正宁县人民政府

2023年度

正宁县疾病预防控制中心部门决算

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

正宁县疾病预防控制中心是2003年4月在原防疫站的基础上组建的。2024年5月31日新组建的县疾病预防控制局和疾病预防控制中心正式挂牌成立。9月份完成了原疾病预防控制中心、卫生健康局综合监督执法所、地方病防治协调领导小组办公室机构和职能整合，将监督所和地病办统一搬迁至原县疾病预防控制中心办公。机构改革后，县疾病预防控制中心（卫生监督所）为县卫生健康局（县疾病预防控制局）管理的公益一类事业单位，正科级建制主要承担全县24万人的疾病预防控制业务工作，以健康正宁建设为目标，认真贯彻“预防为主”的卫生健康工作方针，开展了免疫规划、传染病防控、慢性病管理、突发公共卫生事件应急处理等重点工作。

二、机构设置

根据正机编发[2012]132号文件规定我单位为财政补助事业机构1个，独立核算1个，与上年无增减变化。

第二部分2023年度部门决算表

详见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为908.21万元。与上年度相比,收、支总计各增加372.91万元,增长69.66%,主要原因是机构改革人员合并所致。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计908.21万元,其中：财政拨款收入807.72万元,占88.94%；事业收入100.49万元,占11.06%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计908.21万元,其中：基本支出692.84万元,占76.29%；项目支出215.37万元,占23.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为807.72万元。与上年相比,各增加441.63万元,增长120.63%。主要原因是机构改革人员合并所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出807.72万元,较上年决算数增加441.63万元,增长120.63%。主要原因是机构改革人员合并所致。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出807.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出70.64万元,占8.75%；卫生健康支出701.26万元,占86.82%；住房保障支出35.81万元,占4.43%。

（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为680.35万元,支出决算为807.72万元,完成年初预算的118.72%。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算数为65.39万元,支出决算为70.64万元,完成年初预算的108.04%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员合并所致；

2、卫生健康支出年初预算数为575.60万元,支出决算为701.26万元,完成年初预算的121.83%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员合并所致。

3、住房保障支出年初预算数为39.36万元,支出决算为35.81万元,完成年初预算的90.99%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员合并所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出592.35万元。其中：

人员经费566.03万元,较上年决算数增加317.96万元,增长128.17%,主要原因是机构改革人员合并所致；

公用经费26.32万元,较上年决算数增加11.3万元,增长75.26%,主要原因是机构改革人员合并所致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.64万元,支出决算为1.64万元。较上年决算数减少2.76万元,下降62.82%,主要原因是单位严格控制三公经费的支出。

(2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.64万元,支出决算为1.64万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为1.64万元,支出决算为1.64万元。

3、公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(3)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出0.16万元,较上年决算数增加0.04万元,增长30.77%,主要原因是机构改革人员合并所致。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,特种专业技术用车1辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于疫苗运转。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目3个、二级项目18个,共涉及资金215.37万元,占一般公共预算项目支出总额的54.59%。对2023年度重大传染病防治项目、基本公共卫生服务项目、医疗服务与保障能力提升等3个一级项目开展绩效自评,共涉及资金215.37万元。从评价情况来看,项目的实施我县重大传染病防治得到保障，做好重大传染病防治服务工作，落实防控措施，有效的预防传染病的传播及重点人群的服务，保障人民群众的安全，使服务人口满意。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评情况

1、总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,部门（单位）整体绩效自评得分为100分。基本支出全年预算数641.08万元,执行数为592.35万元,完成预算的92.4%；项目支出全年预算数394.52万元,执行数为215.37万元,完成预算的54.59%；

2、绩效目标完成情况：一是完成了在职职工工资正常发放；二是确保了单位各项工作正常运转；三是确保了各项目资金正常支付。

3、发现的主要问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上有待完善。

4、下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需要更加科学；加强绩效管理方面的培训。

（二）单位预算项目支出绩效自评情况

1、“基本公共卫生服务”项目

（1）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为87.5万元,执行数为51.45万元,完成预算的58.8%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是完成了大骨节儿童病情全覆盖监测、全国地方病防治综合管理系统中大骨节病数据的录入和总结上报、全年碘盐监测及碘缺乏病患者的随访工作；二是在三嘉乡、五顷塬乡开展了各300人共计600人的高危人群布病检测，采集血样600人份，经检测虎红阳性5人份，试管凝剂5人,确诊患者5人，均已上报大疫情网，并建立档案进行随访；三是完成了重点职业病监测项目、非医疗机构放射危害因职业性放射性疾病监测项目、工作场所职业病危害因素监测项目及职业病防治法宣传周宣传工作。

（3）发现的主要问题及原因：一是基层医疗机构技术力量薄弱、专业人员欠缺。基层专业技术人员较少，能力有待进一步提高，很多乡镇无专业影像学医师，影响了病人发现率。二是项目宣传工作不到位。没有充分利用各类媒体开展公卫服务项目宣传活动，全社会共同关注、参与、支持公卫服务项目浓郁氛围还没有真正形成，群众防病意识淡薄，项目工作落实困难。三是部门联动不够。组织管理不健全，各部门间没有充分协调配合，大多是各自为首，单打独斗，没有形成部门联动机制，造成工作被动、重复、效率低下。

