正宁县人民政府

2023年度

正宁县爱国卫生运动委员会办公室部门决算

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）制定爱国卫生工作方针、创建工作规划和年度工作计划，组织、协调、督查、检查、指导城乡爱国卫生工作，并负责具体组织实施；

（二）组织协调县爱卫会成员部门及专项整治督导开展工作；

（三）协调开展健康教育、禁烟工作；

（四）组织开展和指导全县创卫工作，组织协调监督检查，巩固国家卫生城市创建成果；

（五）组织实施农村改水改厕工作；

（六）负责病媒生物防治工作；

（七）负责开展卫生评比活动，命名卫生先进单位、乡镇、社区、村；上报省、市级卫生先进单位，并具体组织实施；

（八）对市、县领导、市爱卫办检查、督察出来及新闻曝光的问题，及时督促责任单位落实整改；针对重大参观、调研等临时性任务，负责组织爱卫会成员单位做好迎接检查工作；

二、机构设置

根据正编办发（2012）137规定我单位为参照公务法管理的事业机构1个，独立核算1个，与上年无增减变化。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

十、预算支出相关信息表（见附表）

十一、机关运行信息表（见附表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为109.75万元。与上年度相比,收、支总计各增加5.97万元,增长5.75%,主要原因是基本公共卫生项目资金增加5万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计109.75万元,其中：财政拨款收入109.75万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计109.75万元,其中：基本支出103.75万元,占94.53%；项目支出6.00万元,占5.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为109.75万元。与上年相比,各增加5.97万元,增长5.75%。主要原因是基本公共卫生项目资金增加5万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出109.75万元,较上年决算数增加5.97万元,增长5.75%。主要原因是基本公共卫生项目资金增加5万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出109.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.53万元,占17.8%；卫生健康支出84.98万元,占77.43%；住房保障支出5.23万元,占4.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为108.12万元,支出决算为109.75万元,完成年初预算的101.51%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为17.05万元,支出决算为19.53万元,完成年初预算的114.56%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

2．卫生健康支出年初预算数为85.31万元,支出决算为84.98万元,完成年初预算的99.62%,决算数小于预算数的主要原因是人员调入。

3．住房保障支出年初预算数为5.75万元,支出决算为5.23万元,完成年初预算的90.93%,决算数小于预算数的主要原因是人员调入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出103.75万元。其中：

人员经费100.16万元,较上年决算数增加3.83万元,增长3.98%,主要原因是人员调入。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、科学发展观业绩奖等。

公用经费3.59万元,较上年决算数减少0.86万元,下降19.27%,主要原因是人员退休。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无“三公”经费支出

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出3.59万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、取暖费等。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门无车辆，无国有资产占用情况。

第4部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

2023年,县级下达单位整体支出资金109.75万元，其中基本支出资金103.75万元，灭鼠项目资金2万元，一般公共卫生补助4万元，本年资金全部到位，无闲置、挪用、挤占、浪费现象。

二、绩效自评结果

（一）部门（单位）整体支出绩效自评情况

1.总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,单位整体绩效自评得分为100分。2023年,县级下达单位整体支出资金109.75万元，其中基本支出资金103.75万元，灭鼠项目资金2万元，一般公共卫生补助4万元，本年资金全部到位，无闲置、挪用、挤占、浪费现象。完成预算的100%。

2.绩效目标完成情况：2023年，根据县委、县政府及上级文件精神，结合我县实际，设定了2023年度绩效目标:目标一：保障爱卫机构正常运行，促进爱卫事业持续发展：1、经费保障在职人员数6人；2、经费保障退休人员数1人、遗属供养2人；3、公用经费3.9万元；4、人员经费100.16万元；5、预算执行率100%。目标二：灭鼠项目资金2万元，坚持日常防制和集中防制、专业防制和群众自主相结合，以县城垃圾桶、排水沟、酒店餐馆和乡村庄前屋后、农村户厕、养殖场所等为重点，积极开展病媒生物防制工作，广泛宣传普及灭鼠、灭蟑螂、灭蚊子、灭苍蝇等小知识，全力配合推进农村“厕所革命”，蚊蝇密度控制在规定范围之内。目标三：2023年度基本公共卫生服务补助资金用于开展健康科普知识宣传。宣传坚持预防为主、防治结合的原则，以《公民健康素养66条》为重点，深入开展健康科普“六进”活动（进村镇、进社区、进机关、进企业、进学校、进家庭），多形式、多途径、多角度宣传公共卫生安全、重大疾病防控及不同季节重点流行病防控等卫生健康知识，进一步提高居民健康素养水平。

