正宁县人民政府

2023年度

正宁县农业农村局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、基本情况

正宁县农业农村局于2019年2月机构改革中由原农牧局、农村工作部、农业综合开发办公室合并而成，主要职责贯彻落实党中央、省、市、县委关于“三农”工作的方针政策、决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

二、机构设置

根据县委办发[2019]57号文件规定我单位为参照公务法管理的事业机构1个，独立核算1个，与上年无增减变化。.01、人员情况

根据县委办发[2019]57号，核定我单位行政编制12人，事业编制25个，年末实有人数61人，其中公务员11人，事业人员40人，机关工勤人员10人，

②人员变化情况：与2023年度相比，减少3人，在职人员人数主要变动原因是退休3人，调出1人。

2、当年取得的主要事业成就

（一）坚持在优化完善思路中统筹谋划部署。紧盯国家“三农”政策导向和省市县部署要求，聚焦两项农业经济指标，系统研究，统筹谋划，提请县委、县政府出台《关于构建三元双向循环农业发展格局加快推进农业农村现代化的实施意见》《正宁县财政扶持农业产业发展贷款贴息办法》《正宁县“和美乡村”创建行动实施方案》等政策文件，配套制定了强一产促增收保目标、农业农村工作要点、社会化服务体系建设、农业招商引资、示范点建设等一系列配套文件，优化完善发展思路，明确年度目标任务。强力推促工作落实，建立了“局班子成员联乡包抓、局属单位指导服务、机关科室调度推促、乡镇主体落实”工作推进机制，制定了“四个清单”（全县农业产业化重点项目服务跟进清单、全县农业和农产品招商引资项目服务跟进清单、全县农业科技示范点建设服务跟进清单、全县农业农村重点工作任务清单）和“两个办法”（农业农村重点工作考核评价办法、局班子成员及局属单位联乡包抓工作办法），建立健全“清单化管理、项目化推进、制度化调度、责任化落实、实效化评价”抓促落实机制，确保各项重点工作有序推进、落地见效。

（二）坚持在严格落实耕地保护政策中守牢粮食安全底线。深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，坚持把加强耕地保护、稳定粮食面积、提升粮食产量作为保障粮食安全的关键措施。采取“腾”（腾出苗林占地）“补”（通过复种补足粮食产量）“垦”（复垦撂荒地和废旧农宅地）“长”（用套种方式增长粮食产量）等措施，确保播种面积、粮食产量只增不减。一是全力保障粮食种植面积。积极落实“藏粮于地”战略，严格落实耕地用途管制，处理好粮食生产与产业发展关系。紧盯秋播、春播、复种“三道防线”，突出“春管保夏粮、春播保秋粮、复种保全年”三个关键环节，把粮食作物播种面积落实到村组、具体到地块、明确到作物。种植粮食12.64万亩产量5.43万吨，超额完成全年粮食生产目标任务。二是严格落实耕地保护制度。严格落实“长牙齿”的耕地保护政策和永久基本农田特殊保护制度，明确耕地实行特殊保护和用途管制。聚焦自然资源督察、卫片执法、撂荒地复耕复种、大棚房整治等重点任务，持续开展摸排整治。全力开展2022年212户卫片执法反馈违规违法问题、2023年57户卫片执法反馈问题查处整改。整治复垦撂荒地499亩。三是扎实推进高标准农田建设。在全县范围内组织开展高标准农田建设工程质量专项排查整治行动，销号整改问题62个。启动全县高标准农田建设“秋冬大会战”，建立蹲点包抓督导机制，加快项目建设进度，全年新建3.5万亩高标准农田，基本实现“当年任务当年建成”目标。四是积极落实“藏粮于技”。深入实施新一轮粮食产能提升行动，坚持以良种良法为核心、试验示范为关键，采取“品比试验、从中选优、全域推广”等方式，集成推广优良品种、全膜双垄沟播、测土配方施肥等技术，挖掘粮食作物单产潜能。先后引进试验示范庆科玉1号、先玉1483等玉米新品种6个，齐黄34、陇中黄605等大豆新品种7个，小麦、马铃薯等新品种11个。推广全膜双垄沟播玉米5.04万亩。

