正宁县人民政府

2023年度

正宁县农村能源建设办公室部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

正宁县农村能源建设办公室是2003年3月成立的科级事业单位，隶属于正宁县农业农村局，主要职能是负责全县农村能源（沼气、太阳能、太阳灶、节柴灶等）开发和管理工作。

二、机构设置

正宁县农村能源建设办公室是2003年3月成立的科级事业单位，隶属于正宁县农业农村局，主要职能是负责全县农村能源（沼气、太阳能、太阳灶、节柴灶等）开发和管理工作。

1.人员情况

①人员编制情况。根据正机编办发（2017）45号核定我单位编制3人，年末实有人数7人。其中参照公务员法管理5人，事业管理2人，超编3人。其中参照公务员法管理超编1人，事业超编2人。 造成人员超编的原因主要有两个：一是历史性超编；二是近年事业单位招考分配大学生无编制。

②人员变化情况：2023年年初在职7人， 2023年年末在职人员7人。

2.当年取得的主要事业成就

一、狠抓学习，提升素质，党建工作成效显著

（一）坚持强化理论武装，不断提高政治站位。

坚持抓好思想建设，不断提升政治理论武装水平。坚持把加强理论学习作为党员干部的“必修课”，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿始终，持之以恒强化理论学习，不断提升政治理论素养。扎实开展主题教育，筑牢信仰之基。坚持贯彻落实主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，召开主题教育专题安排部署会，制定学习计划、学习清单、工作计划和任务实施清单，努力在“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”方面取得成效。全年共进行职工集中学习45次；我县农村能源现状及低碳转型，进行座谈走访2次；组织在职党员到社区报到2次，开展“清理积雪、保障安全通行”、“进社区、讲政策、惠民生”志愿服务活动2次。开展“学思想、强党性、重实践、建新功”习近平新时代中国特色社会主义思想专题党课、结合“我为群众办实事”活动，每名党员承诺为联系群众办2-3件实事，有效发挥了党员的先锋模范作用。 

（二）坚持规范组织建设，不断提高标准化规范化水平。抓好日常理论学习，把稳思想之舵。深入学习好贯彻好习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记视察甘肃庆阳重要讲话和重要指示批示精神，严格落实“三会一课”“主题党日”制度，持续巩固党史学习教育成果，组织召开2023年度组织生活会、党员大会4次，主题党日活动12次，支部书记讲党课4次，全年共收缴党费2616元，已全部上解。  

（三）坚持加强教育管理，不断激发党员队伍活力。强化党员教育管理，着力锻造精兵强将，始终坚持瞄准最优秀的群体、突破最薄弱的领域、筑牢最关键的环节，确保将高质量的“新鲜血液”注入党员队伍。一是突出政治导向，严把发展“入口关”。把政治标准摆在发展党员工作首位，对入党申请人入党动机、工作表现等情况全面过筛，确保吸纳优秀人才进入党员队伍。二是过好“政治生日”，提升党员“初心观”。严格落实县委部署要求，扎实开展建立一套政治生日台账、开展一次谈心谈话、重温一次入党誓词、进行一次走访慰问“四个一”活动，为每名党员在入党当月过政治生日，进一步教育引导广大党员干部始终牢记党员身份、强化党性意识，砥砺理想信念、践行初心使命，激发广大党员干部踔厉奋发、勇毅前行。

（四）坚持改进作风，不断树立良好形象。

一是弘扬新风正气。结合“服务型效能型”机关创建、优化营商环境、“三抓三促”行动，以“立足农村能源，服务乡村振兴”为使命，助推农村能源建设转型升级和农村人居环境治理，重点围绕我县沼气设施重点部位、薄弱环节和各类安全隐患问题，开展农村沼气设施安全隐患排查及上门服务活动。在认真落实《推动“三抓三促”行动走深走实十项措施》的同时，持续加大对干部作风二维码评价系统的推广使用。截至目前，干部作风二维码评价2468条，人均参评数353条，名列全县第三名，无差评；无“三个一”投诉举报、制约影响营商环境发展、“官本位”、“庸懒散”不利因素的出现，全面实现了亮身份、亮职责、亮业务的亮牌服务。为实现“双碳”目标和乡村振兴再立新功。

