正宁县人民政府

2023年度

中共正宁县委办公室部门决算

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

1、部门职责

2、贯彻县委重要工作部署，负责重大活动、会议筹备、县委领导同志重要活动组织协调工作，协助县委领导处理县委的日常工作；围绕县委重大决策和工作部署进行调查研究；负责县委重大决策和工作部署的执行情况及领导批办、交办事项的督查检查；负责全县工作目标管理绩效考核的组织协调；负责县委、县委办公室文件、文稿的起草、审核、印发工作；负责起草、审核县委重要文件和县委领导的讲话、报告等文稿；负责信息收集、处理、编发、报送工作，指导全县党委系统信息工作；负责县委保密、信访、机要、接待工作；协调县委机关办公秩序、安全保卫及综合治理等工作；承办上级党委和县委交办的其他事项。

二、机构设置

县委政研室：负责县委重大决策和重大工作部署的调查研究工作，为县委科学决策提供依据；承担县委安排的重大调研课题，起草重要的政策、规定类文件；完成上级交办的调研任务。

县委机要局：负责全县党政系统密码、传真、通讯等机要工作；负责全县密码的使用、装备和管理，确保密码安全及通信畅通；负责县乡机要通信设施的使用和管理，通讯工作的技术培训和检查指导。

县委保密局：贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、指示和决定；指导、协调、检查、监督全县党政机关、企事单位的保密工作；负责全县保密技术工作的管理和指导；督促检查、组织参与重大泄密事件的查处工作。

县委信息中心：负责全县各级各部门信息的搜集、整理、加工、编发工作；负责县委网站的维护和日常管理；负责全县党委系统信息人员的联络培训和业务指导工作；负责县委重大工作和活动的信息报送和网民来信办理工作。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为781.33万元。与上年度相比,收、支总计各增加170.46万元,增长27.9%,主要原因是正宁县综合档案馆建设项目，收入和支出增加了。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计781.33万元,其中：财政拨款收入781.33万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计781.33万元,其中：基本支出508.84万元,占65.12%；项目支出272.49万元,占34.88%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为781.33万元。与上年相比,各增加170.46万元,增长27.9%。主要原因是正宁县综合档案馆项目的实施，收入、支出均增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出781.33万元,较上年决算数增加170.46万元,增长27.9%。主要原因是正宁县综合档案馆项目的实施，收入、支出均增加了。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出781.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出702.87万元,占89.96%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出2.29万元,占0.29%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出31.82万元,占4.07%；卫生健康支出20.72万元,占2.65%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出23.63万元,占3.02%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为693.60万元,支出决算为781.33万元,完成年初预算的112.65%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为604.77万元,支出决算为702.87万元,完成年初预算的116.22%,决算数大于预算数的主要原因是正宁县综合档案馆项目的实施，收入、支出均增加了。支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的

8．社会保障和就业支出年初预算数为39.54万元,支出决算为31.82万元,完成年初预算的80.49%,决算数小于预算数的主要原因是人员调离

9．卫生健康支出年初预算数为22.10万元,支出决算为20.72万元,完成年初预算的93.77%,决算数小于预算数的主要原因是人员调离

18．住房保障支出年初预算数为27.19万元,支出决算为23.63万元,完成年初预算的86.91%,决算数小于预算数的主要原因是人员调离

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出508.84万元。其中：

人员经费377.00万元,较上年决算数增加20.47万元,增长5.74%,主要原因是人员增加，人员经费用途主要包括 “基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，公用经费131.84万元,较上年决算数减少17.12万元,下降11.5%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨差旅费，公务用车运行维护费、公务接待费等。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为7.00万元,支出决算为2.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.公务用车运行维护费没有,较上年决算数减少4.83万元,下降70.74%,主要原因是.没有公务用车

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降%,。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.没有公务用车,较上年决算数减少5.0万元,下降100.0%,主要原因是.没有公共用车

公务用车运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有公务用车,较上年决算数减少5.0万元,下降100.0%,主要原因是没有公务用车。

3.公务接待费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.接待费用减少,较上年决算数增加0.17万元,增长9.03%,主要原因是接待费用减少。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出2.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待15批次120人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

(部分单位无机关运行经费支出的,说明如下类似内容：“我单位2023年度无机关运行相关经费。”)

2023年度本部门机关运行经费支出131.84万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、劳务费。机关运行经费较上年决算数减少17.12万元,下降11.49%,本年度会议费支出16.00万元,较上年决算数增加5.02万元,增长45.45%,主要原因是会议增加，费用增加。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无培训。

2023年度本部门政府采购支出合计26.28万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.28万元。授予中小企业合同金额26.28万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额26.28万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金272.49万元,占一般公共预算项目支出总额的204.54%。

2、绩效自评结果

（一）部门（单位）整体支出绩效自评情况

1.总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,部门（单位）整体绩效自评得分为99分。基本支出全年预算数558.39万元,执行数为508.84万元,完成预算的91.12%；项目支出全年预算数135.2万元,执行数为272.49万元,完成预算的201.54%。