（三）坚持在培育壮大特色产业中助力县域经济发展。按照“扩畜、提果、增菜、养菌”的总体方向，持续推动种养产业规模，提高农业产业扩量提质增效。围绕“扩面增量”做大蔬菜产业。以扩大蔬菜生产规模，提高复种指数，挖掘生产潜力，进一步增加设施蔬菜生产面积为目标，持续提升宫河王录、榆林子中巷高标准设施蔬菜基地建设；新建山河冯柳和宫河东里、扩建永正佛堂、谋划周家设施蔬菜基地，突出蔬菜集约育苗、水肥一体化推广应用，全力提高蔬菜生产能力。蔬菜种植达3.3万亩（其中设施蔬菜0.76万亩）。聚焦“稳产保供”做实生猪产业。坚持以东方希望集团为引领，以全新的经营理念，全新的合作方式，建成东方希望6.25万头生猪育肥场2个，带动发展5000头以上养殖场12个、1000头养殖场21个。全县生猪饲养量达28.03万头（存栏13.54万头、出栏14.49万头）。紧盯“扩群增量”做强肉牛产业。通过项目拉动、政策扶持、科技支撑，带动肉牛产业发展。形成了“小群体、大规模”与标准化规模养殖同步推进的生产格局，完成“见犊补母”4327头，已落实补贴资金865.4万元。肉牛饲养量达3.54万头（存栏2.34万头、出栏1.2万头），突出“提质增效”做优苹果产业。持续在苹果提质改造上下功夫，全力推进老旧果园提升改造，加强果园防灾减灾能力提升，累计建立苹果专业化服务队5支，苹果产销协会1个；完成高接换优1826亩、重茬建园400亩、安装防雹网600亩。聚焦“循环发展”做精食用菌产业。以食用菌产业为纽带，充分利用种养废弃物资源，开展菌料收储、菌棒加工、食用菌生产、有机肥加工销售等，建成永正王沟圈、山河蔡峪食用菌基地2处，生产食用菌60万棒。招引甘肃合万家公司在宫河现代农业示范园区，利用种养废弃物资源，建成100万营养基菌棒及5万吨有机肥生产线，有效推动了种养菌产业“三元双向”循环发展，实现农业资源在种养菌产业内双向循环。

（四）坚持在健全完善产业链条中增强产业发展动能。围绕主导产业建链、加工流通延链、科技创新补链、园区集群壮链、融合发展优链，集成配套生产体系和集约高效经营体系，推动产业链上中下游产业协同发展。经营主体培强行动。按照扶优扶大扶强的原则，持续推进龙头企业培育壮大，支持东方希望、合万家、顶旺、金牛、陇塬红、华腾等重点龙头企业立足农业主导产业，全力推动特色产业全产业链、全价值链发展。累计培育壮大农业产业化龙头企业30家，认定省级5家，市级5家、县级20家。按照“五有”合作社标准，全面规范、壮大、提升合作社，规范提升合作社437个，规范率75.3%。建办家庭农场318家，创建各级示范社69个，项目招商攻坚行动。深入实施“引大引强引头部行动”和“优化营商环境攻坚突破年行动”，聚焦资源禀赋和产业优势，将招商引资与解决历史遗留问题合并统筹推进。盘活县域内共享未来农场、田园综合体等闲置资源资产，成立招商专班。先后赴福建、山东等地，主动出击，精准对接。达成合作意向企业11家，谋划洽谈项目11个，签约项目10个，签约金额9.92亿元。财政金融助推行动。采取入户走访、入社调研、入企座谈等多种方式，全面了解各市场主体资金需求，发挥“四两拨千斤”的放大效应，做到应贴尽贴，确保农业产业贴息贷款真正发挥效益。投放产业贴息贷款6277.9万元，贴息资金280万元，惠及农业经营主体256个。品牌培育提升行动。认定三品一标23个、培育“甘味”农产品3个、注册“禾旭”小杂粮、“鑫正发”蔬菜、“正小红”肉牛等商标13个。举办了“正宁紫苏”logo发布会，有力地提升了产品品质和影响力。

