正宁县人民政府

2023年度

正宁县湫头镇中心卫生院部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

2023年度，我单位决算工作认真贯彻落实省市县财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，认真核对决算编报相关数据，根据账务记载如实编报部门决算，顺利完成了本单位 2023年度决算编制工作，根据正财社发〔2024〕114号文件要求，现对2023年度决算工作公开情况说明如下:

一、部门职责

正宁县湫头镇中心卫生院成立于1952年04月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县卫生健康局，主要承担组织全镇人民的基本医疗及14项基本公共卫生服务等工作。

二、机构设置

根据正机编发〔2012〕138号文件规定我单位为副科级事业机构1个，独立核算1个，与上年无增减变化.

第二部分2023年度部门决算表

详见附件：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为784.22万元。与上年度相比,收、支总计各增加154.16万元,增长24.47%,主要原因：一是过渡期奖励性补助发放及工资增加基础绩效奖支出，二是当年基本公共卫生服务等项目资金拨付增加。

其他收入为18.69万元。与2022年度相比，减少10.59万元。主要变动原因是：新冠疫苗接种服务费减少。

事业收入决算数比预算数增加-68.66万元，主要原因：基础医疗条件较差，诊疗病人减少，收入减少。

2023年度其他收入为0.17万元。与2022年度相比，减少6.44万元。其他收入主要变动原因：是带量采购备付金拨付金额减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计756.86万元,其中：财政拨款收入506.67万元,占66.94%；事业收入231.34万元,占30.57%；其他收入18.85万元,占2.49%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计714.29万元,其中：基本支出367.82万元,占51.49%；项目支出346.47万元,占48.51%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为506.67万元。与上年相比,各增加120.2万元,增长31.1%。主要原因：一是过渡期奖励性补助发放及工资增加基础绩效奖支出，二是当年基本公共卫生服务等项目资金拨付增加。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入367.82万元，占一般公共预算财政拨款收入的72.60%。一般公共预算项目支出财政拨款收入346.47万元，占一般公共预算财政拨款收入的68.38%。

2023年度财政拨款支出为506.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出506.67万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。一般公共预算财政拨款基本支出为367.82万元。与2022年度相比，增长16.44%，一般公共预算财政拨款项目支出为138.85万元。与2022年度相比，增长96.72%，

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出506.67万元,较上年决算数增加120.2万元,增长31.1%。主要原因：一是过渡期奖励性补助发放及工资增加基础绩效奖支出，二是当年基本公共卫生服务等项目资金拨付增加。

从财政拨款支出结构看，按支出性质分析，基本支出367.82万元，占财政拨款支出的72.60%；

项目支出138.85万元，占财政拨款支出的27.40%。按支出经济分类分析，工资福利支出297.15万元，占财政拨款支出的58.65%；

商品和服务支出82.82万元，占财政拨款支出的16.35%；对个人和家庭的补助支出113.53万元，占财政拨款支出的22.41%；资本性支出（基本建设）支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00%；资本性支出13.18万元，占财政拨款支出的2.60%；

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出506.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出51.10万元,占10.09%；卫生健康支出432.55万元,占85.37%；住房保障支出23.02万元,占4.54%。

（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为383.82万元,支出决算为506.67万元,完成年初预算的132.01%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为48.35万元,支出决算为51.10万元,完成年初预算的105.69%,决算数大于预算数的主要原因是人员编制调整及乡村医生养老保险缴费核算纳入社会保障性支出，导致社会保障性支出增加。

2．卫生健康支出年初预算数为311.81万元,支出决算为432.55万元,完成年初预算的138.72%,决算数大于预算数的主要原因是过渡期奖励性补助发放及工资增加基础绩效奖支出。

18．住房保障支出年初预算数为23.66万元,支出决算为23.02万元,完成年初预算的97.32%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出367.82万元。其中：

人员经费367.82万元,较上年决算数增加51.93万元,增长16.44%,主要原因是过渡期奖励性补助发放及工资增加基础绩效奖支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖、社会保障缴费。

公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于卫生事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,主要是用于院前急救。离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备1台(套)为方舱CT。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目2个,共涉及资金104.1万元,占一般公共预算项目支出总额的74.98%。对2023年度基本公共卫生服务补助、基本药物制度补助项目开展绩效自评,共涉及资金104.1万元,占项目支出总额的74.98%。从评价情况来看,项目实施对辖区居民的健康保障能力有了进一步的提升，居民幸福指数有所上升。

