正宁县人民政府

2023年度

正宁县卫生健康局部门决算公开说明

目   录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

1、部门职责

（一）贯彻落实卫生和计划生育工作法律法规和方针政策。负责拟订推进卫生和计划生育、中医药事业的地方性规章制度、政策措施和规划计划并组织实施。协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划服务资源配置。（二）制定全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导全县突发公共卫生事件的医疗卫生救援；发布法定传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。（三）按职责分工组织落实职业生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；宣传贯彻和追踪评价食品安全标准，开展食品安全风，险监测、评估。（四）拟订基层直壁和计划生育服务。妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。（五）负责全县医疗机构和医疗服务行业管理。组织实施羞疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供立机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执衍国家卫生诗生专业技术人员准入、资格标准实施卫生计生专业‘技术人员执业规则和服务规范，建立完善医疗服务评价和监督管理体系。（六）组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施。（八）组织实施促进金县出生人口性别平衡的政策措施，监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。（九）组织建立计划生育利益导向、特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；拟订计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育一票否决制；承担再生育指标的审核审批和计划生育基本情况的核实；协调有关机构履行计划生育工作相关职责。（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。（十一）拟订并实施全县卫生和计划生育人才、科技发展规划，加强人才队伍建设和科研攻关工作，做好全科医生等急需紧缺专业人才培养，实施住院医师和专科医师规范他培训制度。（十二）负责全县卫生和计划生育依法行政工作，完善综合监督执法体系，规范执法监督行为，组织查处重大违法违规行为。（十三）负责卫生和计划生育健康教育、健康促进和信息化建设工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。（十四）制定并组织实施中医药及相关产业中长期发展规划，加强中医药行业监管。（十五）承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。（十六）负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益。（十七）组织开展对外交流与合作；联系指导有关协会、学会工作。（十八）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

（1）独立编制机构。

2023年，独立编制机构共1个，较上年持平。

（2）独立核算机构。

2023年，独立核算机构共1个，较上年持平。

第二部分2023年度部门决算表

见附件：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1734.22万元。与上年度相比,收、支总计各减少592.73万元,下降25.47%,

一般公共预算财政拨款收入为1569.56万元。与2022年度相比，增加228.82万元。一般公共预算财政拨款收入主要变动原因：公共卫生经费增加。

政府性基金预算财政拨款收入为130.00万元。与2022年度相比，减少170.0万元。政府性基金预算财政拨款收入主要变动原因：医废项目资金拨付减少。

2023年度其他收入为34.66万元。与2022年度相比，减少651.55万元。其他收入主要变动原因：东西部帮扶项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1734.22万元,其中：财政拨款收入1699.56万元,占98.00%；其他收入34.66万元,占2.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1734.22万元,其中：基本支出508.72万元,占29.33%；项目支出1225.50万元,占70.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1699.56万元。与上年相比,各增加58.82万元,增长3.58%。其中：一般公共预算财政拨款支出1569.56万元。一般公共预算财政拨款基本支出为508.72万元。与2022年度相比，下降9.2%，一般公共预算财政拨款项目支出为1060.84万元。与2022年度相比，增长35.92%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1569.56万元,较上年决算数增加228.82万元,增长17.07%。从财政拨款支出结构看，按支出性质分析，基本支出508.72万元，占财政拨款支出的32.41%；

项目支出1060.84万元，占财政拨款支出的67.59%。按支出经济分类分析，工资福利支出478.79万元，占财政拨款支出的30.50%；

商品和服务支出405.52万元，占财政拨款支出的25.84%；对个人和家庭的补助支出541.74万元，占财政拨款支出的34.52%；资本性支出（基本建设）支出143.50万元，占财政拨款支出的9.14%；

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1569.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出187.33万元,占11.94%；卫生健康支出1351.75万元,占86.12%；农林水支出1.00万元,占0.06%；住房保障支出29.48万元,占1.88%。

（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3040.42万元,支出决算为1569.56万元,完成年初预算的51.62%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为268.75万元,支出决算为187.33万元,完成年初预算的69.71%,决算数小于预算数的主要原因是人事调整。

2．卫生健康支出年初预算数为2739.34万元,支出决算为1351.75万元,完成年初预算的49.35%,决算数小于预算数的主要原因是医废项目资金拨付减少。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是。

4．住房保障支出年初预算数为32.34万元,支出决算为29.48万元,完成年初预算的91.16%,决算数小于预算数的主要原因是人事调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出508.72万元。其中：

人员经费489.29万元,较上年决算数增加8.55万元,增长1.78%,人事调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、年终一次性奖。