（五）坚持在防范经营风险中巩固拓展产业帮扶成果。持续加大产业帮扶，主动防范产业经营风险，坚决守住不发生规模性返贫底线。健全完善联农带农机制。先后制定《正宁县到户产业扶贫资金和财政衔接推进乡村振兴补助资金滚动使用管理办法（暂行）》《正宁县帮扶项目联农带农实施细则（试行）》，建立县投乡管企用户分红、配股限额管理、分红比例市场化、配股资金滚动使用、产业扶贫资金支持清单、常态化监管、风险预警“七项制度”，建立了入股分红、托管服务、保底收购等利益联结机制。强化入股资金监管。按照“巩固一批、升级一批、盘活一批”的思路，分类推动帮扶产业提档升级。成立了正宁县入股资金分红有关问题处置工作专班，坚持问题导向、结果导向，成立账务核查、突出问题处置，聚合力量解决入股资金分红相关事宜。除融诚公司外，全县到户产业扶持资金已分红2167.95万元。加强债务风险化解。针对农业农村领域涉及的16个历年项目拖欠资金1711.82万元，我们及时与企业协商达成支付计划，同时积极与财政部门衔接，争取项目资金支付，累计支付拖欠资金149.8448万元，取得了实质性进展。落实农业保险政策。全年完成种植业保险10.3万亩、养殖业保险3.1万头（只），签单保费788.86亿元，提供风险保障1.75亿元，有效降低产业经营风险。

（六）坚持在强化科技创新中提升农业科技水平。扎实推进“强科技”行动，突出良种良法配套、农机农艺融合，加快农业科技成果转化应用，提高农业科技创新能力。创新农业科技平台。全面启动创建宫河农业科技示范乡镇，重点建设“一园、两区、三基地、四村级示范点”，采取“五良结合法”（即：良田、良种、良机、良技、良法相结合的方式），提高农业综合生产能力。建办农业科技示范点14个、引进新品种35个、示范新技术12项，依托各类农业科技创新平台，加大关键适用技术普及推广，推促成果转化应用。创新高效种植模式。积极探索总结“粮经、粮菜、粮草”等多元化复种套种模式，示范推广大豆玉米带状复合种植3000亩，马铃薯复种1500亩、麦后移栽荏1.5万亩，创新“一年两熟”或“两年三熟”高效种植模式，着力破解传统耕作制度，有效提高土地产出效益。加强科技人才培育。采取现场教学+实践教学相结合的方式，培训高素质农民750人。组织开展“头雁”项目培训9人、农村实用技术普及培训15025人（次）。

（七）坚持在改善农村人居环境中推进乡村建设。实施乡村建设行动，推进农村人居环境整治，全面提升乡村建设水平。抓实和美乡村创建。制定印发《正宁县“和美乡村”创建行动实施方案》，加快和美乡村示范创建，成功创建市级和美乡村1个、省级和美乡村1个。加快农村户厕改造。充分尊重群众意愿，坚持宜水则水、宜旱则旱，科学选择户厕改造模式，全县排查整治问题厕所219座，全面完成5325户年度改厕任务，全县卫生厕所普及率达85%。推进农村人居环境整治。以农村人居环境项目为依托，以县域高速、高铁、国道（211、327）沿线及城区、镇区、景区周边“三线三区”为重点，持续推进拆违治乱、村庄环境清洁、农户庭院美化、公路环境净化等行动，彻底清除“四烂四堆”，推动全域环境整体提升。先后开展农村人居环境整治曝光12期，发出整改通报12期。

（八）坚持在扛牢行业安全责任中推进农业安全发展。紧盯行业领域安全生产，加强农业行政执法，强化源头综合治理。抓牢行业安全生产。围绕果库、农机、沼气、工程等内容，深入开展安全生产检查，全面排查检查果库4次，对历年建成的沼气池深入开展安全排查30余次，排查检核拖拉机、联合收割机等农业机械1972台（套），督查检查高标准农田安全生产27个标段。全年各领域无完全事故发生。加大农业执法检查。开展农资打假专项治理行动，按季度开展农业安全生产督查，检查农药门店81家、肥料门店120家，肥料生产企业2家、种子经营门店45家。兽药经营门店29家、饲料门店34家。办理各类农资案件46起，罚款11.34万元。保障农产品质量安全。强化农业投入品监管，抓细抓实例行监测，定量检测完成1.7批次/千人，落实合格证生产经营主体17家，速测样品283个，定量检测样品204个，合格率均达到100%。

（九）坚持在深化农村改革中激发农村发展活力。持续巩固提升农村集体产权制度改革成果，完成集体经济组织登记赋码信息核对，实现成员身份“两头占”问题动态清零。实施村级集体经济倍增计划，推广项目带动、入股分红、资产经营、资源盘活、多元合作等多元化发展模式，壮大新型农村集体经济，全县94个行政村村级集体经济年收入达1887.85万元，村均收入20.08万元。规范农村宅基地审批改革，指导乡镇审批农村宅基地355宗295亩，有效保障农户住宅需求。深化农村土地制度改革，引导农村土地流转158178万亩，发展适度规模经营。

