正宁县人民政府

2023年度正宁县山河镇人民政府

部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

山河镇人民政府单位为财政全额的行政事业单位，负责处理政府日常政务和事务；了解掌握乡镇政府各部门和各村组的主要工作情况，搜集整理镇内外经济和社会发展动态及信息。执行县政府各项决议、决定、重要工作部署；研究制定乡镇社会经济发展规划。

二、机构设置

山河镇人民政府为独立的编制机构，属一级预算单位。机关设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室5个股级党政机构。

事业单位设农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站牌子、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心4个副科级公益一类事业单位和综合行政执法队1个正科级公益一类事业单位。

截至2023年底，山河镇人民政府行政编制22名，实有占编20人；机关工勤编制2名，实有占编2人；事业编制41名，实有占编39人，非在编72人；县聘3人；退休2人，遗属供养12人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表1）

二、收入决算表（见附表2）

三、支出决算表（见附表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表9）

十、预算支出相关信息表（见附表10）

十一、机构运行信息表（见附表11）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4282.84万元。与上年度相比,收、支总计各增加462.63万元,增长12.11%,主要原因是乡村振兴基础设施建设项目增加、人员调入及工资普调工资增加所致。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4282.84万元,其中：财政拨款收入3964.04万元,占92.56%；其他收入318.80万元,占7.44%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4282.84万元,其中：基本支出1824.34万元,占42.60%；项目支出2458.51万元,占57.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3964.04万元。与上年相比,各增加378.2万元,增长10.55%。主要原因是乡村振兴基础设施建设项目增加所致、人员调入及工资普调工资增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3964.04万元,较上年决算数增加444.97万元,增长12.64%。主要原因是乡村振兴基础设施建设项目增加所致、人员调入及工资普调工资增加所致。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3964.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1674.82万元,占42.25%；文化旅游体育与传媒支出2.00万元，占0.05%；社会保障和就业支出124.57万元,占3.14%；卫生健康支出84.46万元,占2.13%；节能环保支出38.16万元,占0.96%；农林水支出1927.04万元,占48.61%；住房保障支出109.99万元,占2.77%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出3.00万元,占0.08%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2391.00万元,支出决算为3964.04万元,完成年初预算的165.79%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1688.16万元,支出决算为1674.82万元,完成年初预算的99.21%,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减办公费用。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是为丰富人民群众文化生活使用2022年公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金(中央)支付文化宣传方面费用。

3．社会保障和就业支出年初预算数为179.48万元,支出决算为124.57万元,完成年初预算的69.41%,决算数小于预算数的主要原因是因政策原因非在编项目人员未缴纳机关事业单位养老保险、职业年金缴费，导致完成率低。

3．卫生健康支出年初预算数为88.31万元,支出决算为84.46万元,完成年初预算的95.64%,决算数小于预算数的主要原因是职工调出该项支出减少所致。

4．节能环保支出年初预算数为38.16万元,支出决算为38.16万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

5．农林水支出年初预算数为277.63万元,支出决算为1927.04万元,完成年初预算的694.09%,决算数大于预算数的乡村振兴基础设施建设项目增加。

6．住房保障支出年初预算数为119.26万元,支出决算为109.99万元,完成年初预算的92.23%,决算数小于预算数的主要原因是职工调出该项支出减少所致。

7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是近年来我县出现极端天气致使村级道路及村民房屋受损现象，使用预拨2023年中央自然灾害救灾资金（第三批洪涝灾害救灾补助）维修受损村级道路及村民房屋维修。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1824.34万元。其中：

人员经费1703.15万元,较上年决算数增加185.31万元,增长12.21%,主要原因是工资普调职工工资增加及年度内核发1人抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资713.65万元、津贴补贴154.09万元、绩效工资308.44万元，奖金205.53万元，社会保障缴费275.25万元，退休费14.91万元，抚恤金26.73万元，生活补助3.55万元。