二是深化廉政建设。严格按照县委、县政府、县纪委的部署和要求，坚持以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，在党风廉政建设中，始终把落实党风廉政建设责任制放在首位，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，以建立监督和保障机制为立足点，不断探索和研究落实责任制的有效方法和途径，努力提升自身“免疫力”，扎实推进党风廉政建设工作，为切实履行好农村能源工作职能提供坚强纪律保证。全年开展廉政约谈4次，召开警示教育会议2次，观看警示教育片2次，撰写警示教育心得体会14篇。

二、抓主保重，统筹兼顾，重点工作顺利推进

（一）农村户厕改造

根据《庆阳市2023年改厕实施方案》要求，坚持“因地制宜、农户自愿、宜水则水、宜旱则旱”原则。认真贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”重要指示批示精神，对标农村人居环境整治行动确定的目标任务，严格按照中央、省市相关部署要求，把农村改厕作为推动乡村振兴战略和改善农村人居环境的重要抓手，积极探索、因地制宜、分类施策，持之以恒、久久为功抓促农村改厕工作落实见效、惠及群众。2023年全县户厕改造任务5325座，整村推进村10个，目前验收完成3687座，占任务69.24%。

一是坚持水厕与旱厕相结合，改厕模式得到推广。始终把选准改厕模式作为农村改厕成败的关键，先后组织乡镇干部、群众代表、施工技术人员赴定西临洮、庆阳宁县、镇原等地实地考察学习，召开现场会等，全面了解掌握各地改厕模式，拓宽改厕工作思路和方法。按照“宜水则水、宜旱则旱，分类实施、分户施策”的思路，制定印发《正宁县农村“厕所革命”行动方案》，从农户实际需求出发，综合农户地理位置、基础条件、生活习惯等因素，通过先行试点，总结探索出积肥式旱厕、三格化粪池+潜水泵水冲式和集中管网收集式3种模式，在全县进行了逐步推广。坚持因地制宜、分类指导、群众接受的原则，在城镇、城郊及居民集中安置点等污水管网覆盖的地区，完成集中下水道水冲式卫生厕所254座；在群众居住相对集中、交通便利、水源充足的村组，完成三格化粪池+潜水泵水冲式厕所278座；在川、塬等群众居住分散、改厕条件不便的地区建成积肥式旱厕3155座，做到经济实惠、使用方便。

二是坚持统建与自建相结合，建管运维一体落实。为实现农村改厕工作建设、管理、运营、维护一体化，我们坚持政府统一建设与农户自建相结合的方式，通过招投标确定施工企业，由乡镇与施工企业签订协议或合同，一部分进行统一建设，一部分由农户自建。同时，围绕“既要建好，更好管好”远谋近施，探索推行新改户厕“乡镇统筹、村组落实、农户负责”的长效运维和管护机制，鼓励各乡镇结合实际，采取“政府补助+农户适当负担+市场化运作”的模式，配备抽污车，建立管护队伍，提升新改户厕运维和管护水平。

三是坚持新建与改建相结合，改厕工作全面推进。县委、县政府高度重视改厕工作，多次召集相关部门和乡镇主要负责人召开改厕现场会及专题会议，在因地制宜，严控质量的基础上，采取新建与改建相结合的方式，成立工作专班，开展技术培训和业务指导，质量“大比武”活动，全面推进农村户厕改造工作，确保施工企业关、产品质量关、改厕施工关、工程进度关、施工质量关“五关”达标，规范施工。同时，按照“县不漏乡、乡不漏村、村不漏户”要求和卫生厕所标准，及时开展全覆盖式问题厕所大排查和“回头看”，县农业农村局抽调改厕专业人员成立专项督查小组，采取四不两直方式不定期对改厕质量、进展进行督查，现场指导改厕工作。对历年问题厕所整改不到位的、改厕进度缓慢的乡镇进行了全县通报评比，确保了改厕工作顺利进行。全年共督查指导26次，对2021-2022年建成的10208座卫生厕所进行了全面摸排，发督办函18次。今年新建改建农村户厕3687座，摸排整改问题厕所219座，实现了建一座、成一座、用一座的目标任务。