2.绩效目标完成情况：一是2023年度实际完成支出781.33万元，其中人员经费支出377万元，公用经费支出131.84万元，项目支出272.49万元；对各类资金支出实施“事前、事中、事后”全方位、全过程监督问效，所有支出均符合相关规定。二是全部资金支付符合相关规定，无挪用、挤占现象，项目资金支出严格依据工程进度进行支付，临时人员工资按照考核结果足额支付，全年无拖欠现象发生。

3.发现的主要问题及原因：一是.项目立项方面，部分项目立项前期调研不足，导致项目落地难，造成“钱等项目、等进度”，严重降低财政资金效益；二是绩效目标设置不科学，部分项目前期调研不足，绩效目标未量化、细化，导致在项目实施中偏离目标，未达到预期效果。三是组织管理方面，部分项目制度建设滞后，现有项目管理制度执行不严，出现质量问题，造成项目返工，浪费人力物力财力。

4.下一步改进措施：一是计划对临聘人员加强管理，引进绩效管理机制，竞争机制，进一步激发临时人员工作积极性，杜绝一刀切现象；二是在全系统树立过紧日子思想，从个人自身做起杜绝浪费现象，切实做到“花钱必问效，无效必问责”，牢记财政的钱是人民的钱，一分一厘都不能乱花，让这一要求在机关干部中深入人心；三是进一步完善单位绩效管理办法，真正做到用制度管人管事。

（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况

1.2023年度临时工工资项目

（1）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为34.2万元,执行数为29.7万元,完成预算的86.84%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是2023年临时工工资项目支出预算安排34.2万元，总投入29.7万元，资金到位39.7万元，实际使用29.7万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，无拖欠、扣发情况，资金使用合法合规、安全高效；二是招聘临时工9人，其中4从事后勤工作、5人从事门卫安保工作，通过招聘临时工能很好解决后勤工作需要，改善工作环境，提高政府工作效率。

（3）发现的主要问题及原因：一是临时人员绩效管理方面，在绩效管理、工作任务、工作量化考核方面管理粗放、不具体，工资发放存在平均主义，未量化到具体工作量方面；二是制度执行方面，存在重制度建设、轻制度落实，日常监督检查不及时，出现个别人员出现迟到早退现象，造成部分环节出现问题。

（4）下一步改进措施：一是对目前临时人员工作量进行综合评价，根据工作量在人员聘用数量上进行优化；二是加强人员绩效管理，进一步细化量化工作任务，提高绩效工作比例，真正做到多劳多得；三是加强制度执行力度，在日常工作中增加监督检查次数，将监督检查结果充分和绩效工资发放挂钩。

2.2023年机关维修等运转类项目

（1）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为101万元,执行数为242.79万元,完成预算的240.39%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是2023年机关维修等运转项目支出预算安排101万元，总投入242.79万元，资金到位242.79万元，实际使用242.79万元，项目资金到位率100%，资金使用合法合规、安全高效；二是对项目实施的预决算编制、预决算审核、招标方式、安全事项、合同样本、项目实施中的监督、竣工验收等进行了明确，确保项目高效安全实施保障网站正常运转，改善工作环境，提高政府工作效率。

（3）发现的主要问题及原因：一是项目立项方面，部分项目立项前期调研不足，导致项目落地难，造成“钱等项目、等进度”，严重降低财政资金效益；二是绩效目标设置不科学，部分项目前期调研不足，绩效目标未量化、细化，导致在项目实施中偏离目标，未达到预期效果；三是组织管理方面，部分项目制度建设滞后，现有项目管理制度执行不严，出现质量问题，造成项目返工，浪费人力物力财力。

（4）下一步改进措施：一是加强项目立项前期调研，在年初项目预算编制切实加强项目前期立项调研，必要时聘请第三方机构指导项目前期立项工作，正真把可实施、有效益的好项目安排在预算中，提高预算编制科学度；二是加强项目绩效管理，科学设置项目绩效目标，在项目实施中加强项目“事前、事中、事后”管理，对出现偏离绩效目标的现象及时进行研判分析避免资金浪费，提高资金使用率，真正做到“花钱必问效、无效必问责”，牢记财政的钱是人民的钱，一分一厘都不能乱花。三是加强制度执行力度，在日常工作中增加监督检查次数，将监督检查结果充分和绩效目标、资金拨付进度挂钩。同时树立必须习惯过“紧日子”、过“苦日子”思想，把有限的资金用到能产生良好效益的项目上。

三、部门绩效评价结果(无）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1:2023年决算公开表

202409111758229474.pdf

附件2：部门整体支出绩效自评报告及自评表

202409111759153456.pdf

附件3：项目支出绩效自评报告及自评表

202409111759510868.pdf

202409111759510657.pdf