正宁县人民政府

2023 年度

正宁县宫河镇中心卫生院部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

2023年度，我单位决算工作认真贯彻落实省市县财政决算工 作会议精神，在财政局的精心指导下，认真核对决算编报相关数据， 根据账务记载如实编报部门决算，顺利完成了本单位 2023年度决 算编制工作，根据正财社发〔2024〕114号文件要求，现对2023 年度决算工作公开情况说明如下:

一、部门职责

正宁县宫河镇中心卫生院成立于 1958年 成立的副科 级事业单位，隶属于正宁县卫生健康局，主要承担组织全镇人 民的基本医疗及 14 项基本公共卫生服务等工作。

二、机构设置

根据正机编发 ( 2012 ) 138 号文件规定我单位为副科级事 业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化.

第二部分 2023 年度部门决算表

详见附件：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (本部门没 有相关数据,故本表无数据。  )

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (本部门没有 相关数据,故本表无数据。  )

九、财政拨款 “三公”经费支出决算表 (本部门没有相关 数据,故本表无数据。  )

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1443.44 万元。与上年度相比,收、 支总计各增加 173.6万元,增长 12%,主要原因：一是过渡 期奖励性补助发放及工资增加基础绩效奖支出，二是当年基本 公共卫生服务等项目资金拨付增加。

2、收入决算情况说明

2023 年度收入合计1222.86万元,其中：财政拨款收入   696.47 万元, 占 57%；事业收入 501.6 万元, 占 41%；其 他收入 24.79 万元, 占 2%；

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1400.18 万元,其中：基本支出 473.42万元, 占 34%；项目支出 926.75 万元, 占 66%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 696.47 万元。 与上年 相比,各增加 158.94万元,增长 23%。主要原因：一是过渡期 奖励性补助发放及工资增加基础绩效奖支出，二是当年基本公 共卫生服务等项目资金拨付增加。

2023 年度财政拨款支出为 696.47 万元。其中：一般公共 预算财政拨款支出 696.47 万元，国有资本经营预算财政拨款支 出 0.00 万元。一般公共预算财政拨款基本支出为 473.42 万元。 与 2022 年度相比，增长 13%，一般公共预算财政拨款项目 支出为 223.04 万元。与 2022 年度相比，增长 87%，

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

( 一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 696.47 万元,较上年 决算数增加 158.94 万元。主要原因：一是过渡期奖 励性补助发放及工资增加基础绩效奖支出，二是当年基本公共 卫生服务等项目资金拨付增加。

从财政拨款支 出结构看，按支 出性质分析，基本支出 473.42 万元， 占财政拨款支出的 68%；

项目支出 223.04 万元， 占财政拨款支出的 32%。按支 出经济分类分析，工资福利支出 470.12 万元，占财政拨款支出 的 68%；

商品和服务支出 0 万元， 占财政拨款支出的 0%； 对个人和家庭的补助支出 3.37 万元， 占财政拨款支出的   0%；资本性支出 (基本建设 ) 支出 0.00 万元，占财政拨款 支出的 0.00%；资本性支出 0 万元， 占财政拨款支出的  0%；

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 696.47 万元，主要 用于以下方面：社会保障和就业支出 77.82 万元, 占 11%； 卫生健康支出 591.07 万元, 占 85%；住房保障支出 27.57 万 元, 占 4%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 445.96 万元,支出决算为 696.47 万元,完成年初预算的 156%。其中：1 ．社会保障和就业支出年初预算数为 42.92 万元,支出决 算为 77.82 万元,完成年初预算的 181%,决算数大于预算数 的主要原因是人员编制调整及乡村医生养老保险缴费核算纳入 社会保障性支出，导致社会保障性支出增加。

2 ．卫生健康支出年初预算数为 1017.47 万元,支出决算为

1294.77 万元,完成年初预算的 127%,决算数大于预算数的主 要原因是过渡期奖励性补助发放及工资增加基础绩效奖支出。

18．住房保障支出年初预算数为 28.56 万元,支出决算为

27.57 万元,完成年初预算的 97%,决算数小于预算数的主要 原因是人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 696.47 万元。 其中：

人员经费 473.42 万元,较上年决算数增加 60.2 万元,增 长 13%,主要原因是过渡期奖励性补助发放及工资增加基础 绩效奖支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩 效工资、基础绩效奖、社会保障缴费。