二、绩效自评结果

（一）部门（单位）整体支出绩效自评情况

2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金104.1万元,占一般公共预算项目支出总额的74.98%。

1.总体绩效目标完成情况分析

（1）当年部门年度整体支出绩效目标

在学科建设、技术创新、管理理念、扩大服务、分配方案改革等方面取得新突破，硬件设施进一步完善，服务态度进一步好转，经济效益和社会效益明显提高，医院综合实力及可持续发展能力明显增强，职工待遇进一步提高。

完成2023年度年基本公共卫生服务、重点地方病防治、职业病防治、麻风病检测与防控项目、基本避孕服务项目、老年健康与医养结合服务、人口检测项目及疫情防控等18项公共卫生服务工作任务。缩小乡村卫生服务差距，提高居民健康素养水平。  

落实2023年度基本药物制度补助，用于支付村卫生室基本药物补助及医院的正常业务运转，满足群众常见病种治疗需求，充分调动村医服务积极性，提高村医服务满意率。

（2）部门预算绩效管理开展情况   

（1）本年度业务收入情况。我院医疗收入2067660.19元，药品1568105.64元，诊疗费71548.00元，治疗费176509.45元，护理费39284.60元，床位费62687.00元，放射费34222.00元，检验费85383.00元，B超8732.00元，心电图4550.00元。其中门诊收入1448604.74元，门诊西药296613.58元，中草药收入424815.73元，中成药586739.83元；住院收入619055.45元，住院西药200440.49元，中草药收入13064.19元，中成药591758.16元。

（2）本年度医疗服务情况。门诊总诊疗人次9585人，其中均次费用136.58元/人，均次药品费用60.85元/人。住院诊疗患者464人，人均费用1334.17元，均次药品费用560.21元/人。

（3）本年度基本功能卫生服务工作开展情况。高血压管理人数1374人，规范管理1222人，糖尿病管理人数153人，规范管理142人，重性精神病患者管理人数80人、规范管理70人。年末孕产妇健康管理32人，辖区0-3岁儿童人数228人，辖区内65岁以上老年人1883人，年末居民健康档案累计建档人数11175人，年内接受健康教育人次数1026人。年末全镇0-6岁儿童预防接种970人，接种针次1805针，基础免疫疫苗接种率均为100%。年末共报告6例传染病，乙肝复诊病例2例，初诊3例，系统上报4例，无漏报迟报。年末新冠疫苗接种6548人次，无重大差错发生。

（3）当年部门预算及执行情况  

（1）收入支出预算安排情况。2023年，下达年初预算683.82万元，其中财政拨款收入383.82万元，事业收入300.00万元。

（2）收入支出预算执行情况。2023年我单位收入预算为756.86万元，实际收入为756.86万元。2023年我单位支出预算为714.29万元，实际支出为714.29万元。

2.绩效目标完成情况：

（一）资金投入情况分析。

2023年下达我单位项目资金为基本公共卫生服务补助项目资金及基本药物补助制度项目资金，项目资金下达情况如下：

项目1、基本公共卫生服务补助资金。根据省财政厅、省卫健委《关于提前下达2023年基本公共卫生服务中央及省级补助资金预算的通知》（甘财社〔2022〕94号）下达中央资金71.00万元，省级资金14.4470万元；《关于下达2023年基本公共卫生服务补助资金的通知》（甘财社〔2023〕67号）下达中央资金5.20万元，省级资金0.96万元；《关于下达2023年卫生计生事业发展市级补助资金的通知》（庆市财社〔2023〕42号）下达市级资金1.00万元；《关于下达2023年财政预算通知》（正财预字〔2023〕01号）下达我单位县级配套公共卫生指标3.50万元。以上项目总计96.107万元，其中：支付中央资金76.20万元，省级资金支付15.407万元，市级资金1.00万元，县级配套3.50万元，共计96.107万元。

项目2、基本药物制度补助项目资金。为使基层医疗卫生机构和村卫生室更好的实施国家基本药物制度，落实药品零差率政策，推进医疗卫生综合改革顺利进行，使人民群众得到实惠。根据省财政厅、省卫健委《关于提前下达2023中央转移支付基本药物制度补助资金预算的通知》（甘财社〔2022〕97号），下达中央资金12.41万元，根据省财政厅、省卫健委《关于提前下达2023中央转移支付基本药物制度补助资金预算的通知》（甘财社〔2023〕62号），下达中央资金2.50万元，总计14.91万元。

