正宁县人民政府

2023年度

中国共产党正宁县委员会政法委员会部门决算

目    录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中国共产党正宁县委员会政法委员会（以下简称“县委政法委”）为财政全额的行政单位。主要职能是：贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。贯彻党中央和省市县委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席政法单位党组（党委）民主生活会。完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

根据中共正宁县委办公室关于印发《中共正宁县委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（县委办发〔2019〕40号），县委政法委是县委工作机关，为正科级，内设办公室、综治维稳股、防教股3个机构。下设正宁县综合治理中心和正宁

县法学会，分别为正科级和副科级事业单位。核定县委政法委机关人员编制8名，其中行政编制7名，机关工勤编制1名；正宁县综合治理中心事业编制3名，其中正科级1名；正宁县法学会事业编制1名。截至2023年12月底，实有人数14人，其中正式在职13人、岗位合同工1人。  

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为485.71万元。与上年度相比,收、支总计各增加269.85万元,增长125.01%。主要原因一是人员类费用变动引起。二是项目追加222.872万元引起：①县级追加143.811933万元，分别为：正宁县公共安全视频监控建设联网应用示范工程项目10万元，2023年均衡性转移支付强科技奖补资金（正宁县公共安全视频监控建设联网应用示范工程）121万元，2022年均衡性转移支付强科技奖补结余资金（正宁县公共安全视频监控建设联网应用示范工程）12.811933万元。②市级下达21.5万元，分别为：下达2023年中央补助基层行政事业单位工作经费20万元，零星专项捐赠支出（油区管护费）1.5万元。③省级下达17.6万元，分别为：下达2023年专职网格员队伍省级补助经费15.6万元、2023年教育转化及案件侦破省级以奖代补经费2万元。④省级上年结转：21.57万元，分别为：2022年第一批严重精神障碍患者省级以奖代补经费4.77万元、2022年严重精神障碍患者省级以奖代补资金1.8万、2021年第二批严重精神障碍患者监护人省级以奖代补经费2.1万元、2021年第一批严重精神障碍患者监护人省级以奖代补经费3.32万元、2020年第一批重性精神障碍患者监护人省级“以奖代补”经费1.09万元、2020年第二批严重精神障碍患者监护人省级以奖代补经费2.29万元、第一批严重精神障碍患者监护人省级以奖代补经费6.2万元。⑤其他收入18.392万元：乡村振兴人才培训15万元、护路护铁费用3.392万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计485.71万元,其中：财政拨款收入467.32万元,占96.2%其他收入18.39万元,占3.8%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计485.71万元,其中：基本支出224.56万元,占46.2%；项目支出261.15万元,占53.8。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为467.3万元。与上年度相比,收、支总计各增加251.4万元,增长116.46%。主要原因一是人员类费用变动引起。二是项目追加204.48万元引起：①县级追加143.811933万元，分别为：正宁县公共安全视频监控建设联网应用示范工程项目10万元，2023年均衡性转移支付强科技奖补资金（正宁县公共安全视频监控建设联网应用示范工程）121万元，2022年均衡性转移支付强科技奖补结余资金（正宁县公共安全视频监控建设联网应用示范工程）12.811933万元。②市级下达21.5万元，分别为：下达2023年中央补助基层行政事业单位工作经费20万元，零星专项捐赠支出（油区管护费）1.5万元。③省级下达17.6万元，分别为：下达2023年专职网格员队伍省级补助经费15.6万元、2023年教育转化及案件侦破省级以奖代补经费2万元。④省级上年结转：21.57万元，分别为：2022年第一批严重精神障碍患者省级以奖代补经费4.77万元、2022年严重精神障碍患者省级以奖代补资金1.8万、2021年第二批严重精神障碍患者监护人省级以奖代补经费2.1万元、2021年第一批严重精神障碍患者监护人省级以奖代补经费3.32万元、2020年第一批重性精神障碍患者监护人省级“以奖代补”经费1.09万元、2020年第二批严重精神障碍患者监护人省级以奖代补经费2.29万元、第一批严重精神障碍患者监护人省级以奖代补经费6.2万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出467.3万元，增长116.46%。主要原因：一是人员类费用变动引起。二是项目追加204.48万元引起。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出467.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出301.7万元,占64.56%；科学技术支出133.8万元，占28.63%；社会保障和就业支出110.23万元,占23.59%；卫生健康支出9.02万元,占1.9%；住房保障支出11.76万元,占25.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度我单位预算安排资金269.23万元，决算支467.31万元（不含其他收入18.392：为乡村振兴人才培训15万元、护路护铁费用3.392万元），完成年初预算的173.57%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为230.3万元,支出决算为301.7万元,完成年初预算的131%。主要原因：一是人员类费用变动引起。二是追加项目引起。