公用经费 0.00 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基 金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于卫生事业单位,财政未保障我单位“三公”经 费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2023 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,副部 (省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通 信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业 技术用车 1 辆,主要是用于院前急救。离退休干部用车 0 辆,其 他用车 0 辆,单价 100 万元(含)以上设备 1 台(套)为方舱 CT。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数 据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算 项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目 3 个,共涉及资金 202.45 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 45%。对 2023 年度基本公共卫生服务补助、基本药物制度补助项目开展绩效 自评,共涉及资金 202.45 万元, 占项目支出总额的 45%。从评 价情况来看,项目实施对辖区居民的健康保障能力有了进一步 的提升，居民幸福指数有所上升。

二、绩效自评结果

( 一) 部门 (单位) 整体支出绩效自评情况

1.总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,部门（单位）整体绩效自评得分为96分。下达年初预算1088.96万元,执行数为1400.18万元,完成预算的158.58%；项目支出全年预算数 640 万元,执行数为926.75 万元。

( 2 ) 部门预算绩效管理开展情况

基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度做到了全覆盖，落实药品零差率政策，推进医疗卫生综合改革顺利进行，使人民群众得到了实惠。辖区内村卫生室实施基本药物制度达到全覆盖；强化了基本药物不良反应监测，药品安全预警和应急处理机制健全；药品集中采购，基本药物零差率销售；乡村医生收入保持稳定；医疗服务水平和群众就医环境得到了提升。基本公共卫生服务能力及医疗服务能力得到了进一步提升！

项目完成数量：基本公共卫生项目资金152.95万元，实际支付78.23万元，结余63.16万元，支付率51.14%；基本药物补助29.5万元，已支付14.81万元，结余13.49万元，支付率50.2%，医疗服务与保障能力提升补助项目资金实际支付20万，已全部支付，支付率100%。

（2）项目完成质量：项目质量符合各项规定和要求。

（3）项目实施进度：项目在2023年12月底前顺利完成。

3.发现的主要问题及原因：

（1）项目执行进度缓慢：因财政资金紧张，专项资金拨付不 及时,加上以前资金 使用困难，项目进展缓慢；

（2）考核激励机制还不够健全：考核激励机制还不够健全，制定绩效管理体系 还不够严谨；

（3）部分专项资金存在使用范围不明确：部分预算未细化到具体科目，导致执 行过程中存在一定的灵活性和不确定性。

（4）部分职工对预算管理的重要性认识不足：对预算管理的 重要性认识不足， 导致在实际工作中未能严格按照预算执行。

4.下一步改进措施：

（1）严格按照项目资金文件要求，加强资金管理，确保资金 合理、高效的使用 在项目工作方面，建立项目资金管理制度；对财政安排的项目资金积极组织做好绩 效目标设立、绩效运行 监控和绩效自评等全过程预算绩管理，及时纠正资金使用中 的 偏差，确保资金使用安全高效，严格按照相关规定专款专用、 有效监管，及时公 示公开，接受群众监督，确保各项措施的规 范运行；

（2）建立健全绩效管理体系。进一步完善绩效管理制度，加 强内部控制，确保 资金的安全、合规使用；

（3）加强督导和指导。建立健全预算执行监管机制，定期对 预算执行情况进行 检查和分析，及时发现和纠正预算执行中存 在的问题；

（4）加强预算编制的精细化 ：在预算编制过程中，进一步细化预算项目，明 确各项支出的具体用途和金额，提高预算的准确性和可操作性；

（5）加强部门之间协调，及时申请相关资金，进一步加快项目执行进度。

(二) 部门 (单位) 预算项目支出绩效自评情况

2023 年度我单位对基本公共卫生服务补助、基本药物制度 补助、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）项目开展绩效自评。

项目1.“2023 年基本公共卫生服务”项目绩效自评情：

1.资金到位情况分析：项目资金下达及时到位。

 2.资金使用情况分析：2023年度年基本公共卫生服务补助资金用于开展基本公共卫生服务、重点地方病防治、职业病防治、麻风病检测与防控项目、基本避孕服务项目、老年健康与医养结合服务、人口检测项目及疫情防控等工作。我院的资金使用符合政府卫生投入政策规定的支出要求，项目补助资金及时到位，现资金支付78.23万元，剩余项目资金63.16万元。