(二)资金管理情况分析。

项目1、基本公共卫生服务补助资金。（1）资金到位情况分析：项目资金下达及时到位。（2）资金使用情况分析：2023年度年基本公共卫生服务补助资金用于开展基本公共卫生服务、重点地方病防治、职业病防治、麻风病检测与防控项目、基本避孕服务项目、老年健康与医养结合服务、人口检测项目及疫情防控等工作。我院的资金使用符合政府卫生投入政策规定的支出要求，项目补助资金及时到位，现资金支付共计96.107万元，支付率100%。（3）资金管理情况分析：项目资金纳入年度预算，按照项目绩效目标实行国库集中支付。

项目2、基本药物制度补助项目资金。（1）资金到位情况分析：项目资金下达及时到位。（2）资金使用情况分析：2023年度基本药物制度补助资金，用于支付村卫生室基本药物补助及医院的正常业务运转，我院的资金使用符合政府卫生投入政策规定的支出要求，项目补助资金14.91万元及时到位，现下拨资金14.91万元，已支付8.00万元，结余6.91万元，支付率53.66 %。（3）资金管理情况分析：项目资金纳入年度预算，按照项目绩效目标实行国库集中支付。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

项目1、基本公共卫生服务补助资金。2023年度年基本公共卫生服务补助资金用于开展基本公共卫生服务、重点地方病防治、职业病防治、麻风病检测与防控项目、基本避孕服务项目、老年健康与医养结合服务、人口检测项目及做好疫情防控各项工作。我院的资金使用符合政府卫生投入政策规定的支出要求，项目补助资金及时到位，按照绩效目标完成相关工作，现支付共计96.107万元，支付率100%。  

项目2、基本药物制度补助项目资金。2023年度基本药物制度补助资金，用于支付村卫生室基本药物补助及医院的正常业务运转，我院的资金使用符合政府卫生投入政策规定的支出要求，项目补助资金14.91万元及时到位，现下拨资金14.91万元。已支付8.00万元，结余6.91万元，支付率53.66 %。

（四）绩效指标完成情况分析。

项目1、基本公共卫生服务补助资金。

1、产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：项目资金96.107万元全部支付。

（2）项目完成质量：项目质量符合各项规定和要求。

（3）项目实施进度：项目在2023年12月顺利完成。

2、效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析：项目的实施使我院的基本公共卫生服务能力及疫情防控能力进一步提示。

（2）项目实施的社会效益分析：项目的实施使我辖区基本公共卫生服务及疫情防控措施到位，防控宣传有力，保障了辖区居民的健康。

3、满意度指标完成情况分析

通过2023年度年基本公共卫生服务补助资金，湫头镇基本公共卫生服务及疫情防控经费得到保障，做好基本公共卫生服务工作，落实防控措施，保障人民群众的安全，使服务人口满意度也得到提升。

项目2、基本药物制度补助项目资金。

1、产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：已合规支付8.00万元，剩余资金6.91万元。

（2）项目完成质量：项目质量符合各项规定和要求。

（3）项目实施进度：项目在2023年12月基本顺利完成。

2、效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析：项目的实施使我院的各项业务工作能够正常运转，业务工作全面开展。村卫生室补助有所增加。

（2）项目实施的社会效益分析：我院及村卫生室基本药物制度实施落实到位，人民群众得到了实惠，满意度得到提升，项目持续推进。

3、满意度指标完成情况分析

通过2023年度基本药物制度补助项目的实施，使基层医疗卫生机构和村卫生室更好的实施国家基本药物制度，落实药品零差率政策，推进医疗卫生综合改革顺利进行，使人民群众得到实惠，使服务人口满意度也得到提升。

3.部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析 

项目1、基本公共卫生服务补助资金。

2023年度年基本公共卫生服务补助资金用于开展基本公共卫生服务、重点地方病防治、职业病防治、麻风病检测与防控项目、基本避孕服务项目、老年健康与医养结合服务、人口检测项目及做好疫情防控各项工作。我院的资金使用符合政府卫生投入政策规定的支出要求，项目补助资金及时到位，按照绩效目标完成相关工作，现支付共计96.107万元，支付率100%。

项目2、基本药物制度补助项目资金。

2022年度基本药物制度补助资金，用于支付村卫生室基本药物补助及医院的正常业务运转，我院的资金使用符合政府卫生投入政策规定的支出要求，项目补助下拨资金14.91万元，已支付8.00万元，结余6.91万元，支付率53.66 %。原因是我县财政资金困难，未能及时申请支付。