四是坚持投资与自筹相结合，建设资金有效化解。为有效化解改厕资金短缺问题，按照省市补一点，县级筹一点，农户出一点，自己动手省一点的方式，在充分尊重农户意愿的基础上，采取农户自筹、村集体补贴、政府补助相结合的多元融资渠道，灵活选择统一建造或自行改造的建设方式，有劳力的出劳力、有物资的出物资，按照统一标准进行建设，主动化解财政补助资金不足的问题。近年来，我县严格执行中央省市县相关资金奖补政策，2023年每户补助标准2280元。但根据实际，建一座漂亮美观实用的卫生厕所，需3500元左右，农户以投工投劳投物的方式参与到改厕工作中来，有效弥补了建设资金缺口，增进了农户主动参与的积极性，为项目快速推进和有效监督管护奠定了一定的群众基础。

通过推进厕所革命，我县农村卫生环境面貌得到改善、农民健康水平生活质量得到提升、生态环境得到保护。

（二）农村人居环境整治

为巩固和拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接纵深开展，促进乡村振兴战略实施，助推农村人居环境持续改善，提升人民群众幸福指数。按照《正宁县农村人居环境整治行动方案》，将改厕工作与农村人居环境整治相结合，同部署、同安排、同推进，以乡村振兴为目标，坚持把改变乡村面貌、改善群众生活环境作为一项长期而艰巨的任务，以“治、拆、垫、清、建、管”六项措施为抓手，重点围绕“三线三区”整治“四堆四烂”，针对生活垃圾治理、拆违治乱、农业废弃物资源化利用、清洁村庄、村容村貌提升等，开展乡镇督查工作，及时通报整治乡镇成效、曝光整治薄弱环节，明确整改方向。先后出动督查检查15次，发出通报15期，拍摄检查点350个，曝光整治点280余处、特色亮点40个。全县清理农村生活垃圾2118.7吨、积累垃圾835吨、村内水塘289口、村内淤泥375.9吨、畜禽养殖粪污等农业生产废弃物1215.7吨、拆违治乱1963处。着眼于点、线、面相结合，动员各方力量，整合各种资源，强化各项举措，以点带面，整体推进，加快补齐突出短板，推动县域人居环境美化绿化亮化，农村人居环境整治工作取得了阶段性成效。

（三）农村沼气池设施安全隐患排查情况

   按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全”的原则，我办对全县剩余未报废的1876座户用沼气池和9处沼气工程进行全面摸排，经摸排调查目前可以正常使用的户用沼气池15座、间歇使用24座、盘活利用的230座，需要报废处置1607座。每季度对全县9处沼气工程进行一次安全隐患排查，全年共排查30余次，确保全年无安全事故发生。

加强组织领导，建立健全机制。按照市农业农村局、市能源办文件部署要求，及时召集乡镇分管领导和业务干部召开会议安排部署，依托农村沼气设施安全隐患排查小程序。严格把责任逐级落实，县乡各级要明确责任主体，严格落实安全监管责任，做好沼气池、沼气设施隐患排查的督促检查，进行常态化管理。深刻汲取典型事故教训，迅速开展隐患排查，全面摸清安全隐患，边排查、边整改，立行立改、标本兼治。建立健全安全生产管理长效机制，坚决防范和遏制安全事故。

