编制任务，及时完成村庄规划编制；二是按照合同规定及时完成支付。

（3）发现的主要问题及原因：无。

（4）下一步改进措施：无。

三、部门绩效评价结果

（一）部门（单位）整体支出绩效评价情况

一是履职完成情况

部门产出指标设置了数量、质量、时效等指标，所有项目资金均已完成年初预算安排，及时足额拨付到各相关工程项目，保证了资金安全有效使用。

二是履职效果情况

部门效益指标设置了经济、社会、生态、可持续影响等指标，实现规范用地，提高土地资源利用率，减少矿山企业对生态环境的破坏性，提高了森林的覆盖率。项目资金拨付到相关项目企业后，保证了工程质量，增加了社会效益及经济效益。

三是社会满意度

保障城乡用地需求，促进地方经济社会发展，群众满意度达到95%以上。

（二）部门（单位）项目支出绩效评价情况

1.林业草原生态保护恢复资金。聘用生态护林员130人，补助资金兑现率达到75%，天然林资源森林蓄积量持续增长，森林、湿地生态系统生态效益发挥明显，生态系统和生物多样性得到有效保护，持续发挥生态作用显著，生态环境质量逐步提升，林区职工及周边群众满意度达到85%，人工造林项目正在有序推进。

2.林业改革发展资金。新一轮退耕还林延长期补助面积3.2998万亩，上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积9.53532万亩，非国有林生态保护补偿面积48.47万亩，林业有害生物防治面积3万亩，全国性森林综合监测项目样地数量7个，全国性草原综合监测项目样地数量5个。造林任务完成合格率达到95%，非国有林保护补偿当期任务完成率91.2%，退耕还林还草补助兑现率90%。非国有林得到有效管护，森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥明显，项目涉及职工、群众满意度达到90%。总体各项任务都能按照项目设计要求完成，但由于我县财政资金调度困难，资金支付缓慢，个别目标未达到既定任务。

3.生态修复治理资金。完成2022年生态及地质灾害避险搬迁101户、2023年生态及地质灾害避险搬迁22户，搬迁安置率100%。资金使用合规、兑付及时，因2023年1户拆旧复垦未到位，资金兑付率未达到100%，现已督促整改到位，资金支付率达到100%。

4.自然灾害防治体系建设补助资金。正宁县五顷塬乡南邑村不稳定斜坡治理工程（二期）完成20％建设任务。通过项目实施，保护财产6000万元，保护人数300人，生态系统生态效益发挥明显，实施区群众防灾减灾参与度、实施区域受益人群满意度达到90%以上。

5.土地复垦和耕地保护资金。园地垦造补充耕地项目有序推进，耕地保护工作有力。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2023年正宁县自然资源局决算公开表.pdf

2023年正宁县自然资源局部门整体绩效自评表.pdf

2023年正宁县自然资源局县级项目绩效自评表.pdf

2023年正宁县自然资源局转移支付项目绩效自评表.pdf

2023年正宁县自然资源局部门整体绩效评价表.pdf

2023年正宁县自然资源局项目绩效评价表.pdf