公用经费121.19万元,较上年决算数减少28.32万元,下降18.94%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公费用。公用经费用途主要包括办公费32.17万元，印刷费9.88万元，水费1.72万元，电费4.47万元，邮电费6.38万元，取暖费14.51万元，差旅费1.57万元，维修维护费22.99万元，租赁费13.33万元，培训费0.3万元，劳务费9.31万元，公务车辆运行维护费3万元，其他商品和服务1.56万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为6.00万元,支出决算为3.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，做到公务接待零支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是保障公务车辆正常运行情况下，单位零招待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在该项支出，年初未预算该项费用，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是年初未预算该项费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数的主要原因是保障公务车辆正常运行，较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制预算执行数。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在该项支出，年初未预算该项费用，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是年初未预算该项费用。

公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数的主要原因是保障公务车辆正常运行，较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制预算执行数。

3.公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，做到公务接待零支出，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是单位零招待。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是本单位不存在该项支出，年初未预算该项费用。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是本单位不存在该项支出，年初未预算该项费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出121.19万元,机关运行经费主要用于开支办公费32.17万元，印刷费9.88万元，水费1.72万元，电费4.47万元，邮电费6.38万元，取暖费14.51万元，差旅费1.57万元，维修维护费22.99万元，租赁费13.33万元，培训费0.3万元，劳务费9.31万元，公务车辆运行维护费3万元其他商品和服务支出1.56万元。机关运行经费较上年决算数减少28.32万元,下降18.94%,主要原因是落实过紧日子要求办公费用压减28.32支出，本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位不存在该项支出，年初未预算该项费用。本年度培训费支出0.30万元,较上年决算数减少1.2万元,下降80.0%,主要原因是落实过紧日子要求严格控制培训费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计13.65万元,其中：政府采购货物支出13.65万元。授予中小企业合同金额13.65万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额13.65万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中应急保障用车1辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度部门（单位）整体支出、一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2023年整体支出4282.84万元，其中：一般公共预算财政拨款支出3964.04万元，占整体支出的92.56%；其他支出318万元（东西部协作资金）占整体支出的7.42%。

2023年一般公共预算项目支出2139.71万元，其中：县级项目14个，共涉及资金368.39万元,占一般公共预算项目支出总额的17.22%；衔接资金项目8个，共涉及资金1373.65万元,占一般公共预算项目支出总额的64.2%；综改资金项目2个，共涉及资金57.22万元,占一般公共预算项目支出总额的2.67%；“厕所革命”奖补资金项目6个，共涉及资金103.45万元,占一般公共预算项目支出总额的4.83%；其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目（上年度结转项目）1个，共涉及资金230万元,占一般公共预算项目支出总额的10.75%；零星专项捐赠资金项目1个，共涉及资金2万元,占一般公共预算项目支出总额的0.00093%；三馆资金项目1个，共涉及资金2万元,占一般公共预算项目支出总额的0.00093%；自然灾害救灾及恢复重建项目1个，共涉及资金3万元,占一般公共预算项目支出总额的0.0014%。

我镇组织对“2023年村组干部报酬”、“山河镇董庄村乡村建设示范村建设项目”、“下达2022年以工代赈示范工程中央基建投资资金（山河镇李家川村产业路工程）”等34个项目开展了部门评价。从评价情况来看,我们在贯彻“统一领导、分级管理、积极试点、稳步推进，程序规范、重点突出、客观公正、公开透明的原则下，宣传绩效理念培育绩效文化，基本构建了预算编制有目标、预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应有的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系。有效促进了财政资金使用绩效的提高。

二、绩效自评结果

（一）部门（单位）整体支出绩效自评情况

1.总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,部门（单位）整体绩效自评得分为95分。基本支出全年预算数1907.94万元,执行数为1824.34万元,完成预算的95.62%；项目支出全年预算数483.05万元,执行数为2458.51万元,完成预算的508.96%；