2.科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为133.8万元,主要原因是：县级追加2023年均衡性转移支付强科技奖补资金（正宁县公共安全视频监控建设联网应用示范工程）121万元，2022年均衡性转移支付强科技奖补结余资金（正宁县公共安全视频监控建设联网应用示范工程）12.811933万元。

3．社会保障和就业支出年初预算数为17.1万元,支出决算为11.02万元,完成年初预算的64.4%,决算数小于预算数的主要原因是：一是人员类费用变动和非在编人员未缴纳养老保险所致。

4.卫生健康支出年初预算数为9.3万元,支出决算为9.02万元,完成年初预算的96.99%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起。

5．住房保障支出年初预算数为12.45万元,支出决算为11.76万元,完成年初预算的94.45%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出206.17万元。其中：

人员经费180.97万元,较上年决算数增加37.72.61万元,下降0.4%,主要原因是人员费用的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗补助、工伤保险费、社会保障缴费、对个人和家庭生活补助费用等。

公用经费25.2万元,较上年决算数减少9.3万元,下降8.38%,主要原因是办公费用的减少。公用经费用途主要包括商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费等费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为3万元,支出决算为3万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费全年预算数为3万元,支出决算为3万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门国内公务接待15批次310人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出25.2万元,机关运行经费主要用于开支商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费等费用。机关运行经费较上年决算数减少9.3万元,下降8.38%,主要原因是办公费用的减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计23.4万元,其中：政府采购货物支出23.4万元、授予中小企业合同金额23.4万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额23.4万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆，固定资产原值58.2万元，固定资产净值10.69万元。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数或一位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度部门（单位）整体支出、一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目26个,共涉及资金261.1万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对县级项目15个[政法工作经费10万元、扫黑除恶工作经费3万元、综治中心工作经费2万元、《正宁政法网》维护费2万元、综治信息平台移动终端账号费15万元、网格化服务管理工作经费5万元、正宁县“雪亮工程”电路代维费（368条电路）6.664万元、2022年度县管领导班子工作实绩考核奖1万元、全县高风险机构不良资产清收处置专项工作经费1万元、法学会工作经费1万元、正宁县公共安全视频监控建设联网应用示范工程费用5万元、正宁县“雪亮工程”网络服务业务5万元、正宁县公共安全视频监控建设联网应用示范工程项目10万元、2023年均衡性转移支付强科技奖补资金（正宁县公共安全视频监控建设联网应用示范工程）121万元、2022年均衡性转移支付强科技奖补结余资金（正宁县公共安全视频监控建设联网应用示范工程）12.811933万元]、市级项目2个[下达2023年中央补助基层行政事业单位工作经费20万元、零星专项捐赠支出（油区管护费）：1.5万元]、省级项目9个[2022年第一批严重精神障碍患者省级以奖代补经费4.77万元、2022年严重精神障碍患者省级以奖代补资金1.8万元、下达2023年专职网格员队伍省级补助经费15.6万元、2023年教育转化及案件侦破省级以奖代补经费2万元、2021年第二批严重精神障碍患者监护人省级以奖代补经费2.1万元、2021年第一批严重精神障碍患者监护人省级以奖代补经费3.32万元、2020年第一批重性精神障碍患者监护人省级“以奖代补”经费1.09万元、2020年第二批严重精神障碍患者监护人省级以奖代补经费2.29万元、第一批严重精神障碍患者监护人省级以奖代补经费6.2万元]等26个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出261.1万元。