（4）下一步改进措施：严格按照项目资金文件要求，加强资金管理，确保资金合理、高效的使用，在项目工作方面及时与上级财政管理部门沟通衔接，确保项目资金及时拨付到位；对财政安排的项目资金积极组织做好绩效目标设立、绩效运行监控和绩效自评等全过程预算绩效管理，及时纠正资金使用中的偏差，确保资金使用安全高效，严格按照相关规定专款专用、有效监管，及时公示公开，接受群众监督，确保各项措施的规范运行。

2、“重大传染病防控”项目

（1）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为299.02万元,执行数为163.6万元,完成预算的54.71%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是对全县市政供水及十个乡镇内的农村饮水安全工程、农村集中式供水和学校自备供水中城区和100%的乡镇设置监测点50个进行饮用水水质卫生监测。二是加强公共卫生人员培训，提高公共卫生人员服务能力和水平，加强项目宣传教育，提高广大人民群众参与项目工作积极性和主动性，扎实落实项目各项工作要求。三是每周对CT值<32的新冠本土报告病例及时开展采样、送检工作，共采集送检60例病例，经市疾控中心检测反馈1例病例为奥密克戎变异株分支，对该病例及时开展流行病学调查，未引起聚集性病例。四是完成2023年艾滋病中央转移支付指标任务。五是对2023年结核病全年门诊登记可疑肺结核病人进行统计，共计136例，就诊率83.51/10万。六是及时审核死因监测卡片，死因监测系统共录入1828条。全县人口死亡信息登记系统报告死亡个案1828例，其中慢性非传染性疾病1717例，占比96.6%;损伤及中毒95例，占比5.2%;其他疾病17例，占比0.9%。七是全县共登记严重精神障碍1176人，全县开展精神疾病诊疗业务的医疗机构一个（正宁县人民医院设精神卫生科），检出率为6.9‰，规范管理患者1091例，规范管理率92.7%，服药率88.4%。八是全县肿瘤随访登记工作覆盖人口170400人，监测点共计14个，其中综合医院1个，乡镇卫生院及社区卫生服务中心共计13个，覆盖率达到100%。九是在全县10个乡镇94个行政村开展了8800只家犬的按月定时驱虫工作；传染源管理犬粪采集100份，发现阳性2份；在山河镇、西坡镇、宫河镇、周家镇、永和镇五个乡镇开展人群B超检查，共检查8000人，未发现患者；采集犬粪940份，已全部完成抗原检测，阳性19例，阳性率为2%；联合县畜牧局对全县十个乡镇的100只羊进行了监测，通过查看每叶肝、肺的表面，触摸脏器实质有无囊状物或硬结，对发现的囊状物及硬结进行剖检，发现阳性2例，感染率2%。十是完成1所高中、2所初中、2所小学、2所幼儿园2189人的学生常见病监测项目。十一是完成2023年度出血热监测项目的开展，有效的完成室内、外鼠密度调查及灭鼠等工作。十二是根据我县蚊虫种类、密度、分布及季节消长规律，分析蚊虫的长期变化趋势，评估蚊虫侵扰状况，开展蚊媒传播疾病风险评估和预测预警。完成年度内的病媒生物监测工作，及时录入系统。十三是2023年监测主体通过“食源性疾病监测报告系统”共上报病例信息282例。

（3）发现的主要问题及原因：一是基层医疗机构技术力量薄弱、专业人员欠缺。基层专业技术人员较少，能力有待进一步提高，很多乡镇无专业影像学医师，影响了病人发现率。二是项目宣传工作不到位。没有充分利用各类媒体开展传染病防控服务项目宣传活动，全社会共同关注、参与、支持公卫服务项目浓郁氛围还没有真正形成，群众防病意识淡薄，项目工作落实困难。三是部门联动不够。组织管理不健全，各部门间没有充分协调配合，大多是各自为首，单打独斗，没有形成部门联动机制，造成工作被动、重复、效率低下。

（4）下一步改进措施：严格按照项目资金文件要求，加强资金管理，确保资金合理、高效的使用，在项目工作方面及时与上级财政管理部门沟通衔接，确保项目资金及时拨付到位；对财政安排的项目资金积极组织做好绩效目标设立、绩效运行监控和绩效自评等全过程预算绩效管理，及时纠正资金使用中的偏差，确保资金使用安全高效，严格按照相关规定专款专用、有效监管，及时公示公开，接受群众监督，确保各项措施的规范运行。

3、“医疗服务与保障能力提升”项目

（1）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为8万元,执行数为0.312万元,完成预算的3.9%。

（2）项目绩效目标完成情况：2023年按照方案要求完成了应急小分队的成立工作，参与省级培训，制定应急物资的采购计划。

（3）发现的主要问题及原因：部门联动不够：组织管理不健全，各部门间没有充分协调配合，大多是各自为首，单打独斗，没有形成部门联动机制，造成工作被动、重复、效率低下。

（4）下一步改进措施：格按照项目资金文件要求，加强资金管理，确保资金合理、高效的使用，在项目工作方面及时与上级财政管理部门沟通衔接，确保项目资金及时拨付到位；对财政安排的项目资金积极组织做好绩效目标设立、绩效运行监控和绩效自评等全过程预算绩效管理，及时纠正资金使用中的偏差，确保资金使用安全高效，严格按照相关规定专款专用、有效监管，及时公示公开，接受群众监督，确保各项措施的规范运行。

第5部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：  一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

决算公开表.pdf

部门整体支出绩效自评.pdf

上级转移支付支出绩效自评.pdf