3.资金管理情况分析：项目资金纳入年度预算，按照项目绩效目标实行国库集中支付。

项目 2、基本药物制度补助项目资金

1.资金到位情况分析：项目资金下达及时到位。

2.资金使用情况分析：2023 年度基本基本药物制度补助资 金，用于支付村卫生室基 本药物补助及医院的正常业务运转， 我院的资金使用符合政府卫生投入政策规定的 支出要求，项目 补助资金12.31 万元及时到位，已支付7.5 万元，结余 4.81 万元。

3.资金管理情况分析：项目资金纳入年度预算，按照项目绩 效目标实行国库集中支付。

项目 3、、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训） 补助资金

1.资金到位情况分析：项目资金下达及时到位。2.资金使用情况分析：、医疗服务与保障能力提升（卫生健康

人才培养培训）资金用全科医生工资，我院的资金使用符合政 府 卫生投入政策规定的支出要求，项目补助资金及时到位，现 资金支付6 万元，剩余项目资金 0 万元。

3.资金管理情况分析：项目资金纳入年度预算，按照项目绩 效目标实行国库集中支付。 

(2) .绩效情况分析

(一)资金投入情况分析。

项目1.“2023 年基本公共卫生服务”项目绩效自评情：

 2023年度年基本公共卫生服务补助资金用于用于开展基本公共卫生服务、重点地方病防治、职业病防治、麻风病检测与防控项目、基本避孕服务项目、老年健康与医养结合服务、人口检测项目及做好疫情防控各项工作。我院的资金使用符合政府卫生投入政策规定的支出要求，项目补助资金及时到位，按照绩效目标完成相关工作，现资金支付78.23万元，剩余项目资金63.16万元。

项目 2、基本药物制度补助项目资金

2023年度基本基本药物制度补助资金，用于支付村卫生室基本药物补助及医院的正常业务运转，我院的资金使用符合政府卫生投入政策规定的支出要求，项目补助资金29.5万元及时到位，现下拨资金29.5万元。已支付14.81万元，结余13.49万元。

项目 3、、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训） 补助资金

2023年度医疗服务与保障能力提升补助资金，用于支付中医科室设备的购买，我院的资金使用符合政府卫生投入政策规定的支出要求，项目补助资金20万元及时到位，现下拨资金20万元。已支付20万元，结余0万元。

(二)资金管理情况分析。

( 1 ) 资金到位情况分析：项目资金下达及时到位。

( 2 ) 资金使用情况分析：2023 年度年基本公共卫生服务

补助资金用于开展基本公共卫生服务、重点地方病防治、职业 病防治、麻风病检测与防控项目、基本避孕服务项目、老年健 康与医养结合服务、人口检测项目及疫情防控等工作。我院的 资金使用符合政府卫生投入政策规定的支出要求，项目补助资 金及时到位，现资金支付共计 96.107 万元，支付率 100%。

( 3 ) 资金管理情况分析：项目资金纳入年度预算，按照项 目绩效目标实行国库集中支付。

( 三 ) .总体绩效目标完成情况分析。

2023 年度年基本公共卫生服务补助资金用于用于开展基 本公共卫生服务、重点地方病防治、职业病防治、麻风病检测 与防控项目、基本避孕服务项目、老年健康与医养结合服务、 人口检测项目及做好疫情防控各项工作。我院的资金使用符合 政府卫生投入政策规定的支出要求，项目补助资金及时到位， 按照绩效目标完成相关工作，现支付共计 96.107 万元，支付率 100%。

( 四 ) .绩效指标完成情况分析。

项目1.“2023 年基本公共卫生服务”项目绩效自评情

1、产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：项目资金78.23万元全部支付。

（2）项目完成质量：项目质量符合各项规定和要求。

（3）项目实施进度：项目在2023年12月顺利完成。

2、效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析：项目的实施使我院的基本公共卫生服务能力及疫情防控能力进一步提示。

（2）项目实施的社会效益分析：项目的实施使我辖区基本公共卫生服务及疫情防控措施到位，防控宣传有力，保障了辖区居民的健康。

3、满意度指标完成情况分析

通过2023年度年基本公共卫生服务补助资金，宫河镇基本公共卫生服务及疫情防控经费得到保障，做好基本公共卫生服务工作，落实防控措施，保障人民群众的安全，使服务人口满意度也得到提升。

项目 2、基本药物制度补助项目资金

1、产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：已合规支付14.81万元，剩余资金13.49万元。