2.绩效目标完成情况

一是较好地完成了年初既定的各项任务目标，按期完成了各项支付内容，同时确保了确保支付的合理性、规范性及合法性；二是确保了机关正常运行，各类补助资金及时发放，项目基础设施建设按期竣工验收。

3.绩效指标完成情况分析

（1）资金投入：

预算执行率，年度指标值=100%，完成率=100%；

预算调整率，年度指标值≤5%，完成率≤5%。

（2）财务管理：

内控制度有效性，年度指标值“有内控制度”，完成值“有内控制度”；

预决算公开情况，年度指标值=100%，完成率=100%；

预算收支管理规范性，年度指标值“规范”，完成值“规范”；

预算绩效目标覆盖率年度指标值=100%，完成率=100%。

（3）采购管理：

政府采购管理违法违规行为发生次数，年度指标值=0次，完成率=0次。

（4）人员管理：

在职人员控制率，年度指标值≤100%，年度完成率≤100%。

（5）重点工作管理：

重点工作办结率，年度指标值=100%，完成率=100%。

（6）资产管理：

固定资产利用率，年度指标值=100%，完成率=100%。

（7）部门履职目标：

总体工作办结率=100%，完成率=100%。

（8）部门效果目标:

工作完成及时率，年度指标值=100%，完成率=100%；

工作质量达标率,年度指标值=100%，完成率=100%。

（9）服务对象满意度:

服务对象满意度,年度指标值≥98%，完成率≥98%。（10）社会影响：

群众总体满意度，年度指标值≥98%，完成率≥98%。（11）长效管理：建立内控管理长效机制，年度指标值“建立”，完成值“已建立”。

（12）档案管理：档案管理规范，年度指标值≥100%，完成率≥100%。

4.发现的主要问题及原因：一是基本支出完成率95.26%，未达到100%，主要原因是人员有调出，公用经费压减所致；二是项目支出完成率508.96%严重超出预算，主要原因是财政衔接资金、东西部协作资金未列入项目年初预算所致。

5.下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是财政应出台和规范年度财政衔接、东西部协作等项目资金列入项目年初预算政策。 

（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况

1.（1）县级项目14个，“2023年村组干部报酬、2023年村办公经费、2023年村务监督委员会主任报酬、2023年行政村专职化党组织书记岗位补贴、2023年原革委会副主任生活补助、2023年各村妇联主席工资补助、2023年交通劝导员报酬、2023年农村保洁员工资、市场监管工作经费、综治维稳工作经费、道路交通安全委员会经费、安全生产工作经费、基层党建工作经费、乡镇纪委工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为368.388万元,执行数为368.388万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是保障村级工作正常运转，资金合理合规安全规范使用。二是市场监管工作经费、综治维稳工作经费、道路交通安全委员会经费、安全生产工作经费、基层党建工作经费、乡镇纪委工作经费按照年初预算及时拨付确保镇域经济稳步发展，提升人民群众安全感获得感。

（3）发现的主要问题及原因：无。

（4）下一步改进措施：无。

2.（1）衔接资金项目8个，省级一批财政衔接资金（山河镇董庄村乡村建设示范村建设项目)、财政衔接推进乡村振兴补助资金（正宁县2022年农村户用卫生厕所建设项目）、中央一批财政衔接资金(山河镇董庄村乡村建设示范村建设项目)、市级一批财政衔接资金（山河镇东关村环境整治项目）、省级一批财政衔接资金(东西协作共建设施蔬菜产业园项目)、中央，省级一批财政衔接资金(正宁县肉牛“见犊补母”补贴项目)，2023年项目结余资金、中央一批财政衔接资金(正宁县早胜牛保种补贴项目)、中央一批财政衔接资金（山河镇食用菌基地建设项目）、中央一批财政衔接资金(正宁县肉牛养殖贷款贴息项目)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1373.65万元,执行数为1373.65万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是进一步把握工作目标、突出工作重点、坚持基本原则，确保相关各项工作沿着正确方向推进，实现顺利转换；二是认清当前形势，正视问题差距。加强监测预警帮扶，采取有效措施；三是明确目标任务，突出工作重点。持续抓好防止返贫动态监测和帮扶，扎实抓好问题整改，通过开展“大排查”“大走访”“大宣传”；四是强化责任担当，确保工作落实。

