正宁县人民政府

2023年度

正宁县西坡镇人民政府部门决算 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职能。

（一）社会管理职能。 

对镇村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；根据镇村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

（二）发展经济职能。 

组织制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。 

（三）公共服务职能。 

普及义务教育，居民健康教育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求镇政府逐步实现向公共服务型政府的转变。

    （四）基层建设职能。

抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好镇村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、机构设置

根据县委办发（2012）57号文件规定我单位为政府机关行政机构1个，独立核算1个，与上年无增减变化。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年部门决算表详见附件 

 第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3399.38万元。与上年度相比,收、支总计各减少210.99万元,下降5.84%,主要原因是安排的转移支付项目减少，总收支减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3399.38万元,其中：财政拨款收入3225.58万元,占94.89%；其他收入173.80万元,占5.11%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3399.38万元,其中：基本支出1658.16万元,占48.78%；项目支出1741.21万元,占51.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3225.58万元。与上年相比,各减少117.96万元,下降3.53%。主要原因是安排的转移支付项目减少，总收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3225.58万元,较上年决算数减少35.81万元,下降1.1%。主要原因是人员变化引起的收支变化。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3225.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1422.74万元,占44.11%；文化旅游体育与传媒支出2.00万元，占0.06%；社会保障和就业支出111.18万元,占3.45%；卫生健康支出74.69万元,占2.32%；节能环保支出49.92万元,占1.55%；城乡社区支出3.27万元,占0.1%；农林水支出1459.47万元,占45.25%；住房保障支出100.31万元,占3.11%；灾害防治及应急管理支出2.00万元,占0.06%；

（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2063.40万元,支出决算为3225.58万元,完成年初预算的156.32%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1468.78万元,支出决算为1422.74万元,完成年初预算的96.87%,决算数小于预算数的主要原因是人员的正常增减变化。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,决算数大于预算数的主要原因是支出为上级转移支付支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为164.34万元,支出决算为111.18万元,完成年初预算的67.65%,决算数小于预算数的主要原因是人员的正常增减变化。

4．卫生健康支出年初预算数为79.00万元,支出决算为74.69万元,完成年初预算的94.55%,决算数小于预算数的主要原因是人员的正常增减变化。

5．节能环保支出年初预算数为39.92万元,支出决算为49.92万元,完成年初预算的125.05%,决算数大于预算数的主要原因是增加了生态功能区上级转移支付支出。

6．城乡社区支出年初预算数为8.00万元,支出决算为3.27万元,完成年初预算的40.85%,决算数小于预算数的主要原因是财政资金困难，资金未支付。

7．农林水支出年初预算数为194.76万元,支出决算为1459.47万元,完成年初预算的749.37%,决算数大于预算数的主要原因是增加了上级转移支付项目。

8．住房保障支出年初预算数为108.60万元,支出决算为100.31万元,完成年初预算的92.37%,决算数小于预算数的主要原因是人员的正常增减变化。

9．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了上级转移支付项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1658.16万元。其中：

人员经费1540.30万元,较上年决算数增加164.57万元,增长11.96%,主要原因是补发了以前年度的考核奖励资金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖（励）金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、遗嘱人员生活补助等。

公用经费117.86万元,较上年决算数增加0.08万元,增长0.07%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为6.00万元,支出决算为3.10万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出减少,较上年决算数减少0.02万元,下降0.6%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,未超出公务用车运行维护费预算。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元。

3.公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为0.10万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出减少,较上年决算数减少0.02万元,下降16.1%。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.10万元。主要是上级工作检查督查接待支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待13批次42人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待13批次42人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出117.86万元,机关运行经费主要用于开支办公费24.41万元、印刷费20.49万元、电费20.7万元、邮电费3.56万元、取暖费8.92万元、差旅费1.03万元、维修（护）费17.6万元、租赁费2.26万元、会议费0.6万元、劳务费14.4万元、委托业务费1.18万元、公务用车运行维护费3万元等。机关运行经费较上年决算数增加0.08万元,增长0.07%。

本年度会议费支出0.60万元,较上年决算数增加0.24万元,增长50.0%,主要原因是发放上年度镇人大农民代表参会生活补助和务工补助费用。本年度培训费支出0.23万元,较上年决算数减少1.14万元,下降83.21%,主要原因是未有新录用公务员，培训支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.72万元,其中：政府采购货物支出1.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.72万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.72万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。 

