正宁县人民政府

正宁县农业综合开发办公室2018年部门预算公开信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我局2018年预算情况公开如下：

第一部分预算部门基本情况说明

一、部门职能

二、机构设置

三、人员情况

 第二部分  部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2018年一般公共预算61.52万元。其中：人员经费55.71万元，同比减少7.8 %，不含年终一次性奖金科学发展观业绩考核奖等。公用经费1.6万元，同比增加0%。其中公务费0万元，车辆运行经费0万元，较上年减少100 %（公务用车改革），退休人员活动费0万元，福利费0.21万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2018年部门预算指标61.52万元，同比增加-8.1% 。其中人员支出预算55.71万元，商品服务支出预算1.81万元，项目支出预算4万元。

（一）人员支出预算55.71万元，同比增加-7.8%，含年终一次性奖金科学发展观业绩考核奖等。

（二）商品服务支出（公用经费）预算1.6万元，同比下降0 %。项目支出预算4万元，同比增加-99.8%。其中2010601-财政报表及票务印刷费  万元；2010601-办公区物业管理及电梯运行维护费  万元；2010699-财政一体化平台线路租用费万元； 2010606-财政监督检查经费  万元；2010601-财政绩效评价经费  万元；2010699-会计类考试考务费  万元；2010699-市道路交通事故救助基金 万元。

三、“三公”经费预算说明

与上年对比说明，  无增减变化。

四、政府性基金预算说明

   无基金收支的单位，说明“本单位无政府性基金预算”

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

六、名词解释
 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
   基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

  第三部分  部门其他预算情况说明

一、国有资产占用使用情况

二、政府采购情况

年度预算中安排的项目支出中若有政府采购计划的填报年度政府采购情况表

三、专项转移支付项目申报情况

四、预算绩效情况

填报按政策规定进行预算绩效评价的项目