正宁县人民政府

2023年度

正宁县社区卫生服务中心部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

正宁县社区卫生服务中心是2009年9月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县卫生健康局，主要承担着县城区域内居民的社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育等职能。

二、机构设置

正宁县社区卫生服务中心是2009年9月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县卫生健康局，属财政全额拨款的独立核算机构。

第二部分2023年度部门决算表

决算表见附件

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为512.78万元。与上年度相比,收、支总计各增加120.71万元,增长30.79%,主要原因是：（1）一般公共预算财政拨款收入增加97.04万元，主要原因：人员经费、项目经费增加；（2）上级补助收入增加6.52万元，上级补助收入为医务人员临时性补助；(3)事业收入增加17.1万元；（4）其他收入增加0.05万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计487.80万元,其中：财政拨款收入386.52万元,占79.24%；事业收入94.71万元,占19.42%；其他收入6.57万元,占1.35%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计486.67万元,其中：基本支出287.92万元,占59.16%；项目支出198.75万元,占40.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为386.52万元。与上年相比,各增加97.04万元,增长33.52%。主要原因是人员经费、项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出386.52万元,较上年决算数增加97.04万元,增长33.52%。主要原因是人员经费、项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出386.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出25.30万元,占6.55%；卫生健康支出343.32万元,占88.82%；住房保障支出17.90万元,占4.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为279.65万元,支出决算为386.52万元,完成年初预算的138.22%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为18.03万元,支出决算为25.30万元,完成年初预算的140.34%,决算数大于预算数的主要原因是调资引起支出数增加。

2.健康支出年初预算数为242.62万元,支出决算为343.32万元,完成年初预算的141.51%,决算数大于预算数的主要原因是调资和项目经费增加引起决算增加。

3．住房保障支出年初预算数为19.00万元,支出决算为17.90万元,完成年初预算的94.18%,决算数小于预算数的主要原因是调资引起支出数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出287.92万元。其中：

人员经费272.26万元,较上年决算数增加34.78万元,增长14.65%,主要原因是调资引起支出数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费15.66万元,较上年决算数增加15.66万元,增长100%,主要原因是上年无公用经费支出。公用经费用途主要包括印刷费、电费、维修费、专用材料费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于医疗救助，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

无

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

1、2023年度年基本公共卫生服务项目补助资金用于开展基本公共卫生服务、重点地方病防治、职业病防治、麻风病检测与防控项目、基本避孕服务项目、老年健康与医养结合服务、人口检测项目及疫情防控等工作。我院的资金使用符合政府卫生投入政策规定的支出要求，项目补助资金及时到位，现资金支付89.8万元，剩余项目资金66.71万元。

2、2023年度基本基本药物制度补助资金，用于支付药品款及单位正常业务运转，我中心的资金使用符合政府卫生投入政策规定的支出要求，项目补助资金7.07万元及时到位，现资金支付4万元，剩余资金3.07万元。

二、绩效自评结果

（一）部门（单位）整体支出绩效自评情况

1.总体绩效目标完成情况分析

我中心2023年度总收入487.79万元，其中财政拨款收入386.52万元，上级补助收入6.52万元，事业收入94.7万元，其他收入0.05万元；2023年度总收入为487.80万元。与2022年度相比，增加99.38万元，增长25.59%。

一般公共预算财政拨款收入为386.52万元。与2022年度相比，增加97.04万元。一般公共预算财政拨款收入主要变动原因：人员经费和项目经费收入增加。

上级补助收入为6.52万元。与2022年度相比，增加6.52万元。上级补助收入主要变动原因：上级补助收入为医务人员临时性补助。

事业收入为94.71万元。与2022年度相比，减少4.23万元，。事业收入主要变动原因：门诊医生退休1人，医疗收入减少。

2023年度其他收入为0.05万元。与2022年度相比，增加0.05万元。其他收入主要变动原因：其他收入为利息收入。

全年支出486.67万元，其中基本支出287.92万元，项目支出198.75万元。2023年度 总支出为486.67万元。与2022年度相比，增加119.59万元，增长32.58%。

基本支出为287.92万元。与2022年度相比，增加49.44万元，增长20.73%，其中：人员经费支出比上年增加34.78%，公用经费支出比上年增加14.66万元，增长93.6%。

（一）履职完成情况

数量指标：

基本医疗：接诊门诊人次20476人，业务收入94.7万元，药品收入91.5万元，医疗收入3.2万元,其中中医门诊人次18693人，中医业务收入89.3元.

基本公共卫生服务项目：建规范化电子档案15323人份。家庭医生签约服务目前签约8410人，其中重点人群3878人，普通人群4532人；。全年出生建卡327  人，接种各类疫苗6454针次；系统管理孕产妇93人，早孕建卡93人，管理0--6岁儿童1185人，3岁以下儿童系统管理517人，全年发放健康教育资料8530余份，开展卫生宣传10次，进行健康教育12场次，接受健康教育 2432人。

质量指标：建档率完成常住人口的86.76%，65岁及以上老年人 、高血压病人、糖尿病病人、严重精神障碍患者规范管理率分别是67.09、54.91、64.76、75.86%，流动人口健康档案建档率97%；普通人群家庭医生签约率30.59%，重点人群签约率73.97%；孕产妇系统管理率92.1%；早孕建卡率100%；0--6岁儿童管理率84.89%；3岁以下儿童管理率100%。

时效指标：肺结核货疑似肺结核排查及时，65岁以上老年人及重点人群体检及时完成目标任务。

履职效果情况

经济效益：截止2023年12月，我中心门诊收入94.7万元，与去年相比减少3.7万元，减少3.7%。

社会效益：纳入我中心管理的辖区居民22294人，累计完成18721人，建档率83.9%；截止2023年12月，接诊门诊病人20476人，比2022年减少8.2%.

