正宁县人民政府

2023年度

正宁县蔬菜生产工作站部门决算

目   录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

正宁县蔬菜生产工作站为独立核算事业单位，隶属于正宁县农业农村局，主要职能是推进蔬菜标准化生产和规模化发展。

二、机构设置

根据正机编发[2012]90号文件规定，我单位为财政补助事业单位，独立核算，独立报送单户报表。

我站事业编制12个，占编人数11人，实有在职人员13人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

十、预算支出相关信息表（详见附件）

十一、机构运行信息表（详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为232.14万元。与上年度相比，收、支总计各增加4.2万元，上升1.84%，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计232.14万元，其中：财政拨款收入222.14万元，占95.69%；其他收入10万元，占总收入4.31%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计232.14万元，其中：基本支出218.14万元，占93.97%；项目支出14万元，占6.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为222.14万元。与上年相比，各减少5.8万元，下降2.54%。主要原因是项目预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出222.14万元，较上年决算数减少5.8万元，下降2.54%。主要原因是项目预算减少。

1．社会保障和就业支出年初预算数为26.28万元，支出决算为23.28万元，完成年初预算的88.58%。

2．卫生健康支出年初预算数为11.07万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的96.57%。

3．农林水支出年初预算数为177.08万元，支出决算为174.24万元，完成年初预算的98.4%，决算数大于预算数的主要原因是提高了人员公用经费。

4．住房保障支出年初预算数为14.71万元，支出决算为13.93万元，完成年初预算的94.7%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出218.14万元。其中：人员经费211.25万元，较上年决算数增加24.95万元，增长13.39%，主要原因是人员经费和公用经费的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费及公积金。公用经费6.89万元，较上年决算数减少2.2万元，下降24.2%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出6.894万元，机关运行经费主要用于开支办公费2.892405万元，印刷费1.492519万元，水费0.02212万元，电费0.127448万元，邮电费0.262661万元，取暖费0.594万元，差旅费0.937947万元，维修（护）费0.5649万元。

八、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门固定资产累计原值总计59.2908万元，大型资产包括土地（账面原值28.8万元）和一幢办公用房（账面原值16.5564万元），均为在用资产。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2023年度尚未产生因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费及公务接待费。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

(二)绩效自评结果

总体绩效目标完成情况：聚焦“三元双向”循环农业发展，单位主动对接市场需求，增菜养菌，壮大产业规模，延伸产业链条，推动了全县菜菌产业发展。一是蔬菜产业迈上新台阶。以设施蔬菜为主攻方向和新的增长点，建成宫河王录、榆林子中巷高标准设施蔬菜基地，为全县乃至全市设施蔬菜生产提供了样板；在山河冯柳新建东西协作共建设施蔬菜产业园，持续提高了设施蔬菜生产水平；通过招商引资、启动民资方式，引进甘肃鑫育捷、甘肃金辉时代农业发展有限公司，维修改造永正佛堂设施蔬菜基地，配套建设瓜菜采摘、休闲垂钓、儿童娱乐等项目，解决遗留问题，盘活闲置资产，实现了产业新突破；投资1.5亿元新建周家设施蔬菜产业园，预计2024年6月建成，持续壮大蔬菜基地规模；提升了西坡宋畔、永和罗川、周家芦堡、三嘉刘川等设施蔬菜基地及正宁大葱示范基地，扶持宫河南堡子小米椒基地，山河解川、冯柳，永正高龙头等高原夏菜示范点发展，推动形成了“一片带+七设施基地+若干示范点”产业格局，带动全县种植蔬菜3.3万亩，产量6.99万吨，产值2.07亿元（其中设施0.8万亩，大葱0.3万亩），瓜类0.4万亩，产量0.71万吨，产值0.3亿元。二是食用菌产业走出新步伐。以食用菌生产为纽带，推动种养菌“三元双向”循环农业发展，采用企业（合作社、家庭农场）+村集体的方式，持续提升永正镇王沟圈村食用菌生产基地，新建山河蔡峪食用菌生产基地，宫河东里村菜菌轮作示范基地，辐射带动种植业、养殖业双向循环发展；围绕菌棒生产、菌种繁育、保鲜储藏、冷链运输，引进了福建半生熟农业生态有限公司，在山河镇董庄村建成正宁县菌粮循环农业示范园，盘活利用现代示范园区原有24座旧日光温室，试验示范羊肚菌、猴头菇等菌种生产栽培，食用菌菌种研发、生产，推进了我县食用菌产业破题开局；围绕有机肥生产、菌渣处理等建成正宁县食用菌栽培及废弃物无害化处理厂及食用菌液态菌种研发，实现了食用菌产业新突破。目前，建成食用菌生产基地6个，大棚633座512亩，其中平菇生产基地2个，菇棚30座，占地64亩，产菌棒52万棒，产量540吨；羊肚菌生产基地4个，大棚603个，面积488亩，推动“三元双向”循环农业建成体系、产出效益。

(三)部门绩效评价结果

（一）部门（单位）整体支出绩效评价情况（无）

（二）部门（单位）项目支出绩效评价情况（无）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.正宁县蔬菜站2023年决算公开表.pdf

          2.正宁县蔬菜站2023年整体绩效自评.pdf