从评价情况来看,各项目都能有效顺利完成实施，圆满完成了省、市县安排的各项工作任务。主要体现在：一是坚持以上率下，推动落实有力有序。认真落实“党管政法”主体责任，不断增强“放眼一域谋发展、紧盯要害抓落实”意识，主动担责、认真履职。强化组织领导，强化请示报告，加强督查整改。先后深入乡镇、部门督导调研、指导督办工作11次，政法工作整体质效明显提升。二是打防管控并举，社会大局持续稳定。依法严厉打击违法犯罪。常态化推进扫黑除恶斗争，深入开展夏季治安打击整治专项行动，严厉打击电信网络诈骗、“黑恶霸痞”“黄赌毒”“盗抢骗”等违法犯罪。全县治安案件较上年度同比下降12.8%，刑事发案率同比下降30.2%，社会大局持续安全稳定。严密防范化解风险隐患。突出“十大重点领域”，深入开展社会稳定风险排查整治，健全重大风险隐患防范化解责任清单，有效防范化解重大风险点23个，严格落实社会稳定风险评估机制，完成重大事项评估备案21个。充分发挥县不良资产清收处置转办作用，全力推进不良资产清收处置，完成年度任务的153.33%、总任务的100.11%，在全市率先完成高风险金融机构退高任务。全力抓促道路交通安全和运输执法领域突出问题专项整治，有效整治突出问题19个，全县公共安全形势持续平稳。预防治理未成年人违法犯罪，及时组织召开预防治理未成年人违法犯罪工作推进会，研究制定实施方案，健全完善“家校社”协同育人模式，对118名问题未成年人，建立结对帮教责任清单，开展法治教育、心理疏导、犯罪干预等帮教活动500多人（次）。调整充实中小学法治副校长122名，115所中、小学校和幼儿园“一键式”报警系统全部投用，2023年下半年全县未成年人违法犯罪案件发案下降61.5%，未发生恶性案件和负面舆情。三是突出源头治理，主动创稳基础扎实。坚持维稳和创稳、防未病和治已病相结合，树牢系统思维，发扬斗争精神，积极作为、主动创安。常态化开展法治大宣讲。围绕“法律十进”，突出“以案说法”，认真总结“百村法治大宣讲”经验做法，常态化部署推进“法治大宣讲”活动，全面推行“3+10+N”宣讲模式，组织政法单位、各级干部，深入一线、面向群众，用暖言暖语讲精神、良言善语讲政策、乡言俗语讲法律、现实教材讲案例，开展宣讲活动256场次，解答法律咨询3360人次。庆阳电视台《法治庆阳》栏目以“宣讲常态化、法治进万家”“法治示范引领、助力乡村振兴”为题专门报道宣传。扎实推动干部接访下访。突出“九防九促”，组织开展干部接访下访活动，党员干部全员参与、县乡村组四级联动，坚持信访增量“一案一研”，依法有据化解矛盾纠纷，积极妥善处置突出问题，纵深推进信访问题源头治理。累计排查调处矛盾纠纷2590起，调处成功率98.8%，全县信访积案办结率、及时受理率、按期办结率均达到100%，越级访、进京访大幅下降。有效形成“果园法庭”“板凳说事”“戏台讲法”“圆桌议事”等生动实践。周家镇人民调解委员会被评为“全国模范人民调解委员会”，宫河镇人民调解委员会被命名为全省第二批“枫桥式”人民调解组织。营造平安正宁良好氛围。坚持传统媒体与新媒体相结合、线上线下同时发力，在县委、县政府机关周边、高速路口、交通沿线等重点场所，建立法治广场、宣传长廊27处；在正宁融媒、正宁政法等媒体平台设置“平安正宁”“主动创稳”等专栏，全面宣传平安建设、主动创稳、基层社会治理等做法成效，60多篇（个）经验信息、微视频在省、市有关媒体刊发报道，营造了平安建设人人参与的浓厚氛围。2月份、4月份、9月份政法新媒体宣传榜单排名全市前三名。四是注重守正创新，基层治理效能显现。始终把加快完善社会治理体系作为推动建设更高水平平安正宁的务实之举，抓基层、强根基，重实战、提效能。推进综治中心实战化。聚焦县级“指挥部”、乡镇“平台”、村级“阵地”职能定位，组织乡镇综治中心主任及相关部门负责人，多次赴周边县区和先进地区考察学习4次，集中开展综治中心“互学互评”活动2次，相互点评、现场打分，印发纪要、通报排名。按照“1+N”模式，规范设置县、乡综治中心功能厅室，全面推行网格化服务管理，全力推动综治中心分类晋级，县、乡两级综治中心阵地建设、资源整合、力量配备全面加强，“中心吹哨、部门报到”作用发挥更加充分，矛盾纠纷排查化解“倒金字塔”的问题逐步得到解决。