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2023年度中国共产党正宁县委员会组织部部门决算

来源：发布时间：2024-09-03 17:27:29 浏览次数：次【字体：小大】

2023年度

中共正宁县委组织部部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我单位属党政机关，是县委的职能部门，设有党员电化教育工作站、党的建设工作办公室、人才工作领导小组办公室。主要负责全县基层组织建设工作、干部工作、人才工作和县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

根据县委办发（2002）69 号文件关于《中共正宁县委组织部职能配置内设机构和人员编制方案》的通知，规定我部为共产党机关，科级行政单位，执行行政单位会计制度。现有县委组织部行政机构 1 个，挂靠的参照管理科级事业机构1个,事业机构2个。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附件1）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为450.65万元。与上年度相比,收、支总计各增加122.18万元,增长37.19%,主要原因是因机构改革合并县委老干部局。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计450.65万元,其中：财政拨款收入420.57万元,占93.33%；其他收入30.08万元,占6.67%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计450.65万元,其中：基本支出362.63万元,占80.47%；项目支出88.03万元,占19.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为420.57万元。与上年相比,各增加117.01万元,增长38.55%。主要原因是因机构改革合并县委老干部局。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出420.57万元,较上年决算数增加117.01万元,增长38.55%。主要原因是因机构改革合并县委老干部局。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出420.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出281.18万元,占66.85%；社会保障和就业支出83.71万元,占19.9%；卫生健康支出28.10万元,占6.68%；农林水支出7.08万元,占1.68%；住房保障支出20.50万元,占4.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为420.40万元,支出决算为420.57万元,完成年初预算的100.04%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为279.32万元,支出决算为281.18万元,完成年初预算的100.67%,决算数大于预算数的主要原因是因机构改革合并县委老干部局。

2.社会保障和就业支出年初预算数为87.77万元,支出决算为83.71万元,完成年初预算的95.37%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整工资变动。

3.卫生健康支出年初预算数为31.37万元,支出决算为28.10万元,完成年初预算的89.59%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整工资变动。

4.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.08万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是东西部协作资金未纳入年初预算。

5.住房保障支出年初预算数为21.94万元,支出决算为20.50万元,完成年初预算的93.45%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出362.63万元。其中：

人员经费323.73万元,较上年决算数增加85.05万元,增长35.63%,主要原因是因机构改革合并县委老干部局。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费38.90万元,较上年决算数减少8.68万元,下降18.25%,主要原因是严格执行过紧日子要求，压减非必要支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、网费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.20万元,支出决算为1.20万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行过紧日子要求，压减非必要支出,较上年决算数减少0.57万元,下降32.14%,主要原因是严格执行过紧日子要求，压减非必要支出。

(2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费全年预算数为1.20万元,支出决算为1.20万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行过紧日子要求，压减非必要支出,较上年决算数减少0.57万元,下降32.14%,主要原因是严格执行过紧日子要求，压减非必要支出。

国内公务接待支出1.20万元。主要是市委组织部考察干部和督查考核工作。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待15批次130人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次0,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出38.90万元,机关运行经费主要用于开支日常办公费、印刷费、差旅费等，其中：办公费15.05万元，印刷费11.97万元，差旅费8.21万元，邮电费1.16万元，公务接待费1.20万元，其他1.31万元。机关运行经费较上年决算数减少8.68万元,下降18.24%,落实过紧日子要求压减非必要支出。

本年度会议费支出0.94万元,较上年决算数减少0.94万元,下降47.37%,主要原因是落实过紧日子要求压减非必要支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,共涉及资金82.02万元,占一般公共预算项目支出总额的19.54%。组织对“正宁智慧党建云平台运行维护”“市管领导班子和领导干部考核”等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出82.1853万元。从评价情况来看,圆满完成了省、市县安排的各项工作任务。主根据按照财政部门要求和相关规定，结合我部的实际情况，制定了年度绩效目标。依据相关财务和会计制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督，并根据报表与数据，核实项目进展和质量监控情况，给予评估。2024年3月，我部组织了由分管领导及相关工作人员，对2023年度县财政实际拨付我部450.65万元的支出进行了核查，并在此基础上形成了绩效评价结论，任务达到了预期目标。

二、绩效自评结果

（一）部门（单位）整体支出绩效自评情况

1.总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,部门（单位）整体绩效自评得分为99分。基本支出全年预算数397.40万元,执行数为362.63万元,完成预算的91.25%；项目支出全年预算数23.00万元,执行数为88.02万元,完成预算的382.70%；

2.绩效目标完成情况：一是研究制定《2023年度全县党员干部教育培训计划》，举办党的二十大精神科级干部轮训班、县直机关党组织书记和党务干部能力素质提升班等主体培训班41个，培训党员、干部5293人次；选派197名干部参加省市专题调训；采取线上+线下培训方式，推动基层党组织分级分层开展党的二十大精神专题培训200多场次，培训党员、干部近1.6万人次；为全县116个参学单位、378个党组织、10971名党员全覆盖购置配发8类学习书目44030套；交流调整干部5批次305人，提拔和进一步使用干部129名，其中：35岁以下干部24名、90后干部11名、党外干部9名、女干部12名、少数民族干部2名，新提拔和进一步使用干部中近三年考核有优秀等次的占70%、上年度考核优秀等次的占40%；先后晋升公务员职务职级207人、晋升事业单位职员等级99人；二是通过层层压实培训责任、抓实培训任务，进一步提高了全县广大党员、干部的政治理论素养；充分发挥主题教育办公室职能作用，坚持把“学思想”作为第一位的任务和贯穿始终的主线，与推动干事创业、检视整改问题有机结合起来一体谋划推进、常态督查指导，抓促基层党组织和广大党员、干部凝心铸魂筑牢根本、锤炼品格强化忠诚，实干担当促进发展；坚持好干部标准，树立鲜明选人用人导向，注重选拔创新思维活跃、创新能力突出、创新实绩明显的干部，注重选拔推动发展有思路、善于带领群众致富的干部，注重把优秀年轻干部和“三方面”干部选出来、用起来。

3.发现的主要问题及原因：信息专业人才相对不足，信息支撑不够到位。

4.下一步改进措施：一是高度重视项目绩效实施。我单位将严格按照国家、省市县关于绩效管理要求，落实各项规定，由一名分管副书记负责管理项目绩效实施工作，确保项目实施合法安全高效节约；二是查缺补漏提质量。在工作的过程中，我们将认真落实《项目支出绩效评价管理办法》等政策要求，在项目实施过程中，做到早计划、严监管、高运转，确保项目绩效落实见效。

（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况

1.（1）“正宁智慧党建云平台运行维护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为4.76万元,执行数为4.76万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是时效目标：经检验，项目在2023年底完成，完成率100%。；二是成本目标:4.76万元“智慧党建云”平台运行维护费用于保障平台日常。目标完成100%。三是社会效益：一是提升了党建工作的社会公认度。二是强化了党组织和党员干部服务水平。

（3）发现的主要问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（4）下一步改进措施：认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.（1）“2022年东西部协作村级党组织带头人交流培训”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为15.08万元,执行数为15.08万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是项目在2023年底完成，完成率100%；二是项目严格按照预算、预算审核、决算程序进行成本控制，实现成本控制合理，资金高效利用。