第二部分2023年度部门决算表

1、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

十、预算支出相关信息表（详见附件）

十一、机构运行信息表（详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7379.51万元。与上年度相比,收、支总计各增加1348.13万元,增长22.35%,主要原因是今年实施项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7379.51万元,其中：财政拨款收入5962.07万元,占80.79%；其他收入1417.43万元,占19.21%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7379.51万元,其中：基本支出935.46万元,占12.68%；项目支出6444.05万元,占87.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5962.07万元。与上年相比,各增加1146.72万元,增长23.81%。主要原因是实施项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5962.07万元,较上年决算数增加1146.72万元,增长23.81%。主要原因是今年实施项目增加。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）2023年度一般公共预算财政拨款支出5962.07万元，主要用于以下方面：科学技术支出187.19万元，占3.14%；社会保障和就业支出102.55万元,占1.72%；卫生健康支出46.82万元,占0.79%；农林水支出5518.50万元,占92.56%；住房保障支出55.75万元,占0.94%；债务付息支出51.26万元,占0.86%。

（4）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4027.93万元,支出决算为5962.07万元,完成年初预算的148.02%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为200.00万元,支出决算为187.19万元,完成年初预算的93.59%,决算数小于预算数的主要原因是项目实施过程中无其他费用支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为101.98万元,支出决算为102.55万元,完成年初预算的100.56%,决算数大于预算数的主要原因是人员变化。

3．卫生健康支出年初预算数为48.28万元,支出决算为46.82万元,完成年初预算的96.98%,决算数小于预算数的主要原因是人员变化。

4．农林水支出年初预算数为3613.37万元,支出算为5518.50万元,完成年初预算的152.72%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

5．房保障支出年初预算数为64.30万元,支出决算为55.75万元,完成年初预算的86.7%,决算数小于预算数的主要原因是人员变化。

6．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为51.26万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出935.46万元。其中：

人员经费900.01万元,较上年决算数增加91.57万元,增长11.33%,,主要原因人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费35.45万元,较上年决算数增加1.02万元,增长2.98%,主要人员增加，预算增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、劳务费、公务用车维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无因公出国(境)事宜，较上年决算数减少0.0万元,与上年持平。2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是事业单位公务用车改革，车辆国资中心收回，无预算公务用车维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置，较上年决算数减少0.0万元,与上年持平。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，无预算公务用车维护费。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是全年无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,与上年持平。

外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是其他国内公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批0次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出35.45万元。机关运行经费较上年决算数增加1.03万元,增长2.99%,本年度会议费支出1.50万元,较上年决算数增加1.5万元,增长%,主要原因是本年有承担德会议；本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少2.15万元,下降100.0%,主要原因是当年无培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1002.61万元,其中：政府采购货物支出1002.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1002.61万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1002.61万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,特种专业技术用车1辆,单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目12个,2023年农业农村局共实施各类涉农项目12个（第三次土壤普查、行业业务管理、农村生产发展、农村合作经济、农村社会事业、农田建设、其他农业支出、农村基础设施建设、生产发展、贷款奖补和贴息、其他脱贫攻坚乡村振兴支出、农业保险、亚行贷款还本付息）等绩效目标。2023年全年项目执行数6149万元，其中：第三次土壤普查共计拨付项目资金27万元、行业业务管理共计支出10万元、农村生产发展支出786.9228万元、农村合作经济支出5万元，农村社会事业支出30万元、农田建设支出20万元、其他农业支出54.88万元、农村基础设施建设2242.06万元、生产发展支出2222.91万元、贷款奖补和贴息支出280万元、其他脱贫攻坚乡村振兴支出5.95万元、农业保险支出255.2万元、亚行贷款还本付息支出51.26万元，,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

二、绩效自评结果

（一）部门（单位）整体支出绩效自评情况

1.总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,部门（单位）整体绩效自评得分为96.5分。基本支出全年预算数7379.51万元,执行数为7379.51万元,完成预算的100%；项目支出全年预算数6149万元,执行数为6149万元,完成预算的100%；

2、绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效指标，我们对各项工作的完成情况进行了详细分析。结果显示，各项指标的完成率均达到了预期目标。

3、发现的主要问题及原因：一是加强项目管理和执行力度，确保项目按照计划顺利推进；二是优化资金使用结构，提高资金使用效率。

4、下一步改进措施：加强与相关部门的沟通协调，形成工作合力，共同推动预算绩效目标的实现。

（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况

1.（1）2023年高标准农田建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为5506万元,执行数为1552.15万元,完成预算的27.89%。