（3）发现的主要问题及原因：一是对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作重视程度不够、存在松劲懈怠等问题；二是全面排查存在的短板和薄弱环节，精准发现解决存在的漏洞问题方面不足。

（4）下一步改进措施：一是切实解决对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作重视程度，扎实推进各项重点工作有效衔接；二是全镇上下强化政治担当、树牢底线思维、认真履职尽责，进一步压紧压实责任、严明严实纪律要求，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供坚强组织保障，以更加坚定的信心、更加务实的作风、更加有力的举措，为推动全镇经济社会高质量发展作出新的更大贡献。

3.（1）综改资金项目2个，“2023年第二批农村综合改革资金（王阁村文化广场维修）、2023年第二批农村综合改革资金（松树村巷道硬化）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为65.9万元,执行数为57.22万元,完成预算的86.83%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是着力解决王阁村群众生化生活场所脏乱差问题；二是着力解决松树村村民出行难问题。三是美化亮化村容村貌，提升人民群众获得感，幸福感。

（3）发现的主要问题及原因：综改资金年度内支付率低，原因为财政配套资金未及时拨付。

（4）下一步改进措施：衔接财政及时拨付剩余工程款。

4.（1）“厕所革命”奖补资金项目6个，下达2022年农村"厕所革命"奖补资金(2022年中央奖补资金)、2021年中央财政农村“厕所革命”奖补资金、2021年省级财政农村“厕所革命”奖补资金[户厕奖补资金]、下达2022年中央和省级农村厕所革命整村推进财政奖补资金（2022年农村“厕所革命”中央财政第二批奖补资金支持2022年户厕改造）、下达2022年中央和省级农村厕所革命整村推进财政奖补资金(2022年农村“厕所革命”中央财政第二批奖补资金支持2022年新增改厕计划)、2024年厕所革命中央一批资金（改厕）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为103.45万元,执行数为103.45万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是改厕资金及时拨付，提高项目实施进度；二是有力解决人民群众生活质量。

（3）发现的主要问题及原因：改厕资金指标下达率低，财政资金困难。

（4）下一步改进措施：财政应高度重视农村改厕问题，给予乡镇资金支持。

5.（1）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目（上年度结转项目）1个，下达2022年以工代赈示范工程中央基建投资资金（山河镇李家川村产业路工程）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为450万元,执行数为230万元,完成预算的51.1%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是着力解决山河镇李家川村村民生活生产出行难问题；二是提升村容村貌。

（3）发现的主要问题及原因：该项目已于2022年12月竣工验收，但项目工程款仍有220万元未支付到位，财政支付率较低。

（4）下一步改进措施：县财政应高度重视工代赈示范工程中央基建投资资金的拨付进度，及时拨付工程款。

6.（1）专项捐赠资金项目1个，零星专项捐赠支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：确保该项资金专款专用，严禁挪作他用，及时对资金进行了拨付。

（3）发现的主要问题及原因：无。

（4）下一步改进措施：无。

7.（1）三馆资金项目1个，2022年公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金(中央)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是严格执行三馆资金用途；二是丰富人民群众文化生活。

（3）发现的主要问题及原因：无。

（4）下一步改进措施：无。

8.（1）自然灾害救灾及恢复重建项目1个，预拨2023年中央自然灾害救灾资金（第三批洪涝灾害救灾补助）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是严格执行中央自然灾害救灾资金用途，及时拨付资金；二是确保人民群众生命财产安全，奉行全心全意为人民服务理念。

（3）发现的主要问题及原因：无。

（4）下一步改进措施：无。

三、部门绩效评价结果

（一）部门（单位）整体支出绩效评价情况（见附件12）

（二）部门（单位）项目支出绩效评价情况（见附件13）

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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