压实工作责任，切实做好沼气池设施安全隐患排查工作。检查范围为全县10个乡镇的农村户用沼气池。由县能源办牵头，乡镇、村组三级联动，全面检查辖区的农村户用沼气池，发现问题及时上报处理、纠正。再由乡级管理员全面检查审核，重点检查农村沼气安全操作挂图、安全警示标志、沼气池出料口盖板、沼气池周围存在易燃易爆、明火等物品出现、沼气压力表、输气管道与电线保持距离、沼气池配件是否破损、漏气、堵塞等情况。

（四）农作物秸秆资源台账建设

认真开展2023年度农作物秸秆资源台账建设,通过上门入户对我县125个监测户和5个市场主体进行调查，全县农作物秸秆综合利用率达到90.53%。规范数据核算方法和调查流程,扎实推进数据采集、整理、填报等工作,确保年度台账建设质量。

三、强化领导，明确责任，各项措施扎实有效

（一）强化组织领导。为了抓好单位各项工作，我办成立了以主要负责人为组长，技术骨干为成员的农村能源协调管理领导小组，负责对农村改厕、农村能源等工作的管理，确保了各项工作有专人负责，强有力的组织领导，为我办各项工作的顺利开展提供了组织保障。

（二）压实工作责任。由主要领导带队深入乡镇村组对农村户厕改造、户用沼气安全、农作物秸秆等重点工作开展督查、调研、检查。全年累计督查指导70余次，发督办函18次，发出督查通报15期、曝光各类整治点280余处。

（三）狠抓宣传培训。为了确保农村户厕改造项目顺利实施，从3月份开始，我办就会同各乡镇以提高群众对农村户厕改造认识为突破口，切实抓好群众的思想动员工作，使他们真正认识农村改厕意义，提升农民群众幸福感、获得感，提高生活品质。全年共发放农村户厕改造宣传资料2.5万张，悬挂宣传横幅10余条。

四、积极谋划，加强项目储备。

为推进我县农村能源高质量发展，加快构建绿色低碳的农村清洁能源建设体系，进一步发挥农村清洁能源开发利用在农业农村碳达峰碳中和的积极作用，助推农村人居环境改善和农村地区冬季清洁取暖，不断提升全县农作物秸秆综合利用、乡村生态振兴、农村人居环境整治和绿色生态循环农业。积极申报2024年农村绿色低碳村庄示范项目，争取省级补助资金39万元；申报2024年农作物秸秆综合利用试点项目，投资总额1050万元。2024年计划申报户厕改造200户，整村推进村10个。

五、下一步工作打算

一年来，通过全体干部的不懈努力，我办党的建设进一步加强，各项工作有序推进，各项社会事务全面落实到位，工作取得显著成效。2024年，我办将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习党的二十大和二十届历次全会、2024年中央、省市农村工作会议精神，全面落实中央、省市决策部署，严格按照县委、县政府的统一安排和要求，进一步压实责任，转变作风，狠抓落实，全力抓好厕所革命、人居环境整治、农村能源推广、农村沼气安全等重大工作，奋力推动县域经济向高质量发展迈进。

第二部分2023年度部门决算表

1、收入支出决算总表（详见附件）

2、收入决算表（详见附件）

3、支出决算表（详见附件）

4、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

9、财政拨款“三公”经费支出决算表。本部门没有相关数据,故本表无数据（详见附件）

10、预算支出相关信息表（详见附件）

11、机构运行信息表（详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为103.42万元。与上年度相比,收、支总计各增加22.4万元,增长27.65%,主要原因是主要是人员工资和厕所革命支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计103.42万元,其中：财政拨款收入103.42万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计103.42万元,其中：基本支出98.68万元,占95.42%；项目支出4.74万元,占4.58%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为103.42万元。与上年相比,各增加22.4万元,增长27.65%。主要原因是主要是人员工资和厕所革命支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出103.42万元,较上年决算数增加22.4万元,增长27.65%。主要原因是主要是人员工资和厕所革命支出增加。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出103.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出5.33万元,占5.15%；卫生健康支出4.46万元,占4.32%；农林水支出87.09万元,占84.21%；住房保障支出6.54万元,占6.32%。