县综治中心和9个乡镇综治中心创建达标“五星级”，全面实现实战化运行。推进网格管理实战化。立足乡村地理位置、人口聚集程度等实际，按照“科学划分、合理设置”要求，把全县划分为130个网格，配备专职网格员130名，设立乡村创稳网格员96名，探索落实“网格+”服务模式，扎实开展“四亮五比”行动，全面推行“12345”工作法，聚焦群众急难愁盼，全域走访、嘘寒问暖。网格员通过“陇情e通”累计排查上报矛盾纠纷1337件，收集社情民意9981条，关爱服务群体2059人，排查整治安全隐患147个，有效形成“人在格中走、事在格中办、有事找网格”工作格局。推进诉调对接实战化。着眼于“面向群众、便捷服务”，在县城中心临街位置建成县综治信访接待中心（信访调解中心）、矛盾纠纷综合调处服务中心（诉前调解中心）、公共法律服务中心（行政调解中心）“三个中心”，返聘5名熟悉法律知识、工作经验丰富的老干部为调解员（包括原司法局局长、法制办主任、公安局副局长、法院入额法官等人员），采取综治、信访、法院、公安、司法派员常驻，住建、交通、人社、农业农村、自然资源等行业部门轮驻，其他单位随叫随驻的工作模式，搭建起一站式多元解纷实体平台，一体推进“诉调、警调、访调”有效对接，实现诉源治理“前端”与法院解纷“终端”的无缝衔接，节约司法资源、压降诉讼成本、实现案结事了。全县诉前分流率63.6%，诉前调解成功率79.42%，“万人成讼率”下降25.8。甘肃卫视《法治伴你行》栏目以“‘三调联动’纾民困，‘多元解纷’促和谐”为题作了专题采访报道。推进信息平台实战化。加快推进政法跨部门大数据协同平台建设和应用，实现逮捕、起诉、公诉、社区矫正案件线上全流程流转。创新实施5G数字平安乡村建设，建成“智慧安防小区”45个。充分发挥平安数据“风向标”作用，坚持每月定期收集矛盾纠纷、重点人员、涉法涉诉信访、110警情、“12345”群众诉求等信息，及时对各类数据进行全面“体检”。坚持每月形成平安形势分析研判报告，为党委、政府科学决策提供有效平安数据支撑。五是优化营商环境，法治护航见行见效。积极践行“法治是最好的营商环境”理念，着力构建稳定、公平、透明、可预期的法治化营商环境。地企融合、共建共治。围绕“强工业、强县域”目标，创建提升“六无”平安矿区成效，加强矿区及周边社会治安综合治理，全面整治安全隐患，依法化解涉企信访矛盾，妥善解决CCUS项目征地拆迁困难问题，依法有效保障了华能正宁电厂2×1000兆瓦调峰煤电、核桃峪煤矿东翼风井等重大项目顺利实施、高效产能。法治服务、便民利企。指导督促政法单位开辟政法服务“绿色通道”，推行“上门服务、延时服务、预约服务、容缺受理”等便民利企措施，规范办事流程，优化审批服务。召开优化法治营商环境新闻发布会，总结经验做法，公开服务事项，积极回应社会关切。健全“一企一法律顾问一联络员”机制。扎实开展“百名干部帮百企”活动，对接联系企业25次，为企业开展法治体检20次，帮助帮联企业协调贴息贷款700余万元，落实专项补助资金20多万元，全力服务保障企业合法经营、高效运营。扎实开展“结对帮扶·爱心甘肃”行动，组织干部职工赴三嘉乡开展法治大宣讲、安全防范等系列活动，先后深入后坡村、刘家川、房河村开展走访慰问、爱心帮扶活动13次，力所能及帮助解决群众上学、就医、住房等困难问题。审慎监管、柔性执法。组织开展行政执法规范提升行动，探索实行县、乡联动执法、跟班轮训、带岗实训、“一带多”现场执法、模拟办案等方式，举办行政执法业务培训班，明晰公示行政执法权限，提升执法队伍能力素质，实现乡镇综合行政执法队力量由弱到强、阵地由无到有、工作由虚到实的转变。健全“两轻一免”清单，落实涉企案件审慎合理适用法律赋予强制措施，先后办理柔性执法案件350件、公益诉讼案28件；依法打击整治侵害企业利益、扰乱企业周边秩序、破坏企业生产经营等违法行为，侦破案件7起，挽回经济损失808.946万元，协调兑付农民工工资53万元。《正宁县规范执法为民服务，固本强基护航发展》被省委依法治省办评为“市县法治建设典型案例”，甘肃卫视《法治伴你行》栏目作了专题采访报道。