公用经费19.44万元,较上年决算数减少60.07万元,下降75.56%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入130.00万元,本年支出130.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数,较上年决算数减少0.33万元,下降100.0%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数,较上年决算数减少0.33万元,下降100.0%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出19.44万元,机关运行经费主要用于开支机关正常运转支出。机关运行经费较上年决算数减少60.08万元,下降75.56%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少35.18万元,下降100.0%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、单位预算绩效管理工作开展情况

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目8个,共涉及资金1734.22万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。主要评价了项目资金用途的规范性。从总体评价情况来看，本部门一般公共预算支出情况良好，预算公开符合要求，财务制度健全，会计核算总体规范准确，基本达到了预期效果。

2、绩效目标完成情况

共计支出12221万元，其中：基本支出7873万元，项目支出4348万元共涉及8个项目：2023年用乡村医生养老补助支出（在岗、离岗）、卫生健康支出、离岗村医工龄补助支出、突发公共卫生事件应急处理支出、计划生育支出、东西部帮扶支出、基础设施建设项目支出、疫情防控补助支出。

1是坚持人才培养，提升医疗服务能力。持续深化三级医院对口帮扶和东西部协作，加强重点学科建设，提高疑难危重疾病救治能力，选派20名医务人员赴天津市北辰区中医医院开展为期6个月的实地跟师学习；对接庆阳市人民医院选派13名专家医师在我县人民医院开展三级医院对口帮扶工作，聘任白银市中心医院对口帮扶医师1名，为我县人民医院神经外科·重症医学科紧缺专家人才，协作带动县人民医院建设呼吸与危重症科；会同县委组织部、县人社局等部门完成16名医疗卫生类专业技术人员的招聘引进；完成优秀学科带头人培养4人、优秀青年医师21人、重点专科团队22人及各类医学人才线上、线下培训856人次，使全县医疗服务能力与水平有了明显提升。

2是加强基础设施建设，不断改善医疗服务环境。完成正宁县人民医院医疗设备更新改造、正宁县人民医院感染科楼项目、正宁县中医医院医疗设备购置、正宁县医疗废物收集转运处置体系建设四个项目；正宁县人民医院医技楼建设项目已完成工程主体，包括室内外给排水、消防通道、通风管道安装等工程；正宁县公共卫生应急处置中心建设项目已完成可研、初设招标，正在办理规划许可等手续。

3是深化健康服务，推进为民办实事项目。通过精心指导及培训督导，减少健康档案中的错项漏项，删除重复档案，及时接转流动人口档案，进一步规范健康档案管理，对常住老年人全面建档体检，慢性“四病”应管尽管，对严重精神障碍患者进行全面筛查。全县居民健康档案累计建档人数16.4251万人，占全县总人口的96.4%。规范建档15.9792万人，规范建档率97.3%。65岁以上老年人25135人，体检22691人，体检率90.3%；糖尿病患者2946人，规范管理2675人，规范管理率90.8%;高血压患者19247人，规范管理17767人，规范管理率92.3％；严重精神障碍患者1179人，规范管理1143人，规范管理率96.9%。全年妇女“两癌”检查项目下达我县检查任务2200人（农村1800人，城镇400人），完成检查2200人，检查率100%。基本公共卫生服务两癌任务1900人，检查1900人，检查率100%。稳步推进市列为民办实事项目儿童眼健康“启明行动”，共计下达任务7200人，共检查7200人，检查率100%。宫河中心卫生院、周家卫生院“温暖工程”已完成升级改造，且正常运行。

4是继续加强日常监督检查，规范诊疗行为。持续开展医疗机构诊疗行为等5项监督执法效能提升专项行动和医疗机构日常综合监督检查工作，全年共监督检查医疗卫生单位582户次，监督覆盖率达到100%。围绕《预防接种监督执法专项行动》《医疗卫生机构院内感染防控监管效能提升专项行动》和传染病防治的情况对医疗卫生单位进行监督检查，全年共监督检查337户次，监督覆盖率达到100%，对监督检查中发现的违反传染病防治的5户医疗机构进行了行政处罚，其中警告4户，罚款1户，共罚款0.2万元。

5是扎实开展行业突出问题专项整治。联合县纪委监委驻卫健局纪检组，结合实际制定我县突出问题专项整治实施方案，召开整治动员会，开设正宁县医药领域腐败问题整治廉洁专户，常态化开展行业警示教育，督促各医疗卫生单位逐科室、逐人开展排查。各医疗卫生单位按照各级部门相关要求，逐项自查，建立整治台账，明确整治目标，细化整治措施。同时，开展重点岗位、重要人员自查自纠“回头看”活动，填报《医疗卫生机构自查报告表》15份、《医疗卫生机构个人自查报告表》228份，签订个人承诺书134份，确保自查自纠整治工作落细、落实。先后3次抽调局机关和卫生监督所相关工作人员组成工作专班，通过进科室、查资料、谈心谈话等方式深入全县15个医疗卫生单位进行专项督查。至目前，正宁县医药领域腐败问题集中整治廉洁专户上缴资金39人、20048元。