（2）项目绩效目标完成情况：完成高标准农田35000亩，其中：新建23000亩、提质改造12000亩。在粮食生产功能区实施26382.68亩，占比75.38%；在永久基本农田实施28865亩，占比82.47%。县级配套资金1050万元，亩均为300元，我县严格按照项目实施要求，目前已配套资金650万元，剩余400万元正在积极协调中。制定了《正宁县高标准农田建设项目管理办法（试行）》（正农发〔2023〕113号），成立了项目指挥部，聘请了农民质量监督员，签订了管护协议，保障了项目的顺利实施。项目实施前后面积不变为35000亩，年新增农作物总产量147万千克，新增种植业总产值296.8万元。

（3）发现的主要问题及原因：产出指标二级指标成本指标完成有欠缺，原因该项目该项目为跨年度项目，2024年该项目没有完成项目验收。

（4）下一步改进措施：在项目实施过程中，积极向县政府汇报，协调加快资金拨付。

2、（1）2023年耕地地力保护自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为848万元,执行数为8485万元,完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：通过发放848万元耕地地力保护补贴，提高了农民种地养地德意识，自觉提升了耕地质量，有效保护耕地地力，提高了粮食生产水平，保障粮食安全。

（3）发现的主要问题及原因：由于耕地地力发放过程中，各业务人员经常变换，造成发放时间有所延迟。

（4）下一步改进措施：在项目实施过程中，加强业务人员德培训指导。

3、（1）2023年正宁县农村“厕所革命”项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1444.1万元。

（2）项目绩效目标完成情况：全县共完成农村户厕改造5325户，占计划任务5325户的100%。完成厕所革命整村推进村10个，周家镇粪污资源化利用项目正在建设当中。

（3）发现的主要问题及原因：项目资金拨付缓慢。

（4）下一步改进措施：在项目实施过程中，积极向县政府汇报，协调加快资金拨付。

4.（1）2023年农村人居环境整治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为2000万元,执行数为750万元,完成预算的32.73%。

（2）项目绩效目标完成情况：完成污水管网铺设3931m（其中：山河镇冯柳村899m、永正镇友好村966m、宫河镇雷村1297m、周家镇周家村769m）；完成绿化用地整理7452m²，清理垃圾300方，土方转运520方；垃圾中转站、污水检查井已完成基础施工；采购小型垃圾收集车206辆，服务受益户数2830户。（3）发现的主要问题及原因：部分村组垃圾收集和处理设施仍不够完善，部分农村居民环保意识仍需加强。

（4）下一步改进措施：在项目实施过程中，积极向县政府汇报，协调加快资金拨付。

5.（1）2023年土壤普查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为652.934万元,执行数为27万元。

（2）项目绩效目标完成情况：目于2023年10月份开始实施，项目按照计划顺利推进，现已完成外业采样任务的60.2%，根据实施进度和项目资金安排，现已支付中央资金27万元,中央资金执行率100%，县级配套资金支付4万元，待项目外业采样进度完成100%采样数量后，支付县级配套资金。

（3）发现的主要问题及原因目前存在的主要问题有以下几点：一是技术团队单一。此次“三普”工作环节多、涉及内容广、专业性强，技术要求高，当前抽调的技术团队主要以县农技中心技术人员为主，缺乏对口专业技术人才支持。二是普查资金缺口大。此项工作需县级配套资金量大，由于我县财政困难，县财政压力大，短时期内难以配足配齐，对普查工作有很大影响。

（4）下一步改进措施：在项目实施过程中，积极向县政府汇报，协调加快资金拨付。

3、部门绩效评价结果

（1）部门（单位）整体支出绩效评价情况

根据年初设定绩效目标，部门（单位）整体绩效自评得分为96分，综合评价结果为优。

（2）部门（单位）项目支出绩效评价情况

根据年初设定绩效目标，部门（单位）项目绩效自评得分为97分，综合评价结果为优。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：1.正宁县农业农村局2023决算公开表.pdf

    2.正宁县农业农村局2023年整体支出绩效.pdf

          3.正宁县农业农村局2023年项目支出绩效评价.pdf

          4.正宁县农业农村局2023年整体绩效自评.pdf

          5.正宁县农业农村局2023年转移支付项目绩效自评.pdf