2023年度正宁县住房和城乡建设局决算公开
2023年度
正宁县住房和城乡建设局部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、资产情况表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
贯彻执行国家住房和城乡建设行政管理的法律法规及省、市、县有关政策规定，负责拟定全县工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅及房地产业、市政公用事业的政策、规章及中长期规划、改革方案并指导实施，研究提出全县住房和城乡建设重大问题的建议；负责住房和城乡建设行业管理。负责指导全县城镇低收入家庭住房保障工作，会同有关部门编制全县住房保障年度计划，廉租住房补助资金计划并监督实施。监督管理工程建设实施阶段国家标准、行业标准及定额的执行。负责拟定全县城乡建设的政策和制度并监督实施。
二、机构设置
正宁县住房和城乡建设局是2010年12月成立的科级行政单位(由城乡建设局变更为住房和城乡建设局)，局属股室：质监站，城建股，村镇股，人防办，行政审批股，人秘股等股室，行政编制10名，工勤编制1名，事业编制11名，目前在职职工42名（县聘1名），退休13名（社保机构管理12名），遗属供养人员为8人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、资产情况表
十一、机构运行信息表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为16359.8495万元。与上年度相比，支出总计各增加15018.2536万元,上升111.94%,主要原因是今年项目支出增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计16359.8495万元,其中：财政拨款收入16359.8495万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计16359.8495万元,其中：基本支出600.8310万元,占3.67%；项目支出15759.0185万元,占96.33%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为16359.8495万元。与上年相比,增加15018.2836万元,上升111.94%。主要是专项债券收入增加,市政基础设施建设项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出2378.849553万元，2013.14万元,较上年决算数增加365.709万元,上升18.16%。主要是市政建设项目增加,市政基础设施建设项目支出增加。
1．社会保障和就业支出年初预算数为61.3173万元,支出决算为47.3502万元,完成年初预算的77.22%,有两名工作人员调出单位。
2．卫生健康支出年初预算数为29.3803万元,支出决算为28.7597万元,完成年初预算的98.88%,决算数小于预算数的主要原因是有工作人员调动。
3．节能环保支出年初预算数为0万元,支出决算为50.08万元。
4．城乡社区支出年初预算数为1211.3837万元,支出决算为868.5546万元,完成年初预算的71.078%,决算数小于预算数，项目支出较上年减少。
5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.9万元,决算数大于预算数的主要原因是支付2名驻村工作人员驻村补助。
6.住房保障支出年初预算数为39.4844万元,支出决算为1382.2049万元,决算数大于预算数，增加老旧小区改造四期工程。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出589.74万元。其中：
人员经费575.2093万元,较上年决算数增加28.75万元,增长4.92%,主要原因是正常增资。人员经费用途主要包括基本工资189.94626万元、津贴补贴85.686563万元、奖金97.666832万元、绩效工资78.72396万元、职业年金缴费4.824645万元、职工机关养老保险21.064766万元、职工基本医疗保险26.01万元、公务员医疗补助缴费7.695万元、职工工伤保险0.648578万元、职工住房公积金37.2049万元、退休费14.085105万元、抚恤金1.22577万元、遗属供养0.88万元。
公用经费支出25.62165万元,较上年决算数减少17.677万元,减少68.99%，减少了其他交通费用。公用经费用途主要包括：办公费9.86848万元、水费0.4305万元、电费1.199万元、邮电费3.50152万元、取暖费5.37165万元、差旅费4.9505万元、公务接待费0.3万元。
七、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出25.62165万元,机关运行经费主要用于开支办公费9.86848万元、水费0.4305万元、电费1.199万元、邮电费3.50152万元、取暖费5.37165万元、差旅费4.9505万元、公务接待费0.3万元。
机关运行经费较上年决算数减少17.677万元,减少68.99%,主要原因是减少了其他交通费用。
本年度无会议费支出费用。
八、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计0万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入13981.00万元,本年支出13981.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下专项债券资金13981.00万元
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。本部门2023年度国没有资本经营预算财政拨款本年支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度我单位“三公”经费预算支出0.3万元。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.3万元,支出决算为0.3万元, 较上年决算数增加0.3万元,上升率300.0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用：2023年本部门无出国（境）费用。因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费：2023年本部门无公务用车购置及运行维护费。公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。
3.公务接待费：全年预算数为0.3万元,支出决算为0.3万元, 较上年决算数增加0.3万元,
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情
2023年本部门无出国（境）费用。2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次30人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度部门（单位）整体支出、一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个，共涉及资金575.209379万元,占一般公共预算项目支出总额的3.52%。对2023年度正宁县智能化立体停车场（一期、二期、三期）、县城提质扩容改造集中供热、月明路雨水、老旧小区改造四期、兴旺路和商业街排水管道改造市政基础设施项目等8个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金13981万元,占政府性基金预算项目支出总额的85.45%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“正宁县智能化立体停车场三期建设项目”“正宁县城兴旺路排水管道改造工程”等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出13981万元,政府性基金预算支出13981万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目实施进度达到预期目标，质量符合验收规范标准，资金支付按照工程形象进度拨付。
二、绩效自评结果
（一）部门（单位）整体支出绩效自评情况
1.总体绩效目标完成情况分析：根据年初设定的绩效目标,部门（单位）整体绩效自评得分为100分。基本支出全年预算数636.405882万元,执行数为600.831029万元,完成预算的94.41%；项目支出全年预算数705.16万元,执行数为13981万元,完成预算的190.82%；
2、绩效目标完成情况：一是项目建设有序推进，能按照项目建设目标按时完成建设任务；二是机关单位运行正常开展，局班子高度重视预算绩效管理工作，把绩效管理作为日常工作抓实抓早，明确分管领导牵头推进，实行周通报月总结，定期召开整体绩效管理工作推进会议，安排部署绩效管理工作；三是加大重点项目支出绩效评价。以绩效目标为基础，对政府投资的市政建设类项目全部开展自评。尤其对社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展评价。
3、发现的主要问题及原因：一是绩效管理认识不到位，管理意识不强。注重项目资金的争取、项目建设工作，对项目资金的后续绩效评价工作重视不够；二是缺乏专业人才队伍，绩效管理人员跟不上发展需求；三是绩效评价结果利用率不高，现阶段，重点绩效评价都是事后评价，评价结果好坏，不能很好地应用到项目。
下一步改进措施：一是扎实推进绩效管理，强化绩效理念，深入推进绩效评价工作，健全完善评价机制，量化绩效考评体系，专项资金支出严把监督审核关，坚决做到专款专用，建立健全内部审批制度，确保会计资料归集的信息真实、及时、完整。资金的拨付和支出，做到有完整的审批程序和手续，各项制度落实较好，确保资金使用的安全性。切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平；二是夯实信息基础支撑，尽快启用财政业务一体化平台， 依靠信息支撑提高工作效率和数据准确度；三是注重培训，开展多方交流，大力加强相关人员培训，提高业务人员素质，与各相关部门单位密切协作。切实加强组织领导，深入推进项目资金绩效评价工作，提升整体绩效管理水平。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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