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度部门（单位）整体支出、一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共18个项目涉及资金1111.324万元,占一般公共预算项目支出总额的70.9%。本单位年度内无政府性基金预算和国有资本经营预算，无需开展绩效自评。组织对正宁县西坡镇宋畔村乡村振兴示范村项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出560万元。从评价情况来看,“西坡镇宋畔村乡村建设示范村建设项目”具有公益属性且有一定收益，符合中央资金支持领域；项目实施符合城市发展规划；建设内容与批复建设内容一致；项目资金使用基本合规。但各部门管理制度制定不够完善，无绩效管理相关制度。

二、绩效自评结果

（一）部门（单位）整体支出绩效自评情况

1.总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,部门（单位）整体绩效自评得分为100分。基本支出全年预算数1658.16万元,执行数为1658.16万元,完成预算的100%；项目支出全年预算数1741.21万元,执行数为1741.21万元,完成预算的100%；

2.绩效目标完成情况：从年度总体目标来看，我镇较好地完成了年初既定的各项任务目标，按期完成各项支付内容，同时确保了确保支付的合理性 。

3.发现的主要问题及原因：一是内部管理制度还需进一步完善，内部控制方法还比较单一；二是缺乏科学的支出绩效评价机制，绩效评价方法单一。

4.下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是按照财政支出绩效管理的要求，加强业务人员专业知识学习，不断完善资金支出考评制度，建立科学的绩效考评体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况

1.（1）2023年村组干部报酬项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为140.1万元,执行数为129.3万元,完成预算的92.24%。

（2）项目绩效目标完成情况：2023年财政拨款我镇村组干部报酬预算资金129.23万元，该项资金专款专用，全部用于西坡镇村组干部报酬发放，我镇严格按照资金用途安排该项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实资金申拨、使用审批手续，通过一折统直接发放到村组干部个人账户，充分发挥资金使用效益。

（3）发现的主要问题及原因：从年度总体目标来看，基本实现了目标要求，从长期绩效目标来看，项目资金缺乏利益联结机制。

（4）下一步改进措施：一是要做好单位项目评价、审计、考核工作，设计有效的管理指标；二是做好绩效产出的跟踪，进行项目分类统计和成本分析。

2.（1）2023年农村保洁员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为25.92万元,执行数为25.92万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是确保项目资金专款专用；二是严格考核管理，加强绩效评价，通过奖惩结合，确保资金发挥效益。

（3）发现的主要问题及原因：从年度总体目标来看，基本实现了目标要求，从长期绩效目标来看，项目资金缺乏利益联结机制。

（4）下一步改进措施：一是要做好单位项目评价、审计、考核工作，设计有效的管理指标；二是做好绩效产出的跟踪，进行项目分类统计和成本分析。

3.（1）2023年安全生产工作经费项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：2023年安全生产工作经费项目预算资金5万元，我镇严格按照资金用途安排该项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实资金申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

（3）发现的主要问题及原因：无。

（4）下一步改进措施：无。

4.（1）2023年道路交通安全委员会经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：2023年道路交通安全委员会经费项目预算资金2万元，我镇严格按照资金用途安排该项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实资金申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

（3）发现的主要问题及原因：无。

（4）下一步改进措施：无。

5.（1）2023年各村妇联主席工资补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.88万元,执行数为2.88万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：我镇严格按照资金用途安排该项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实资金申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

（3）发现的主要问题及原因：无。

（4）下一步改进措施：无。

6.（1）2023年综治维稳工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：我镇严格按照资金用途安排该项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实资金申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

（3）发现的主要问题及原因：无。

（4）下一步改进措施：无。

7.（1）2023年交通劝导员报酬项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.88万元,执行数为2.88万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：我镇严格按照资金用途安排该项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实资金申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

（3）发现的主要问题及原因：无。

（4）下一步改进措施：无。

8.（1）2023年市场监管工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况我镇严格按照资金用途安排该项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实资金申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

（3）发现的主要问题及原因：无。

（4）下一步改进措施：无。

9.（1）2023年县级基层党建工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：我镇严格按照资金用途安排该项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实资金申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

（3）发现的主要问题及原因：无。

（4）下一步改进措施：无。

10.（1）2023年乡镇纪委工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：我镇严格按照资金用途安排该项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实资金申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

（3）发现的主要问题及原因：无。

（4）下一步改进措施：无。

11.（1）西坡镇宋畔村乡村建设示范村建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算数为560万元,执行数为560万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况该项目按照县委、县政府要求，编制了可研、初设、预算和设计、招投标，该项目已于2023年4月20日开工建设，现已完成所有建设任务，于2023年9月18日组织镇村进行了初验，2024年1月15日联合财政、乡村振兴、农业农村局进行了县级验收。通过项目实施，将大幅度的沟通沿线各村庄的交通线路联系，彻底解决了村内居民车行、人行交通困难的问题，进一步改善了周边群众日常生产的生活环境，推动了村内基础设施和城郊融合经济持久快速发展。 