生态效益：2023年我中心开展健康讲座12次，全年发放健康教育资料8530余份，开展卫生宣传10次，健康咨询9次，制作宣传栏每两月更换一期共6期，取得了较好的效果，并得到辖区居民一致好评。搞好卫生协管工作，使辖区内学校的卫生监督进一步规范。

(三)社会满意度情况

我中心的服务获得辖区居民的一致好评。2023年我中心认真开展家庭医生签约服务，成立两个家庭医生签约团队，分别为辖区居民建档立卡服务，每两月进行一次上门随访，不定期电话随访。

三、整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一)存在的问题1、加强固定资产的管理，定期核对固定资产物资，确保帐实相符，通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，制定出相应的改进措施，确保固定资产的安全和完整。2、重视日常财务收支管理，收支管理是一个单位财务管理工作的.重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强管理我单位今后要建立健全各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章克循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高资金的使用效益，达到节约支出的目的。3、认真做好年终决算工作，年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。针对报表撰写出了我单位年终财务分析报告，对对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过年终财务分析，总结出管理中的经验，揭示出存在是问题，以便改进财务管理工作，提高我单位财务管理水平。通过本次资产报表编报和资产管理，进一步规范了资产管理工作更有效地保护了国有资产。但在对资产的编报和管理中也发现了以些问题，暴露才我单位在资产管理工作中存在着一些不规范的地方，显示了日常管理工作不够扎实。我们将以本次资产报表编报和资产管理作为提高我单位资产管理水平的一个契机，进一步做好资产编报和管理工作，加强实物管理，针对资产报表编报和资产管理中发现的问题，作进一步地分析，完善相关制度，确保更有效地管理我单位国有资产。

(二)改进措施和建议

严格按照《预算法》和相关文件精神规定，进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。同时加强年度资金的使用管理，合理安排、计划使用以充分体现财政资金的使用绩效。

二、单位预算项目支出绩效自评情况

1、（1）基本公共卫生服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为156.51万元,执行数为89.8万元,完成预算的57.4%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是数量指标：规范化电子档案建档率86.76%，免疫规划接种率92.1%，0-6岁儿童健康管理率84.89%、孕产妇健康管理率92.1%，65岁及以上老年人健康管理率67.09%，3岁以下儿童系统管理率100% 严重精神障碍患者规范管理率75.86%，；二是质量指标：高血压患者基层规范管理率54.91%，2型糖尿病患者规范管理率64.76%，老年人健康管理率67.09%；三是服务对象满意度指标：城乡居民对基本公共卫生服务满意度较上年提高；四是社会效益指标：城乡居民公共卫生差距不断缩小，居民健康素养水平不断提高，五是时效指标：肺结核货疑似肺结核排查及时，65岁以上老年人及重点人群体检及时完成目标任务。

（3）存在的问题1、财政资金紧张拨付不及时，项目为完成

（4）下一步改进措施：及时联系沟通财政，加大资金支付，同时加强项目管理，规范资金使用，确保项目资金安全、有效使用。

2、（1）基本药物制度补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为7.07万元,执行数为4万元,完成预算的56.6%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是数量指标：实施基本药物制度的机构1个，占100%；二质量指标落实了基本药物零差率销售，使基层医疗卫生机构更好的实施国家基本药物制度“优质服务基层行”活动质量较上年有提高；三是社会效益：基本药物制度的实施，使愿意要费用下降，切实减轻老百姓就医负担。

(3)存在的问题1、财政资金紧张拨付不及时，项目为完成

（4）下一步改进措施：及时联系沟通财政，加大资金支付，同时加强项目管理，规范资金使用，确保项目资金安全、有效使用。

三、部门绩效评价结果

（一）单位整体支出绩效评价情况

本单位整体支出绩效评价得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：100 分，绩效评价结果等级为：优秀。

  （二）单位项目支出绩效评价情况

本单位基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助项目经费，都能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行管理，严格支出，专项资金使用规范，制定了相关资金管理制度，项目工作开展措施有力，工作稳步推进，且成效明显。综合各项指标，项目自评得分92分，自评结果：良好。我单位将在今后工作中，加强预算管理，严格控制各项经费支出，提高经费使用效率。           第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：1、收入支出决算总表

     2、收入决算表

     3、支出决算表

     4、财政拨款收入支出决算总表

     5、一般公共预算财政拨款支出决算表

     6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     9、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表

10、预算支出相关信息表

     11、机构运行信息表

决算公开表.pdf

部门整体支出绩效自评.pdf

上级转移支付支出绩效自评.pdf