二、绩效自评结果

（一）部门（单位）整体支出绩效自评情况

1.总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,部门（单位）整体绩效自评得分为100分。基本支出全年预算数212.57万元,执行数为224.56万元,完成预算的105.6%；项目支出全年预算数56.6万元,执行数为261.15万元,完成预算的461.39%。

2.绩效目标完成情况： 按照项目绩效管理有关规定，我单位严格绩效实施，取得了显著成效。共实施26个项目以及人员工资和公用经费等共计485.71万元，完成2023年度人员类费用、公用经费和项目实施费用发放，资金支付率达到90％以上，确保单位各项运转正常、项目实施顺利完成，职工工资、出差、社保费用保障能够得到有力落实，有力保障了单位各项工作能够顺利开展，圆满完成了省、市县安排的各项工作任务。

3.发现的主要问题及原因：人员工资预算合理但人员公用经

费预算偏低。

4.下一步改进措施：树立过紧日子思想，从个人自身做起杜绝浪费现象，切实做到“花钱必问效，无效必问责”，让这一要求在机关干部中深入人心。

（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况

1.（1）“政法工作经费、扫黑除恶工作经费、综治中心工作经费、网格化服务管理工作经费、高风险机构不良资产清收处置专项工作经费、法学会工作经费、2022年度县管领导班子工作实绩考核奖”等七个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目支出全年预算数24万元,执行数为24万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：全面完成政法、综治、扫黑除恶、法学会、不良资产清收处置、主动创稳、“铸忠诚警魂”各项工作，确保全县社会大局安全稳定。

（3）发现的主要问题及原因：一是预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。因工作量不断增加，导致单位经费不足。二是项目绩效目标和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确，不够细化量化，缺乏可衡量性。三是我单位项目支出与政法各项工作相关，基本上属于行政管理类工作经费支出，在绩效评价时难以具体数量、质量指标进行量化评价，社会效益方面也难以具体指标量化。

（4）下一步改进措施：一是认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象的发生。三是严格项目实施进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

2.（1）“《正宁政法网》维护费、综治信息平台移动终端账号费、正宁县“雪亮工程”电路代维费（368条电路）、正宁县“雪亮工程”网络服务业务、正宁县公共安全视频监控建设联网应用示范工程费用（2个）等”六个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为43.664万元,执行数为43.664万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：全面完成《正宁政法网》维护、综治信息平台移动终端维护、正宁县“雪亮工程”电路代维（368条电路）、正宁县“雪亮工程”网络服务、正宁县公共安全视频监控建设联网应用示范工程（2个）等工作，全面完成以上方面各项维修维护运营工作，确保全县社会大局安全稳定。

（3）发现的主要问题及原因：预算执行力度还要进一步加强。

（4）下一步改进措施：加大与财政衔接，有力及时拨付资金。

3.（1）“2023年均衡性转移支付强科技奖补资金（正宁县公共安全视频监控建设联网应用示范工程）、2022年均衡性转移支付强科技奖补结余资金（正宁县公共安全视频监控建设联网应用示范工程）”等2个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为133.8万元,执行数为133.8万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：有力完成正宁县公共安全视频监控建设联网应用示范工程建设费用有序清还工作，实现公共安全防控，预防危害公共安全事件发生。

（3）发现的主要问题及原因：预算编制不够细化。

（4）下一步改进措施：严格按照预算编制的相关制度和要求全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。