12.（1）西坡镇石家湾子村乡村振兴示范村建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.7分。项目全年预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：该项目按照县委、县政府要求，编制了实施方案、预算和设计、招投标，该项目已于2023年8月31日开工建设，现已完成所有建设任务，于2023年11月6日组织镇村进行了初验，2024年1月11日联合财政、乡村振兴、农业农村局进行了县级验收。通过项目实施，将彻底改善了村内群众日常生产的生活环境，推动了村内基础设施更加完善。  

13.（1）西坡镇柴桥子红色美丽村庄建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为191.732万元,执行数为128.464万元,完成预算的67%。

（2）项目绩效目标完成情况：西坡镇柴桥子红色美丽村庄建设项目128.464万元，该项资金专款专用，全部用于西坡镇柴桥子红色美丽村庄建设项目，我镇严格按照资金用途安排该项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实资金申拨、使用审批手续，直接支付到企业，充分发挥资金使用效益。

（3）发现的主要问题及原因：从年度总体目标来看，基本实现了目标要求，从长期绩效目标来看，项目资金缺乏利益联结机制。

（4）下一步改进措施：一是要做好单位项目评价、审计、考核工作，设计有效的管理指标；二是做好绩效产出的跟踪，进行项目分类统计和成本分析。

14.1.（1）西坡镇中央自然灾害救灾项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：西坡镇中央自然灾害救灾项目2万元，该项资金专款专用，全部用于西坡镇自然灾害救灾项目，我镇严格按照资金用途安排该项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实资金申拨、使用审批手续，直接支付到企业，充分发挥资金使用效益。

（3）发现的主要问题及原因：从年度总体目标来看，基本实现了目标要求，从长期绩效目标来看，项目资金缺乏利益联结机制。

（4）下一步改进措施：一是要做好单位项目评价、审计、考核工作，设计有效的管理指标；二是做好绩效产出的跟踪，进行项目分类统计和成本分析。

15.（1）西坡镇街道污水管网建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：西坡镇街道污水管网建设项目10万元，该项资金专款专用，全部用于西坡镇街道污水管网建设项目，我镇严格按照资金用途安排该项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实资金申拨、使用审批手续，直接支付到企业，充分发挥资金使用效益。

（3）发现的主要问题及原因：从年度总体目标来看，基本实现了目标要求，从长期绩效目标来看，项目资金缺乏利益联结机制。

（4）下一步改进措施：一是要做好单位项目评价、审计、考核工作，设计有效的管理指标；二是做好绩效产出的跟踪，进行项目分类统计和成本分析。

16.（1）西坡镇韩坳村村道沿线风貌提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.5分。项目全年预算数为32.95万元,执行数为27.85万元,完成预算的85%。

（2）项目绩效目标完成情况：该项目按照县委、县政府要求，编制了实施方案、预算和设计、招投标，该项目已于2023年9月28日开工建设，现已完成所有建设任务，于2023年11月29日组织镇村进行了初验，2024年3月4日联合财政，农业农村局进行了县级验收。通过项目实施，将有效补齐该村基础设施短板、改善城乡人居环境、提升道路运输水平和方便群众生产生活，持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提高群众幸福感、获得感。

17.（1）西坡镇西坡村巷道路硬化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.5分。项目全年预算数为32.95万元,执行数为27.85万元,完成预算的85%。

（2）项目绩效目标完成情况：该项目按照县委、县政府要求，编制了实施方案、预算和设计、招投标，该项目已于2023年9月25日开工建设，现已完成所有建设任务，于2023年11月29日组织镇村进行了初验，2024年3月4日联合财政，农业农村局进行了县级验收。通过项目实施，将有效改善西坡村乡村面貌，彻底告别困扰周边群众、影响全镇整体环境的老、旧、脏、乱、差形象，凸显人居环境整治提升目标效果，彰显“清净整洁，精细秀美”的自然人文环境。

18.（1）西坡镇月南村芦子坪沿线环境综合整治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.8分。项目全年预算数为45万元,执行数为43.18万元,完成预算的96%。

（2）项目绩效目标完成情况：该项目按照县委、县政府要求，编制了实施方案、预算和设计、招投标，该项目已于2023年7月4日开工建设，现已完成所有建设任务，于2023年11月29日组织镇村进行了初验，2024年3月4日联合财政，农业农村局进行了县级验收。通过项目实施，将有效补齐该村基础设施短板、改善城乡人居环境、提升发展水平和便利人民生产生活，持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提高群众幸福感、获得感。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

决算公开表.pdf

部门整体支出绩效自评.pdf

上级转移支付支出绩效自评.pdf

项目支出绩效自评.pdf

项目支出绩效评价.pdf