（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为88.62万元,支出决算为103.42万元,完成年初预算的116.7%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为8.38万元,支出决算为5.33万元,完成年初预算的63.6%,决算数小于预算数的主要原因是非在编养老保险没有政府代缴部分。

9．卫生健康支出年初预算数为3.99万元,支出决算为4.46万元,完成年初预算的111.72%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为70.37万元,支出决算为87.09万元,完成年初预算的123.76%，主要原因是人员工资和实施项目的增加。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．住房保障支出年初预算数为5.88万元,支出决算为6.54万元,完成年初预算的111.22%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出98.68万元。其中：

人员经费95.42万元,较上年决算数增加22.9万元,增长31.58%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费3.26万元,较上年决算数减少0.3万元,下降8.42%,主要原因是财政对经费的压缩。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、劳务费、取暖费、公务用车维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出3.26万元,机关运行经费主要用于开支（办公费：0.67万元；印刷费：0.095万元；手续费：0.0027万元；水费：0.04万元；电费：0.13万元；邮电费：0.192万元；取暖费：0.56万元；差旅费：1.095万元；劳务费：0.48万元）。

机关运行经费较上年决算数减少0.3万元,下降8.43%,主要原因是财政对单位经费的压缩。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%、组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

（1）部门（单位）整体支出绩效自评情况

1.总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,部门（单位）整体绩效自评得分为97.73分。基本支出全年预算数88.63万元,执行数为103.42万元,完成预算的116.68%；项目支出全年预算数0万元,执行数为0万元,完成预算的0%；

2、绩效目标完成情况：一是2023年我单位支出预算为103.42万元，实际支出为103.42万元，与支出预算相比持平支出预算完成率116.68%。与2022年度相比，2023年度收入增加7.08万元，增长8.69%，其中：2023年度一般公共预算财政拨款收入增加7.08万元，增长8.69%，2023年度事业收入持平，2023年度经营收入持平，2023年度其他收入持平。与2022年度相比，2023年度支出增加7.08万元，增长8.69%，其中：2023年度基本支出增加7.08万元，增长8.69%，2023年度项目支持平，2023年度经营支出持平。为各项工作的开展提供了有力保障。二是我办圆满完成了年初设定的各项绩效目标。2023年全县户厕改造任务5325座，整村推进村10个，目前验收完成3687座，占任务69.24%。2023年全县清理农村生活垃圾2118.7吨、积累垃圾835吨、村内水塘289口、村内淤泥375.9吨、畜禽养殖粪污等农业生产废弃物1215.7吨、拆违治乱1963处。2023年我办对全县剩余未报废的1876座户用沼气池和9处沼气工程进行全面摸排，经摸排调查目前可以正常使用的户用沼气池15座、间歇使用24座、盘活利用的230座，需要报废处置1607座。每季度对全县9处沼气工程进行一次安全隐患排查，全年共排查30余次，确保全年无安全事故发生。2023年度农作物秸秆资源台账建设,通过上门入户对我县125个监测户和5个市场主体进行调查，全县农作物秸秆综合利用率达到90.53%。规范数据核算方法和调查流程,扎实推进数据采集、整理、填报等工作,确保年度台账建设质量。

3、发现的主要问题及原因：一是加强项目管理和执行力度，确保项目按照计划顺利推进；二是优化资金使用结构，提高资金使用效率。

4、下一步改进措施：加强与相关部门的沟通协调，形成工作合力，共同推动预算绩效目标的实现。

（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况

无

三、部门绩效评价结果

（一）部门（单位）整体支出绩效评价情况（无）

（二）部门（单位）项目支出绩效评价情况（无）

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件:1.正宁县农村能源建设办公室2023年决算公开表.pdf

        2.正宁县农村能源建设办公室2023年整体绩效自评.pdf