3、发现的主要问题及原因：

项目执行进度缓慢：因财政资金紧张，专项资金拨付不及时,加上以前资金使用困难，项目进展缓慢；

（2）考核激励机制还不够健全：考核激励机制还不够健全，制定绩效管理体系还不够严谨；

（3）部分专项资金存在使用范围不明确：部分预算未细化到具体科目，导致执行过程中存在一定的灵活性和不确定性。    （4）部分职工对预算管理的重要性认识不足：对预算管理的重要性认识不足，导致在实际工作中未能严格按照预算执行。

4、下一步改进措施：

（1）严格按照项目资金文件要求，加强资金管理，确保资金合理、高效的使用在项目工作方面，建立项目资金管理制度；对财政安排的项目资金积极组织做好绩效目标设立、绩效运行监控和绩效自评等全过程预算绩管理，及时纠正资金使用中的偏差，确保资金使用安全高效，严格按照相关规定专款专用、有效监管，及时公示公开，接受群众监督，确保各项措施的规范运行；

（2）建立健全绩效管理体系。进一步完善绩效管理制度，加强内部控制，确保资金的安全、合规使用；

（3）加强督导和指导。建立健全预算执行监管机制，定期对预算执行情况进行检查和分析，及时发现和纠正预算执行中存在的问题；

（4）加强预算编制的精细化 ：在预算编制过程中，进一步细化预算项目，明确各项支出的具体用途和金额，提高预算的准确性和可操作性；

（5）加强部门之间协调，及时申请相关资金，进一步加快项目执行进度。

部门绩效评价结果

根据绩效评价结果，反映出专项资金使用管理过程中的问题，仍需进一步细化和明确、也充分指引了以后年度财政专项资全在分配、管理和使用方面的经验和做法。资金使用情况，按照相关规定依法公开。

二、单位预算绩效管理工作开展情况

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目8个,共涉及资金1734.22万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。主要评价了项目资金用途的规范性。从总体评价情况来看，本部门一般公共预算支出情况良好，预算公开符合要求，财务制度健全，会计核算总体规范准确，基本达到了预期效果。

2、绩效目标完成情况

1、基本支出

2023年用于机关事业单位基本养老保险缴费支出42.75万元，用于其他社会保障和就业支出0.49万元，用于抚恤金发放支出8.76万元，用于卫生健康支出427.25万元，用于住房保障支出29.48万元，全年基本支出共计508.72万元。

2、项目支出

2023年用乡村医生养老补助支出（在岗、离岗）135.34万元，卫生健康支出7万元，离岗村医工龄补助支出30万元，突发公共卫生事件应急处理支出415万元，计划生育支出53万元，东西部帮扶支出35.66万元，医疗废物项目处置体系建设支出140万元，用于疫情防控补助支出276万元。全年项目支出共计1225.50万元。

1是坚持人才培养，提升医疗服务能力。持续深化三级医院对口帮扶和东西部协作，加强重点学科建设，提高疑难危重疾病救治能力，选派20名医务人员赴天津市北辰区中医医院开展为期6个月的实地跟师学习；对接庆阳市人民医院选派13名专家医师在我县人民医院开展三级医院对口帮扶工作，聘任白银市中心医院对口帮扶医师1名，为我县人民医院神经外科·重症医学科紧缺专家人才，协作带动县人民医院建设呼吸与危重症科；会同县委组织部、县人社局等部门完成16名医疗卫生类专业技术人员的招聘引进；完成优秀学科带头人培养4人、优秀青年医师21人、重点专科团队22人及各类医学人才线上、线下培训856人次，使全县医疗服务能力与水平有了明显提升。

2是加强基础设施建设，不断改善医疗服务环境。完成正宁县人民医院医疗设备更新改造、正宁县人民医院感染科楼项目、正宁县中医医院医疗设备购置、正宁县医疗废物收集转运处置体系建设四个项目；正宁县人民医院医技楼建设项目已完成工程主体，包括室内外给排水、消防通道、通风管道安装等工程；正宁县公共卫生应急处置中心建设项目已完成可研、初设招标，正在办理规划许可等手续。