3.发现的主要问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上有待完善。

4.下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需要更加科学；加强绩效管理方面的培训。

（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况

1.（1）“2023年灭鼠”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：根据县上《关于开展县城环境卫生整治活动的通知》的要求，我办及时下发了《2023年开展病媒生物防制工作的通知》，对做好蚊蝇消杀工作的目标任务、时间节点、工作要求作了全面安排部署，并作了全面技术指导，有力推进了此项工作的顺利开展。今年先后为各乡镇、县城管局配送下发了蚊蝇消杀药品氯氢菊酯粉剂  1000 袋、杀虫气雾剂 200 桶、粘蝇板2000张，相关单位及乡镇在收到蚊蝇消杀药品后积极扎实开展消杀工作。

（3）发现的主要问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上有待完善。

（4）下一步改进措施：(1 )提高目标及预算编制合理性，以目标为基础精细化进行预算编制。(2)下一步将强化预算编制与绩效目标的关联度，以目标为基础，实现绩效目标与工作计划的有机结合。绩效目标设立过程中，应充分考虑影响目标完成的各项因素。

2.（1）“基本公共卫生服务补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：2023年度年基本公共卫生服务补助资金主要用于健康教育宣传印刷资料：禁烟标识500份，金额0.125万元；室内外吸烟区标识500份，金额0.125万元；宣传围裙310个，金额0.31万元；文明健康绿色环保生活方式宣传年画1000份，金额0.3万元；戒烟宣传折页1000份，金额0.2万元；文明健康绿色环保生活方式宣传手册500份，金额0.5万元；健康科普知识宣讲5课时，授课费0.5万元；制作“倡导健康文明生活方式”宣传展板24个，金额0.96万元；健康促进素养宣传彩页5000份，金额0.39万元；健康素养促进宣传实物（全棉毛巾）590条，金额0.59万元。

（3）发现的主要问题及原因：健康教育促进涉及面广、专业性强，现有工作人员均非专业人员，急需补充相关专业技术人才。

（4）下一步改进措施：坚持预防为主、防治结合的原则，以《公民健康素养66条》为重点，深入开展健康科普“六进”活动（进村镇、进社区、进机关、进企业、进学校、进家庭），多形式、多途径、多角度宣传公共卫生安全、重大疾病防控及不同季节重点流行病防控等卫生健康知识，进一步提高居民健康素养水平。

三、部门绩效评价结果

（一）部门（单位）整体支出绩效评价情况

1、履职完成情况：坚持日常防制和集中防制、专业防制和群众自主相结合，以县城垃圾桶、排水沟、酒店餐馆和乡村庄前屋后、农村户厕、养殖场所等为重点，积极开展病媒生物防制工作，广泛宣传普及灭老鼠、灭蟑螂、灭蚊子、灭苍蝇等小知识，全力配合推进农村“厕所革命”，累计开展改厕技术培训12次、培训500人；发放氯氢菊酯粉剂1000袋、杀虫气雾剂200桶、粘蝇板2000张，蚊蝇密度控制在规定范围之内。强化卫生健康知识普及。以国家卫健委《健康素养66条》为重点，充分利用科普读物、健康教育读本等方式，向全县居民传播通俗易懂、科学实用的健康知识和技能，累计发放《健康素养66条》宣传彩页4000余份，在21个乡村振兴示范村制作悬挂“文明健康、绿色环保”生活方式宣传牌21面。

2、履职效果情况：为城乡居民营造了健康、舒适的生活环境，全面提升了城乡居民的生活环境和健康水平。

3、社会满意度及可持续性影响：项目资金的投入有效改善了人居环境，降低了重点污染源；满足了居民健康需求，提高了居民健康水平。居民的满意度达到了95%以上，为城乡居民营造了健康、舒适的生活环境，全面提升了城乡居民的生活环境和健康水平。我办坚持服务于民，惠及于民的服务理念，群众满意度

（二）部门（单位）项目支出绩效评价情况

1.数量分析基本公共卫生服务：9 月份，我办组织开展了第 16 个健康生活方式宣传月系列活动，健康科普知识宣讲，活动过程中，各单位设立宣传点，悬挂宣传横幅，开展义诊咨询，现场发放宣传书籍、彩页、 图片、实物等4700 余份。

2.质量分析2023年度对专项资金使用合规性均达到100%，做到专款专用。

3.效益指标完成情况各项活动紧扣“文明健康.绿色环保”宣传主题， 围绕 “低盐少油、合理膳食、戒烟限酒、适量运动、生活规律、 心态平和、充足睡眠、定期体检 ”等十项健康生活方式，倡导广大城乡居民把文明健康绿色环保生活方式深入到日常工作、生活和自觉行动中，坚持“绿色出行”、“光盘行动”、“分餐公筷”、“垃圾分类”从我做起，广泛普及健康知识。

4.满意度指标完成情况项目资金的投入有效满足了居民健康需求，提高了居民健康舒适的生活环境，全面提升了城乡居民的生活环境和健康水平。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

决算公开表.pdf

部门整体支出绩效自评.pdf

上级转移支付支出绩效自评.pdf

项目支出绩效自评.pdf