正宁县人民政府

2023年度

正宁县残疾人联合会部门决算

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

    正宁县残联是1992年1月成立的科级事业单位，主要职能是县政府残疾人工作协调委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务管理等工作。

二、机构设置

根据正编办发（2012）99号文件规定我单位为参照公务法管理的事业机构1个，独立核算1个，与上年无增减变化。

第二部分2023年度部门决算表

详见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为301.3万元。与上年度相比,收、支总计各增加100.91万元,增长69.66%,主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计301.3万元,其中：财政拨款收入255.36万元,占88.94%；事业收入100.49万元,占11.06%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计301.3万元,其中：基本支出69.84万元,占76.29%；项目支出21.37万元,占23.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为301.3万元。与上年相比,各增加41.63万元,增长120.63%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出255.36万元,较上年决算数增加41.63万元,增长120.63%。主要原因是机构改革人员合并所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出255.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出70.64万元,占8.75%；住房保障支出35.81万元,占4.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为156.32万元,支出决算为162.54万元,完成年初预算的118.72%。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算数为236.75万元,支出决算为238.64万元,完成年初预算的108.04%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员合并所致；

2、卫生健康支出年初预算数为8.60万元,支出决算为8.7万元,完成年初预算的121.83%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员合并所致。

3、住房保障支出年初预算数为10.09万元,支出决算为11.81万元,完成年初预算的105.99%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员合并所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出592.35万元。其中：

人员经费157.92万元,较上年决算数增加5.96万元,增长8.17%,主要原因是机构改革人员合并所致；

公用经费5.81万元,较上年决算数增加11.3万元,增长75.26%,主要原因是机构改革人员合并所致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.64万元,支出决算为1.64万元。较上年决算数减少2.76万元,下降62.82%,主要原因是单位严格控制三公经费的支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.64万元,支出决算为1.64万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为1.64万元,支出决算为1.64万元。

3、公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0,主要原因是无。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目，共涉及资金28.2万元。预算绩效管理取得的成效：一是逐步健全预算项目资金全过程绩效管理常态化、制度化、规范化机制，切实提高预算资金管理水平和使用效益，为“全面实施绩效管理”工作提供重要支撑。二是加强低保清理整顿专项整治，实行进出良性循环。完善低保标准自然增长机制，不断提高城乡低保标准和补助水平，使全县城乡低保对象的基本生活得到有效保障；三是把各项政策全面准确扎实的完成好，确保脱贫攻坚任务不折不扣贯彻落实；发现的问题及原因：一是对绩效目标编制的重视程度不够，一般都是由财务部门牵头业务部门配合，但业务部门不够重视，预算编制匆忙等方面还有待进一步提高；二是在推进重点工作上进展不平衡，存在短板和弱项。有时因资金不到位，不能按时发放各类救助资金。

我单位根据各级有关部门预决算公开的总体要求，按照下发的部门决算公开格式、公开内容，及时整理有关数据，按要求期限在县政务服务网进行公开。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评情况

1、总体绩效目标完成情况分析

本单位在2023年度部门决算中反映对符合困难群众救助资金及时发放等项目绩效自评结果，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目预算数为28.2万元，执行数28.2万元，完成预算书100%通过绩效自评，我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高：二是节约意识还需加强。

2、下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取运用绩效自评成果，提高资金使用率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。

3、绩效目标完成情况：一是完成了在职职工工资正常发放；二是确保了单位各项工作正常运转；三是确保了各项目资金正常支付。

4、发现的主要问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上有待完善。

5、下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需要更加科学；加强绩效管理方面的培训。

（二）单位预算项目支出绩效自评情况

1、基本项目

（1）项目绩效自评情况：单位在2023年度部门决算中反映对符合困难群众救助资金及时发放等项目绩效自评结果，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目预算数为28.2万元，执行数28.2万元，完成预算书100%。

通过绩效自评，我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高：二是节约意识还需加强。

下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取运用绩效自评成果，提高资金使用率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。

三、部门绩效评价结果

（一）部门（单位）整体支出绩效评价情况

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。2023 年按照各项服务指标项目，基本完成率达到 95%.（2）质量指标：根据有关项目指标，保质保量的完成了项目，完成率达到 95%以上。绩效目标全部完成,部分指标超额完成。2023 年全年培训人数达80人，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。其中普及培训项目完成率达到 113%,超额完成年初任务，救护员培训项目完成率达到 102%,超额完成年初任务。

2.社会效益：通过培训提高全县残疾人自身的能力。

3.可持续影响指标：在国家的大力支持下，我单位坚持服务中心，支持大局，

在弘扬“人道、博爱、奉献”精神中，充分发挥红会组织在人道救助领域的助手作用和广泛联系群众优势。

4.满意度指标：我会坚持服务于民，惠及于民的服务理念，群众满意度达到 98%以上，政策知晓率也进一步提高，突显了残联工作的实效。

（二）部门（单位）项目支出绩效评价情况

1.时效目标:经核验,所有项目均在 2023 年年底前完成，目标完成 100%.

2.成本目标:宣传及培训项目经费用于宣传培训支出。

目标完成 100%。

3.产出数量目标:2023 年全年培训人数达80 人，达到年初绩效目标任务值。

目标完成,100%。其中普及培训项目。完成率达到 113%,超额完成年初任务，救护员

培训项目完成率达到 102%,超额完成年初任务。

4.产出质量目标:宣传培训任务达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。

5.社会效益目标：通过培训提高全县残疾人自身的生活能力。

6.可持续影响目标：通过培训提高全县残疾人自身的能力。

7、满意度指标完成情况：培训群体满意度达到 98%，政策知晓率也进一步提高，群众对残联工作的满意度超过 95%，突显了残联工作的实效。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：  一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

决算公开表.pdf

部门整体支出绩效自评.pdf

上级转移支付支出绩效自评.pdf

项目支出绩效自评.pdf