3是深化健康服务，推进为民办实事项目。通过精心指导及培训督导，减少健康档案中的错项漏项，删除重复档案，及时接转流动人口档案，进一步规范健康档案管理，对常住老年人全面建档体检，慢性“四病”应管尽管，对严重精神障碍患者进行全面筛查。全县居民健康档案累计建档人数16.4251万人，占全县总人口的96.4%。规范建档15.9792万人，规范建档率97.3%。65岁以上老年人25135人，体检22691人，体检率90.3%；糖尿病患者2946人，规范管理2675人，规范管理率90.8%;高血压患者19247人，规范管理17767人，规范管理率92.3％；严重精神障碍患者1179人，规范管理1143人，规范管理率96.9%。全年妇女“两癌”检查项目下达我县检查任务2200人（农村1800人，城镇400人），完成检查2200人，检查率100%。基本公共卫生服务两癌任务1900人，检查1900人，检查率100%。稳步推进市列为民办实事项目儿童眼健康“启明行动”，共计下达任务7200人，共检查7200人，检查率100%。宫河中心卫生院、周家卫生院“温暖工程”已完成升级改造，且正常运行。

4是继续加强日常监督检查，规范诊疗行为。持续开展医疗机构诊疗行为等5项监督执法效能提升专项行动和医疗机构日常综合监督检查工作，全年共监督检查医疗卫生单位582户次，监督覆盖率达到100%。围绕《预防接种监督执法专项行动》《医疗卫生机构院内感染防控监管效能提升专项行动》和传染病防治的情况对医疗卫生单位进行监督检查，全年共监督检查337户次，监督覆盖率达到100%，对监督检查中发现的违反传染病防治的5户医疗机构进行了行政处罚，其中警告4户，罚款1户，共罚款0.2万元。

5是扎实开展行业突出问题专项整治。联合县纪委监委驻卫健局纪检组，结合实际制定我县突出问题专项整治实施方案，召开整治动员会，开设正宁县医药领域腐败问题整治廉洁专户，常态化开展行业警示教育，督促各医疗卫生单位逐科室、逐人开展排查。各医疗卫生单位按照各级部门相关要求，逐项自查，建立整治台账，明确整治目标，细化整治措施。同时，开展重点岗位、重要人员自查自纠“回头看”活动，填报《医疗卫生机构自查报告表》15份、《医疗卫生机构个人自查报告表》228份，签订个人承诺书134份，确保自查自纠整治工作落细、落实。先后3次抽调局机关和卫生监督所相关工作人员组成工作专班，通过进科室、查资料、谈心谈话等方式深入全县15个医疗卫生单位进行专项督查。至目前，正宁县医药领域腐败问题集中整治廉洁专户上缴资金39人、20048元。

5、发现的主要问题及原因：

项目执行进度缓慢：因财政资金紧张，专项资金拨付不及时,加上以前资金使用困难，项目进展缓慢；

考核激励机制还不够健全：考核激励机制还不够健全，制定绩效管理体系还不够严谨；

部分专项资金存在使用范围不明确：部分预算未细化到具体科目，导致执行过程中存在一定的灵活性和不确定性。            部分职工对预算管理的重要性认识不足：对预算管理的重要性认识不足，导致在实际工作中未能严格按照预算执行。

6、下一步改进措施：

严格按照项目资金文件要求，加强资金管理，确保资金合理、高效的使用在项目工作方面，建立项目资金管理制度；对财政安排的项目资金积极组织做好绩效目标设立、绩效运行监控和绩效自评等全过程预算绩管理，及时纠正资金使用中的偏差，确保资金使用安全高效，严格按照相关规定专款专用、有效监管，及时公示公开，接受群众监督，确保各项措施的规范运行；

建立健全绩效管理体系。进一步完善绩效管理制度，加强内部控制，确保资金的安全、合规使用；

加强督导和指导。建立健全预算执行监管机制，定期对预算执行情况进行检查和分析，及时发现和纠正预算执行中存在的问题；

加强预算编制的精细化 ：在预算编制过程中，进一步细化预算项目，明确各项支出的具体用途和金额，提高预算的准确性和可操作性；

加强部门之间协调，及时申请相关资金，进一步加快项目执行进度。

部门绩效评价结果

根据绩效评价结果，反映出专项资金使用管理过程中的问题，仍需进一步细化和明确、也充分指引了以后年度财政专项资全在分配、管理和使用方面的经验和做法。资金使用情况，按照相关规定依法公开。

第5部分  名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

决算公开表.pdf

部门整体支出绩效自评.pdf

上级转移支付支出绩效自评.pdf

项目支出绩效自评.pdf

部门整体支出绩效评价.pdf

项目支出绩效评价.pdf