（二）改进的方向和具体措施

严格按照项目资金文件要求，加强资金管理，确保资金合理、高效的使用在项目工作方面，及时与上级财政管理部门沟通衔接，确保项目资金及时拨付到位，建立项目资金管理制度；对财政安排的项目资金积极组织做好绩效目标设立、绩效运行监控和绩效自评等全过程预算绩效管理，及时纠正资金使用中的偏差，确保资金使用安全高效，严格按照相关规定专款专用、有效监管，及时公示公开，接受群众监督，确保各项措施的规范运行。

（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况

2023年度我单位对基本公共卫生服务补助、基本药物制度补助项目开展绩效自评,共涉及资金104.1万元,占项目支出总额的74.98%。

1.“2023年基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：

（1）绩效目标分解下达情况

根据省财政厅、省卫健委《关于提前下达2023年基本公共卫生服务中央及省级补助资金预算的通知》（甘财社〔2022〕94号）下达中央资金71.00万元，省级资金14.4470万元；《关于下达2023年基本公共卫生服务补助资金的通知》（甘财社〔2023〕67号）下达中央资金5.20万元，省级资金0.96万元；《关于下达2023年卫生计生事业发展市级补助资金的通知》（庆市财社〔2023〕42号）下达市级资金1.00万元；《关于下达2023年财政预算通知》（正财预字〔2023〕01号）下达我单位县级配套公共卫生指标3.50万元。以上项目总计96.107万元，其中：支付中央资金76.20万元，省级资金支付15.407万元，市级资金1.00万元，县级配套3.50万元，共计96.107万元。

（2）绩效情况分析

(一)资金投入情况分析。

项目总计96.107万元，其中：支付中央资金76.20万元，省级资金支付15.407万元，市级资金1.00万元，县级配套3.50万元，共计96.107万元，支付率100%。

(二)资金管理情况分析。

（1）资金到位情况分析：项目资金下达及时到位。

（2）资金使用情况分析：2023年度年基本公共卫生服务补助资金用于开展基本公共卫生服务、重点地方病防治、职业病防治、麻风病检测与防控项目、基本避孕服务项目、老年健康与医养结合服务、人口检测项目及疫情防控等工作。我院的资金使用符合政府卫生投入政策规定的支出要求，项目补助资金及时到位，现资金支付共计96.107万元，支付率100%。

（3）资金管理情况分析：项目资金纳入年度预算，按照项目绩效目标实行国库集中支付。

（三）.总体绩效目标完成情况分析。

2023年度年基本公共卫生服务补助资金用于开展基本公共卫生服务、重点地方病防治、职业病防治、麻风病检测与防控项目、基本避孕服务项目、老年健康与医养结合服务、人口检测项目及做好疫情防控各项工作。我院的资金使用符合政府卫生投入政策规定的支出要求，项目补助资金及时到位，按照绩效目标完成相关工作，现支付共计96.107万元，支付率100%。  

（四）.绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：项目资金96.107万元全部支付。

（2）项目完成质量：项目质量符合各项规定和要求。

（3）项目实施进度：项目在2023年12月顺利完成。

2、效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析：项目的实施使我院的基本公共卫生服务能力及疫情防控能力进一步提示。

（2）项目实施的社会效益分析：项目的实施使我辖区基本公共卫生服务及疫情防控措施到位，防控宣传有力，保障了辖区居民的健康。

3、满意度指标完成情况分析

通过2023年度年基本公共卫生服务补助资金，湫头镇基本公共卫生服务及疫情防控经费得到保障，做好基本公共卫生服务工作，落实防控措施，保障人民群众的安全，使服务人口满意度也得到提升。

(3)、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年度年基本公共卫生服务补助资金用于开展基本公共卫生服务、重点地方病防治、职业病防治、麻风病检测与防控项目、基本避孕服务项目、老年健康与医养结合服务、人口检测项目及做好疫情防控各项工作。我院的资金使用符合政府卫生投入政策规定的支出要求，项目补助资金及时到位，按照绩效目标完成相关工作，现支付共计96.107万元，支付率100%。

下一步改进措施：严格按照项目资金文件要求，加强资金管理，确保资金合理、高效的使用在项目工作方面，及时与上级财政管理部门沟通衔接，确保项目资金及时拨付到位，建立项目资金管理制度；对财政安排的项目资金积极组织做好绩效目标设立、绩效运行监控和绩效自评等全过程预算绩效管理，及时纠正资金使用中的偏差，确保资金使用安全高效，严格按照相关规定专款专用、有效监管，及时公示公开，接受群众监督，确保各项措施的规范运行。

