正宁县人民政府

2023年度

正宁县公共资源交易中心部门决算

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要职能主要负责本级政府采购，未进入市级平台的各类公共资源交易活动的组织实施。

二、机构设置

   正宁县公共资源交易中心是2019年4月成立的科级事业单位，隶属于正宁县人民政府，根据正机编发【2018】12号文件核定我单位编制3人。

第二部分2023年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收、支总计均为132.07万元。与上年度相比,收、支总计各增加7.31万元,增长5.86%,我单位为全额拨款事业单位，收入支出增长主要是因为职工工资普调及新增集中采购项目专家评审费用。

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计132.07万元,其中：财政拨款收入132.07万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

    2023年度支出合计132.07万元,其中：基本支出124.07万元,占93.94%；项目支出8.00万元,占6.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计均为132.07万元。与上年相比,各增加7.31万元,增长5.86%。我单位为全额拨款事业单位，收入增长主要原因是职工工资普调及新增集中采购项目专家评审费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出132.07万元,较上年决算数增加7.31万元,增长5.86%，我单位为全额拨款事业单位，收入增长主要原因是职工工资普调及新增集中采购项目专家评审费用。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出132.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出114.71万元,占86.86%；社会保障和就业支出3.55万元,占2.69%；卫生健康支出5.96万元,占4.52%；住房保障支出7.84万元,占5.94%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为143.71万元,支出决算为132.07万元,完成年初预算的91.9%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为116.47万元,支出决算为114.71万元,完成年初预算的98.49%,决算数小于预算数的经费压缩。

2．社会保障和就业支出年初预算数为12.37万元,支出决算为3.55万元,完成年初预算的28.68%,决算数小于预算数的主要原因人员调动。

3．卫生健康支出年初预算数为6.19万元,支出决算为5.96万元,完成年初预算的96.38%,决算数小于预算数的主要原因人员调动。

4．住房保障支出年初预算数为8.68万元,支出决算为7.84万元,完成年初预算的90.3%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出124.07万元。其中：

人员经费117.03万元,较上年决算数增加9.03万元,增长8.37%,主要原因是工资待遇调整，人员经费用途主要包括基本工资40.31万元、津贴补贴9.6万元、奖金22万元、社会保障缴费17.32万元、绩效工资27.8万元

公用经费7.03万元,较上年决算数减少1.55万元,下降18.06%,经费压缩。公用经费用途主要包括办公费1.52万元、印刷费1.9万元、电费1.41万元、取暖费2.08万元、差费0.12万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   我中心2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   我中心2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公车购买权限。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待。

外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无其他国务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

   我中心2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

   我中心2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个, ,共涉及资金8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度无政府性基金预算项目开展绩效自评。2023年度无资本经营预算项目开展绩效自评。从评价情况来看，我中心严格按照各项法律法规和政策实施预算绩效，圆满完成绩效实施计划。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评情况

今年以来，我中心从着重从部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度四个方面开展预算绩效管理工作，强化学习教育，加强机构建设，以稳步推进公共资源交易平台整合和互联共享为重要抓手，不断提升平台建设规范化、交易流程电子化、现场管理制度化水平，持续深化“放管服”改革，提供优质公共服务，降低市场运行成本，优化公共资源交易领域营商环境，助推全县经济社会高质量发展。

1.当年部门预算及执行情况

（1）根据年初设定的绩效目标顺利开展单位各项日常工作。适合以市场化方式配置的公共资源基本纳入统一的公共资源交易平台体系，实行目录管理；各级公共资源交易平台纵向全面贯通、横向互联互通，实现制度规则统一、技术标准统一、信息资源共享；电子化交易全面实施，公共资源交易实现全过程在线实时监管。在此基础上，再经过一段时间努力，公共资源交易流程更加科学高效，交易活动更加规范有序，效率和效益进一步提升，违法违规行为发现和查处力度明显加大；统一开放、竞争有序的公共资源交易市场健康运行，市场主体获得感进一步增强。保障集中采购项目专家评审顺利进行，保障全县集中采购项目进场顺利实施。单位整体绩效自评得分98分。年初总预算资金1437112.7元，本年实际支出数1400662.01元，执行率为97.46%。其中基本支出年初预算资金1352112.7元，本年实际支出数1320662.01元，执行率97.77%；项目年初预算85000元，本年实际支出数80000元，执行率94.12%。

（2）绩效目标完成情况：严格按照人社局当月通知时间及时审批职工基本工资403066.3元、津贴95802元、奖金220000元、绩效工资277918.22元。当月按财务流程全额支付职工机关事业单位基本养老保险缴费28303.68元、其他社会保险缴费7186.47元、职工基本医疗保险缴44790.34元、公务员医疗补助缴费14850元、住房公积金78401元。保障单位职工基本工资待遇；严格按照财务管理制度支出办公经费70344元。保障单位日常运转；严格按照市公共资源交易中心统一安排部署“中工电子化开评标系统”并及时支付系统应用及维护费用50000元，促使电子化交易全面实施，公共资源交易实现全过程在线实时监管。使进场项目按电子化开评标流程顺利进行；及时支付集中采购项目专家评审费用30000元保障集中采购项目专家评审顺利进行，保障全县集中采购项目进场顺利实施。