（2）项目完成质量：项目质量符合各项规定和要求。

（3）项目实施进度：项目在2023年12月基本顺利完成。

2、效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析：项目的实施使我院的各项业务工作能够正常运转，业务工作全面开展。村卫生室补助有所增加。

（2）项目实施的社会效益分析：项目的实施使我院及村卫生室基本药物制度落实到位，人民群众得到了实惠。

3、满意度指标完成情况分析

通过2023年度基本基本药物制度补助项目的实施，使基层医疗卫生机构和村卫生室更好的实施国家基本药物制度，落实药品零差率政策，推进医疗卫生综合改革顺利进行，使人民群众得到实惠，使服务人口满意度也得到提升。

项目 3、、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训） 补助资金

1、产出指标完成情况分析

  （1）项目完成数量：已合规支付20万元，剩余资金0万元。

  （2）项目完成质量：项目质量符合各项规定和要求。

  （3）项目实施进度：项目在2023年12月基本顺利完成。

   2、效益指标完成情况分析

  （1）项目实施的经济效益分析：项目的实施使我院的各项业务工作能够正常运转，业务工作全面开展。

 （2）项目实施的社会效益分析：项目的实施使我院业务提升，人民群众得到了实惠。

  3、满意度指标完成情况分析

  通过2023年度医疗服务与保障能力提升补助项目的实施，推进医疗卫生综合改革顺利进行，使人民群众得到实惠，使服务人口满意度也得到提升。

(3)、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年度年基本公共卫生服务补助资金用于用于开展基本公共卫生服务、重点地方病防治、职业病防治、麻风病检测与防控项目、基本避孕服务项目、老年健康与医养结合服务、人口检测项目及做好疫情防控各项工作。我院的资金使用符合政府卫生投入政策规定的支出要求，项目补助资金及时到位，按照绩效目标完成相关工作，现资金支付78.23万元，剩余项目资金63.16万元。原因是我县财政资金困难，资金未能及时兑付。

 下一步改进措施：严格按照项目资金文件要求，加强资金管理，确保资金合理、高效的使用在项目工作方面，及时与上级财政管理部门沟通衔接，确保项目资金及时拨付到位，建立项目资金管理制度；对财政安排的项目资金积极组织做好绩效目标设立、绩效运行监控和绩效自评等全过程预算绩效管理，及时纠正资金使用中的偏差，确保资金使用安全高效，严格按照相关规定专款专用、有效监管，及时公示公开，接受群众监督，确保各项措施的规范运行。

2. “基本药物制度补助”项目绩效自评情况：

 2023年度基本基本药物制度补助资金，用于支付村卫生室基本药物补助及医院的正常业务运转，我院的资金使用符合政府卫生投入政策规定的支出要求，项目补助资金29.5万元及时到位，现支付项目资金14.81万元支付.剩余13.49万元未支付，原因是我县财政资金困难，未能及时申请支付。

 下一步改进措施：严格按照项目资金文件要求，加强资金管理，确保资金合理、高效的使用在项目工作方面，及时与上级财政管理部门沟通衔接，确保项目资金及时拨付到位，建立项目资金管理制度；对财政安排的项目资金积极组织做好绩效目标设立、绩效运行监控和绩效自评等全过程预算绩效管理，及时纠正资金使用中的偏差，确保资金使用安全高效，严格按照相关规定专款专用、有效监管，及时公示公开，接受群众监督，确保各项措施的规范运行。

三、部门绩效评价结果

( 一) 部门 (单位) 整体支出绩效评价情况

把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强了支出责任和效率意识，全面加强了预算管理，优化了资源配置，提高了专项资金使用效率和科学精细化管理水平。

(二) 部门 (单位) 项目支出绩效评价情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提是加 强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资全管理水平、 提高资金使用效益的重要手段。根据绩效评价结果，反映出专项资金使用管理过程 中的问题，仍需进一步细化和明确、也充分指引了以后年度财政专项资全在分配、管理和使用方面的经验和做法。资金使用情况，按照相关规定依法公开。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政 拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和 国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、 “经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余 (含专用结余) ：指事业单位按 照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以 及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、 提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基 本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或 事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公 务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常 维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。

十四、社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) ：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、预算支出相关信息表 

十一、机构运行信息表

决算公开表.pdf

部门整体支出绩效自评.pdf

上级转移支付支出绩效自评.pdf