2.“基本药物制度补助”项目绩效自评情况：

（1）绩效目标分解下达情况

为使基层医疗卫生机构和村卫生室更好的实施国家基本药物制度，落实药品零差率政策，推进医疗卫生综合改革顺利进行，使人民群众得到实惠。根据省财政厅、省卫健委《关于提前下达2023中央转移支付基本药物制度补助资金预算的通知》（甘财社〔2022〕97号），下达中央资金12.41万元，根据省财政厅、省卫健委《关于提前下达2023中央转移支付基本药物制度补助资金预算的通知》（甘财社〔2023〕62号），下达中央资金2.50万元，总计14.91万元。

（2）绩效情况分析

(一)资金投入情况分析。

项目总计14.91万元。已支付8.00万元，结余6.91万元，支付率53.66 %。

(二)资金管理情况分析。

（1）资金到位情况分析：项目资金下达及时到位。

（2）资金使用情况分析：2023年度基本药物制度补助资金，用于支付村卫生室基本药物补助及医院的正常业务运转，我院的资金使用符合政府卫生投入政策规定的支出要求，项目补助资金14.91万元及时到位，现下拨资金14.91万元，已支付8.00万元，结余6.91万元，支付率53.66 %。

（3）资金管理情况分析：项目资金纳入年度预算，按照项目绩效目标实行国库集中支付。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2023年度基本药物制度补助资金，用于支付村卫生室基本药物补助及医院的正常业务运转，我院的资金使用符合政府卫生投入政策规定的支出要求，项目补助资金14.91万元及时到位，现下拨资金14.91万元。已支付8.00万元，结余6.91万元，支付率53.66 %。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：已合规支付8.00万元，剩余资金6.91万元。

（2）项目完成质量：项目质量符合各项规定和要求。

（3）项目实施进度：项目在2023年12月基本顺利完成。

2、效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析：项目的实施使我院的各项业务工作能够正常运转，业务工作全面开展。村卫生室补助有所增加。

（2）项目实施的社会效益分析：我院及村卫生室基本药物制度实施落实到位，人民群众得到了实惠，满意度得到提升，项目持续推进。

3、满意度指标完成情况分析

通过2023年度基本药物制度补助项目的实施，使基层医疗卫生机构和村卫生室更好的实施国家基本药物制度，落实药品零差率政策，推进医疗卫生综合改革顺利进行，使人民群众得到实惠，使服务人口满意度也得到提升。

（3）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022年度基本药物制度补助资金，用于支付村卫生室基本药物补助及医院的正常业务运转，我院的资金使用符合政府卫生投入政策规定的支出要求，项目补助下拨资金14.91万元，已支付8.00万元，结余6.91万元，支付率53.66 %。原因是我县财政资金困难，未能及时申请支付。

下一步改进措施：严格按照项目资金文件要求，加强资金管理，确保资金合理、高效的使用在项目工作方面，及时与上级财政管理部门沟通衔接，确保项目资金及时拨付到位，建立项目资金管理制度；对财政安排的项目资金积极组织做好绩效目标设立、绩效运行监控和绩效自评等全过程预算绩效管理，及时纠正资金使用中的偏差，确保资金使用安全高效，严格按照相关规定专款专用、有效监管，及时公示公开，接受群众监督，确保各项措施的规范运行。

三、部门绩效评价结果

（一）部门（单位）整体支出绩效评价情况

随着市场经济体制的完善，社会经济不断发展。近年来，财政资金投入加大，对加强支出管理、提 高资金使用效益的.要求不断提高，财务管理工作越来越重要，其中加强绩效评价就尤为重要，财务绩 效评价是财务管理的核心。行政事业单位开展财务绩效评价，有助于加强财务管理，有利于政府管理， 也有利于激发职工的工作积极性，同时也是加强管理会计的迫切需要。从财务绩效评价的重要性出发， 分析了财务绩效评价存在的问题，并提出了合理的建议。

（二）部门（单位）项目支出绩效评价情况

根据绩效评价结果，反映出专项资金使用管理过程中的问题，仍需进一步细化和明确、也充分指引了以后年度财政专项资金在分配、管理和使用方面的经验和做法，资金使用情况。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

决算公开表.pdf

部门整体支出绩效自评.pdf

上级转移支付支出绩效自评.pdf