履职效果情况。实现单位日常业务顺利运转。完善电子化系统，实现全流程电子化。全领域、全流程电子化开评标和“远程异地评标”，严格按照省、市交易中心的统一安排和交易平台整合要求，主动梳理完善硬件设施、提早部署开评标系统，优化升级相应软件系统，推进市县一体化系统全面部署并成功启运。

社会满意度及可持续性影响。突出服务意识，优化服务功能。落实亮牌服务；详细梳理单位职能，按照组织机构、人员分工、岗位职能、工作流程等内容，实行职责公示，制定限时办结清单，明确“法定时限”和“承诺时限”，严格推行限时办结制。及时支付专家评审费，维护电子交易网络畅通。提高服务效率，降低交易成本，减轻了企业负担，提高了社会满意度。

（3）发现问题及原因：主要问题及原因分析：我单位严格按照市县相关部门部署开展业务并按绩效实施相关政策完成实施。本单位有基本支出和项目支出两大部分组成，其中两个项目：中工电子化开评标系统应用及维护费用和专家评审费，这两个项目和基本支出均按相应绩效制度顺利完成。我单位成立了以张会芳为组长，史佳佳、王一凡、曹玲妮、袁文妮为成员的自查工作领导小组，对2023年我中心部门整体支出进行了检查。存在主要问题是（一）管理人员不专业，业务能力和水平有待提高。（二）支付不及时。（三）单位相关人员对预算绩效管理认识不够到位。改进的方向和具体措施：（一）单位内部进一步加强预算绩效管理的组织、指导和监督工作做到及时支付。（二）加强对预算管理人员的培训，提高其预算绩效管理能力和水平。（三）将绩效评价结果作为下一年度预算编制的重要依据，对绩效不佳的项目进行整改或调整。同时，应将绩效评价结果与单位考核、个人奖惩等挂钩，形成有效的激励机制。

（4）下一步改进措施：（一）单位内部进一步加强预算绩效管理的组织、指导和监督工作做到及时支付。（二）加强对预算管理人员的培训，提高其预算绩效管理能力和水平。（三）将绩效评价结果作为下一年度预算编制的重要依据，对绩效不佳的项目进行整改或调整。同时，应将绩效评价结果与单位考核、个人奖惩等挂钩，形成有效的激励机制。

（二）单位预算项目自出绩效自评情况

1、（1）中工电子化开评标系统应用及维护费用项目绩效自评情况。根据年初设定绩效目标：

适合以市场化方式配置的公共资源基本纳入统一的公共资源交易平台体系，实行目录管理；各级公共资源交易平台纵向全面贯通、横向互联互通，实现制度规则统一、技术标准统一、信息资源共享；电子化交易全面实施，公共资源交易实现全过程在线实时监管。在此基础上，再经过一段时间努力，公共资源交易流程更加科学高效，交易活动更加规范有序，效率和效益进一步提升，违法违规行为发现和查处力度明显加大；统一开放、竞争有序的公共资源交易市场健康运行，市场主体获得感进一步增强。项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的1%。项目绩效目标顺利完成。

（2）项目绩效工作完成情况：为了保证绩效评价合理规范，按照正宁县财政局下发的《正宁县预算绩效管理资料汇编》，我单位成立了以张会芳为组长，史佳佳、袁文妮、曹玲妮为成员的自查工作领导小组，2023年正宁县公共资源交易中心中工电子化开评标系统应用及维护费的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分100分，自评等级为：一级。项目绩效目标完成情况，实现电子化考评标113个项目。

（3）发现主要问题及原因：资金使用督导检查少，仅通过支委会研究。相关业务人员知识不够全面。 拨付不及时，造成对外欠账，严重影响了政府公信力。远程异地评标工作的新开展对电子化系统要求更高。

（4）下一步改进措施：今后加强业务人员学习，加强监管部门监管力度。今后及时向各级领导汇报，解决对外欠账，维护政府公信力；需向财政部门申请更大资金支持，使开评标系统最优化。

2、（1）“专家评标费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3.5万元,执行数为3万元,完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：1、保障集中采购项目专家顺利抽取2、保障全县集中采购项目进场顺利实施。未发现问题。

（2）项目绩效工作完成情况：为了保证绩效评价合理规范，按照正宁县财政局下发的《正宁县预算绩效管理资料汇编》，我单位成立了以张会芳为组长，史佳佳、袁文妮、曹玲妮为成员的自查工作领导小组，2023年正宁县公共资源交易中心中专家评标费的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分98分。保障19个集中采购项目开标过程中产生的专家评标费用。

（3）发现主要问题及原因：资金使用督导检查少，仅通过支委会研究。相关业务人员知识不够全面。 财政拨款不及时，造成对外久账，严重影响了政府公信力。远程异地评标工作的新开展对电子化系统要求更高。

（4）下一步改进措施：今后加强业务人员学习，加强监管部门监管力度。今后及时向各级领导汇报，解决对外欠账，维护政府公信力；需向财政部门申请更大资金支持，使开评标系统最优化。

（三）部门绩效评价结果

    无

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附加1:2023年决算公开表

202409111039161848.pdf

附件2：部门整体支出绩效自评报告及自评表

202409111042292237.pdf

附件3：项目支出绩效自评报告及自评表

202409111043007100.pdf

202409111043009672.pdf