正宁县人民政府

2023年度

正宁县人民政府教育督导室部门决算公开报告

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

正宁县督导室是 2012 年 9 月成立的科级事业单位，隶属于正宁县教育局，主要

承担正宁县各级各类学校教育教学督导等工作。

（1）统筹规划和组织实施教育督导工作，制定教育督导的指导性文件和工作制

度。

（2）监督检查下级人民政府、教育行政部门及学校贯彻执行国家教育方针、政

策、法规的情况。

（3）监督检查下级人民政府、教育行政部门及学校实施义务教育目标责任制的

建立与完成情况。

（4）评估下级人民政府、教育行政部门、学校和幼儿园教育管理水平和教育质

量。

（5）对教育工作中的重大问题进行调查研究，并向县人民政府和有关部门提出

意见和建议。

（6）反映下级人民政府、教育行政部门、学校和教育工作者的要求。

（7）提出对下级人民政府、教育行政部门及学校教育工作的综合性奖励意见，

经教育行政部门讨论后，报同级人民政府批准。

（8）组织教育督导人员培训，开展教育督导工作研究，总结推广教育督导工作

经验。

（9）承办本级人民政府和上级教育督导机构交办的工作.

二、机构设置

正宁县人民政府教育督导室隶属正宁县教育局二级单位。独立核算单位1个，

单位机构1个，属全额拨款的事业单位。我单位核定编制9人。2023年底有工作人员10人，其中在编人员 9人，非在编人1人。

                          第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、预算支出相关信息表

11、机构运行信息表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为234.75万元。与上年度相比,收、支总计各增加4.43万元,增长1.92%,主要原因是2023年人员工资调标。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计234.75万元,其中：财政拨款收入234.75万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计234.75万元,其中：基本支出229.76万元,占97.87%；项目支出5.00万元,占2.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为234.75万元。与上年相比,各增加4.42万元,增长1.92%。主要原因是2023年工资调标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出234.75万元,较上年决算数增加4.42万元,增长1.92%。主要原因是2023年工资调标。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出234.75万元，主要用于以下方面：教育支出148.95万元,占63.45%；社会保障和就业支出64.07万元,占27.29%；卫生健康支出10.19万元,占4.34%；住房保障支出11.54万元,占4.92%。

（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为258.11万元,支出决算为234.75万元,完成年初预算的90.95%。其中：

1．教育支出年初预算数为205.30万元,支出决算为148.95万元,完成年初预算的72.55%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为23.81万元,支出决算为64.07万元,完成年初预算的269.14%,决算数大于预算数的主要原因是人员调出。

3．卫生健康支出年初预算数为12.29万元,支出决算为10.19万元,完成年初预算的82.91%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

4．住房保障支出年初预算数为16.71万元,支出决算为11.54万元,完成年初预算的69.1%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出229.76万元。其中：人员经费222.26万元,较上年决算数增加3.43万元,增长1.57%,主要原因是普调引起工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费7.50万元,较上年决算数减少1.0万元,下降11.79%,主要原因是人员调出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水费等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.26万元,较上年决算数增加0.26万元,增长0.26%,主要原因是2022年没有增设培训费这个科目。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度部门（单位）整体支出、一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金5万元,占一般公共预算项目支出总额的2.1%。组织对“督导专项经费”“教育质量评估与监测经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5万元。

二、绩效自评结果

（一）部门（单位）整体支出绩效自评情况

1.总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,部门（单位）整体绩效自评得分为98分。基本支出全年预算数253.1万元,执行数为229.8万元,完成预算的90.8%；项目支出全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%；

绩效目标完成情况：一是保障工资福利及社保类按时支出，二是保障单位正常开支和基本运行，改善办公条件，三是进行全县小学教育综合督导，四是进行全县幼儿园专项督导。

发现的主要问题及原因：对年初预算认识不到位，对项目资金使用不够细致，财务人员专业水平及自身能力有限，致使其对部分财务政策理解不够精准。

下一步改进措施：对于项目资金做到专款专用，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出。加强财务人员对政策的学习及专业能力的培训，提高财会人员综合素质。

（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况

1.（1）“督导专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是完成督导专项经费正常支出；二是保障了全县教育教学高质量发展。

（3）发现的主要问题及原因：一是部分资金支出过程与预算有所出入；二是个别执行时间略微有所出入。

（4）下一步改进措施：一是加快支出进度；二是加快项目管理制度。

2.（1）“督导质量评估与监测”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是完成了正常支出；二是完成了教育质量监测与评估4次。三是保障了全县教育教学高质量发展

（3）发现的主要问题及原因：一是部分环节执行不够严格；二是部分资金支出过程与预算有所出入。三是个别执行时间略微有所出入。

（4）下一步改进措施：一是加快支出进度；二是加快项目管理制度。

部门绩效评价结果

部门（单位）整体支出绩效评价情况

无

部门（单位）项目支出绩效评价情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证单位办公费用正常支出；二是保证差旅费的正常支出；三是保证单位督导专项活动的正常开展；四是完成教育质量评估和监测4次，符合设定的绩效目标任务。项目资金依照规定严格管理，资金使用规范合理有效。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

决算公开.pdf

县级项目绩效自评.pdf

部门整体绩效自评.pdf