正宁县人民政府

2023年度

正宁县农业机械化服务中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

正宁县农业机械化服务中心是参公管理事业单位，隶属于正宁县农业农村局，主要职能是为推广先进农机技术，提高农业机械化水平。农机技术推广管理。农机技术推广机构与队伍建设指导，农机技术培训等职能。

二、机构设置

根据正机编发（2012）119 号文件规定我单位为正科级事业单位，经费为财政全额拨款，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为792.16万元。与上年度相比,收、支总计各增加235.64万元,增长42.33%,主要原因是死亡职工抚恤金支出133.98万元及农机具购置补贴支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计792.16万元,其中：财政拨款收入792.16万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计792.16万元,其中：基本支出339.19万元,占42.82%；项目支出452.97万元,占57.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为792.16万元。与上年相比,各增加235.64万元,增长42.33%。主要原因是死亡职工抚恤金支出133.98万元及农机具购置补贴支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出792.16万元,较上年决算数增加235.64万元,增长42.33%。主要原因是死亡职工抚恤金支出133.98万元及农机具购置补贴支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出792.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出168.15万元,占21.23%；卫生健康支出18.65万元,占2.35%；农林水支出584.33万元,占73.76%；住房保障支出21.03万元,占2.66%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为554.93万元,支出决算为792.16万元,完成年初预算的142.75%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为41.8万元,支出决算为168.15万元,完成年初预算的402.27%,决算数大于预算数的主要原因是抚恤金支出增加133.98万元。

2．卫生健康支出年初预算数为19.5万元,支出决算为18.65万元,完成年初预算的95.64%,决算数小于预算数的9月份退休一人。

3．农林水支出年初预算数为471.15万元,支出决算为584.33万元,完成年初预算的124%,决算数大于预算数的农机具购置补贴支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为22.48万元,支出决算为21.04万元,完成年初预算的93.59%,决算数小于预算数的9月份退休一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出339.19万元。其中：

人员经费325.74万元,较上年决算数减少8.39万元,下降2.5%,主要原因是9月份退休一人。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费13.45万元,较上年决算数减少7.05万元,下降34.39%,下降的原因是开支有所减少。公用经费用途办公费、印刷费、劳务费、水电费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%,外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度部门（单位）整体支出、一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金192万元,占一般公共预算项目支出总额的60.37%。从评价情况来看,2023年共完成省财政下达我县农机购置补贴资金190万元，占任务的100%，补贴各类机具376台（套），受益农户361户，带动农民投资633.33多万元。

二、绩效自评结果

（一）部门（单位）整体支出绩效自评情况

1.总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,部门（单位）整体绩效自评得分为10分。基本支出全年预算数377.64万元,执行数为474.15万元,完成预算的125%；项目支出全年预算数2万元,执行数为318万元,完成预算的1590%；

2.绩效目标完成情况：完成机耕21万亩；完成机播18万亩；完成机收11万亩；农业机械化率达到85.03%以上。

3.发现的主要问题及原因：2023年预算收入554.93万元，实际收入792.15万元，增加208.15万元，增长35.64%，增加的主要原因一是退休职工抚恤金支出增加较大；二是农机具购置补贴支出增加。

4.下一步改进措施：一是加强项目管理和执行力度，确保项目按照计划顺利推进；二是优化资金使用结构，提高资金使用效率；三是加强与相关部门的沟通协调，形成工作合力，共同推动预算绩效目标的实现。

（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况

1.（1）“农机购置与应用补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为190万元,执行数为190万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：完成农机购置补贴190万元，占下达指标的100%。

（3）发现的主要问题及原因：无。

（4）下一步改进措施：无。

2.（1）“农机免费管理”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为4分。项目全年预算数为5万元,执行数为2万元,完成预算的40%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是全年农机检审验率达到91.57%以上；二是享受补贴拖拉机、联合收割机登记率达到100%，有效保障了农机生产平稳运行。

（3）发现的主要问题及原因：一是资金拨付率低。

（4）下一步改进措施：一是加强项目管理和执行力度，提高资金使用效率；二是优化资金使用结构。

三、部门绩效评价结果（若进行评价，请用文字详细说明情况，若无则备注：无）

（一）部门（单位）整体支出绩效评价情况（无）

（二）部门（单位）项目支出绩效评价情况（无）

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：1.正宁县农机服务中心2023年决算公开表.pdf

          2.正宁县农机服务中心2023年整体绩效自评.pdf

          3.正宁县农机服务中心2023年转移支付项目绩效自评.pdf

    4.正宁县农机服务中心2023年县级专项项目绩效自评.pdf